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1、泓域咨询MACRO/ 焦化设备项目立项请示申请焦化设备项目立项请示申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企
2、业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国
3、国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人白xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技
4、术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，
5、规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48170.74平方米（折合约72.22亩），其中：净用地面积48170.74平方米（红线范围折合约72.22亩）。项目规划总建筑面积54914.64平方米，其中：规划建设主体工程38703.95平方米，计容建筑面积54914.64平方米；预计建筑工程投资4634.20万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无
6、粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为焦化设备，根据市场情况，预计年产值46498.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13338.31(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4634.204757.30184.6913338.311.1工程费用万元4634.204757.3033170.171.1.1建筑工程费用万元4634.204634.2025.21%1
7、.1.2设备购置及安装费万元4757.304757.3025.88%1.2工程建设其他费用万元3946.813946.8121.47%1.2.1无形资产万元1926.321926.321.3预备费万元2020.492020.491.3.1基本预备费万元1085.181085.181.3.2涨价预备费万元935.31935.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元13338.3113338.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5041.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33170.1718622.4625438.963317
8、0.1733170.1733170.171.1应收账款万元9951.055473.087463.299951.059951.059951.051.2存货万元14926.588209.6211194.9314926.5814926.5814926.581.2.1原辅材料万元4477.972462.893358.484477.974477.974477.971.2.2燃料动力万元223.90123.14167.92223.90223.90223.901.2.3在产品万元6866.233776.425149.676866.236866.236866.231.2.4产成品万元3358.481847.1
9、62518.863358.483358.483358.481.3现金万元8292.544560.906219.418292.548292.548292.542流动负债万元28128.7015470.7821096.5228128.7028128.7028128.702.1应付账款万元28128.7015470.7821096.5228128.7028128.7028128.703流动资金万元5041.472772.813781.105041.475041.475041.474铺底流动资金万元1680.47924.271260.371680.471680.471680.473、总投资构成分析（1
10、）总投资及其构成分析：项目总投资18379.78万元，其中：固定资产投资13338.31万元，占项目总投资的72.57%；流动资金5041.47万元，占项目总投资的27.43%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4634.20万元，占项目总投资的25.21%；设备购置费4757.30万元，占项目总投资的25.88%；其它投资3946.81万元，占项目总投资的21.47%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13338.31+5041.47=18379.78（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资
11、比例占总投资比例1项目总投资万元18379.78137.80%137.80%100.00%2项目建设投资万元13338.31100.00%100.00%72.57%2.1工程费用万元9391.5070.41%70.41%51.10%2.1.1建筑工程费万元4634.2034.74%34.74%25.21%2.1.2设备购置及安装费万元4757.3035.67%35.67%25.88%2.2工程建设其他费用万元1926.3214.44%14.44%10.48%2.2.1无形资产万元1926.3214.44%14.44%10.48%2.3预备费万元2020.4915.15%15.15%10.99%
12、2.3.1基本预备费万元1085.188.14%8.14%5.90%2.3.2涨价预备费万元935.317.01%7.01%5.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13338.31100.00%100.00%72.57%5建设期间费用万元6流动资金万元5041.4737.80%37.80%27.43%7铺底流动资金万元1680.4912.60%12.60%9.14%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.28%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率5.81%，固定资产投资强度184.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（
13、万元）1主体生产工程25637.8925637.8938703.9538703.953592.811.1主要生产车间15382.7315382.7323222.3723222.372227.541.2辅助生产车间8204.128204.1212385.2612385.261149.701.3其他生产车间2051.032051.032244.832244.83215.572仓储工程5439.445439.4410536.9510536.95711.362.1成品贮存1359.861359.862634.242634.24177.842.2原料仓储2828.512828.515479.215479.21369.912.3辅助材料仓库1251.071251.072423.502423.50163.613供配电工程290.10290.10290.10290.1022.033.1供配电室290.10290.10290.10290.1022.034给排水工程333.62333.62333.62333.6219.714.1给排水
