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1、检察机关巡视工作自查报告 线路巡视检查报告 为保证电站中线路安全、稳定运行，根据线路定期巡视检查计划要求，电站于2016年06月05日组织部分职工对线路进行沿线详细的巡视检查，现在将巡视检查情况总结如下： 一、杆基与拉线巡视 1、杆基无倾斜，表面混泥土无脱落，钢筋无外露现象； 2、杆基基础无损坏、下沉、垮塌现象； 3、横担无歪扭、变形现象； 4、拉线及其部件无断股、锈蚀、松弛现象，且固定牢固，周围土壤无沉陷； 5、杆基标志齐全、明显； 二、导线与绝缘子巡视 1、32号杆基至33号杆基之间导线B、C项有断股现象，其余杆基导线无断股现象； 2、导线无锈蚀、烧伤现象； 3、导线上无异物，导线接头良好
2、、无过热现象； 4、导线三相弧垂平衡， 无过紧、过松现象； 5、绝缘子无破损、裂纹、烧坏、表面无闪络等现象。 三、其他巡视情况 1、沿线检查无易燃、易爆物品和腐蚀性液体、气体； 2、沿线检查导线对地、对道路、建筑物等距离符合安全距离； 3、沿线检查周围无被风刮起危及线路安全的金属薄膜、生活垃圾及杂物； 4、沿线检查导线与树间距离符合安全距离； 5、沿线检查线路附近无抛扔异物、堆放柴草和在杆塔、拉线上栓牲畜等现象； 根据巡视结果得出32号杆基至33号杆基之间导线B、C项有分别存在断股现象，但不影响线路安全、稳定运行，由于电站3月份以来一直处于溢洪阶段，现计划待水位降低后对断股现象进行处理。 水电
3、站 2016年6月8日 专项检查巡视工作方案 一、检查内容 、专项治理活动开展情况 1学习情况 根据专项治理学习计划、清单查阅学习记录、书面资料。 2问题查摆情况 根据专项治理通知要求，对照问题清单，查阅相关台账资料。 3整改计划及进展情况 根据治理时间节点查阅相关资料及台账是否落实执行。 、专项治理重点查摆的问题 1“三重一大”重要事项决策及党政会签情况 根据党政会签和“三重一大”重要事项决策制度规定检查是否严格执行落实，有无流于形式。重点针对项目决策、关键岗位人员任用、工程分包、劳务队伍选用、主要设备物资采购、合同签订、资金运用与结算、重大合同变更等环节进行检查，采取查阅会议记录、合同签订
4、及报批、备案记录等方式。 2三项招标情况 检查专业分包、工序分包、劳务分包和物资设备采购单价的流程、确定、对外部劳务队伍的计价拨款、结算的合规性。 合同是否规范，合同是否经过部门的会审会签，合同中各要素是否填制齐全，各类合同是否按要求报公司相关部门备案，合同台账是否建立，合同签订方是否是招标确定的中标单位，合同单价是否按照招标确定的进行。 3亲属包工队、设备情况 项目班子成员及主要管理人员有无在项目安排亲属包工队或设备及安排直系亲属在项目工作。 4落实“八项规定”、集团公司“十项禁令”、隧道公司“二十项承诺”的情况 按照“八项规定”、集团公司“十项禁令”、隧道公司“二十项承诺”规定要求，主要针
5、对“十项禁令”和“二十项承诺”检查有无违反上述规定行为，有无存在公务接待、公车使用、职务消费超标等违反规定行为。 5党风廉政建设情况 反腐倡廉领导体制和工作机制健全，领导重视，分工明确，各负其责。项目纪检组织按职责开展工作记录；逐级签订党风廉政建设责任书、廉洁从业承诺书、廉洁共建协议落实情况；对责任书执行情况进行检查考核；党风廉政建设责任状考核资料是否按公司要求按时上报。 项目纪检组织按公司要求设置，配备配齐纪检人员，按职责要求开展纪监业务工作。要有完整详细的监督记录。 反腐倡廉教育。有组织、有计划，教育内容、次数符合要求，实际效果好，教育记录齐全；项目领导人员作反腐倡廉教育辅导报告每年不少于
6、1次；教育形式多样；教育覆盖面80%以上；廉洁文化标识设置齐全，规范统一，内容丰富。 信访举报。设置举报箱、公开举报电话和电子举报邮箱；认真接待群众来信来访并及时登记，按时上报信访信息，及时报告重要情况；信访初核认真，按时上报调查结果。 项目纪检基础工作与自身建设。日常工作规范有序，“八簿一册”台帐登记齐全。及时上报半年、年度工作总结、报表和各类专项工作材料；按规定的要求及时上报工作信息。项目纪检监察组要组织 学习业务知识，积极参加业务培训，不断提高综合素质，较好地完成工作任务。纪检组人员无违规违纪现象。 审计自查自纠整改情况 根据审计自查自纠工作方案，对照自查自纠整改清单检查整改情况，是否按
7、照要求整改到位， 项目基础管理、成本管理、队伍管理等情况 1项目基础管理 项目管理体系是否建立职责分工、目标确立、责任界定、考核奖惩机制及执行考核情况；是否建立执行工程例会、职工大会、支部会、民主生活会、办公会等会议制度情况。 2成本管理 是否设置责任成本管理、工作机构。成本管理方面的规章制度建立、完善情况及成本管理工作流程方面的相关资料。 项目经理是否组织领导责任成本核算的实施。每月执行成本管理会议情况。 项目部签订的劳务合同要经过公司审批备案，内容跟审批过的一致。严格执行施工过程中合同。 核实项目上报的预算成本及实际成本的真实性。项目发放绩效工资总额要控制在公司批复的总额内。项目部对各责任
8、中心责任人的考核兑现情况。 业务资料要求：外部劳务管理、控制方面的资料；责任预算编制、责任中心建立及责任合同签订情况；工程数量控制、材料消耗控制；及时、准确对劳务队的验工计价，对已经完成施工任务的劳务队伍的结算；季末项目部及时向公司上报成本部成本报表和成本分析资料，及上报资料的真实性跟准确性。 3劳务队伍管理 查看外部劳务队伍“四证一书”是否齐全，且符合资质要求； 有无交纳工程履约金、保证金等规定费用； 有无录用有不良信誉记录的“黑名单”队伍； 劳务队伍选用程序是否合理； 劳务队伍是否存在不签合同和先上场施工后签合同等问题，是否存在不调查、不了解对方资信情况，超越权限盲目签订合同，或者擅自改变
9、合同等问题。 劳务队伍安全、质量、廉政责任状管理情况。 职工群众关注的热点问题、及其他反映问题的情况 二、检查活动开展 1、召开会议：听取项目汇报；检查组开展宣讲教育；通报巡查活动安排。 2、悬挂意见箱，收集项目职工对项目管理的意见和建议，对项目班子、中层以上人员及关键岗位人员的意见和建议。 3、台帐资料检查 专项治理台账 查看外部劳务队伍“四证一书”是否齐全，且符合资质要求；有无交纳工程保证金等规定费用；有无录用有不良信誉记录的“黑名单”队伍。 查看外部劳务队录用和物资材料采购和机械设备租赁招标中的资格预审、评标、投标报价和评标资料是否符合规定，流程、审批手续是否合规、合法。 查看外部劳务分
10、包合同，材料、设备供应以及设备租赁合同，安全、质量包保责任书的签订情况；是否存在将外部企业及外部 施工队伍挂靠在本企业的问题，是否存在不签合同和先上场施工后签合同等问题，是否存在不调查，不了解对方资信情况，超越权限盲目签订合同，或者擅自改变合同等问题。 查阅会计凭证、帐簿。检查项目资金、工资发放、职务消费的管理使用情况。是否存在超额发放工资、违规职务消费、开支随意、个人借款额度大、违反规定预付工程款、超拨款等问题，是否存在“小金库”。 4、座谈征求意见。分层次 2、检查时间：6月中旬开始。 3、检查项目：北京地铁六号线西延、威海荣文、苏州4号线9标、广州地铁21号线、 四、专项检查通报 1、专
11、项检查报告上报公司主管审阅批示，并上纪检监察联席会讨论研究通过。 2、通报专项检查报告，传递机关相关业务部门。 五、专项检查落实处理 1、下达项目整改通知书，限期上报整改情况总结。 2、对存在问题责任人进行问责、处理。 3、跟踪落实整改，项目上报整改落实报告。 集团公司党委工作检查 汇 报 材 料 中共山西汾河焦煤公司三交河煤矿委员会 二一年六月 弘扬“忠诚、自尊、进取”企业精神 构建“安全、高效、发展”新型矿井 三交河煤矿党委工作汇报材料 今年以来，在上级党委的正确领导下，我矿党委以科学发展观重要思想为指针，全面贯彻落实各级党委工作会议精神，团结带领全体党员干部和职工群众，积极进取，奋力拼搏
12、，全矿上下呈现出和谐稳定的良好发展态势。下面按照集团公司党委工作安排，现将我矿党委今年以来工作情况汇报如下： 基本情况 我矿党委下设基层党支部27个，党小组7个，目前共有党员216人。现有处级干部9人，其中本科学历6人，专科学历2人，中专学历1人；科级干部27人，其中本科学历10人，专科学历14人，中专学历2人，高中1人；一般管理人员57人，其中本科学历6人，专科学历24人，中专学历18人，高中及以下9人。 一、以“三好”队伍建设为突破，把干部队伍思想统一到“凝心聚力，共谋发展”上来 四好班子建设持续深入 今年以来，我们认真贯彻落实山西焦煤、霍州煤电、汾河焦煤公司各级会议精神和领导指示。凡是上
13、级主要会议内容，我矿均以简报形式转发，每月利用中心组学习时间组织班子成员学 习，并根据要求召开会议，专项落实，切实做到了上级指令在我矿不折不扣的贯彻执行。同时坚持“职责明确、相互配合、定期沟通”的班子建设理念。分管领导各负其责，管住了分管的科室，把住了分管的关口。班子成员相互配合，凡是利于矿井发展的事情不推诿、不扯皮，遇事商量办，共同解决困难。每月至少沟通一次思想，不让矛盾扩大化，不让隔阂长久化。从而达到了气顺劲足的班子建设成效。在历次的职工评议中，我矿班子满意率均居前列。 干部作风建设持续开展 根据汾河公司下发的关于加强干部考核工作的实施意见要求，我们进一步完善干部考核机制，严考核，真兑现。
14、以“民主公开、严肃认真、客观公正、注重实绩”为原则，在“十到位”干部思想作风考核工作的基础上，重新修订下发了三交河煤矿干部考核实施办法，在科级干部和机关一般管理人员中，推行“三重”工作通知制、工作承诺制、限期办结制和被考评对象报告制的考核制度，把考核得分与绩效奖金挂钩，考核排名与干部任用挂钩。同时，大力开展干部作风整顿，全力遏制十种不良现象。开展了以“三杜绝，三要求”为主题的思想作风整顿工作。通过召开干部勤政廉政整顿专题会议、自纠自查、集中学习、撰写承诺保证书等多项措施，全矿各级领导干部净化了思想、提升了理念、开阔了思路、转变了作风，改善了在职工群众中的形象。 人才队伍建设持续加强 围绕集团公司开展的圆梦工程，我们按照“一线职工走技术精湛之路，基层队干走劳模奉献之路，各级干部走管理卓越之路”的“三条路”成才模式，引导广大干部职工树立正确的人生观、价值观和职业目标。同时，我们组织新分配大中专毕业生举办座谈会、联谊会、新老技术员结对子等活动，并要求老技
