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1、泓域咨询MACRO/ 家居墙纸项目立项请示申请家居墙纸项目立项请示申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产
2、业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人任xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体
3、系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提
4、升公司的行业地位。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40313.48平方米（折合约60.44亩），其中：净用地面积40313.48平方米（红线范围折合约60.44亩）。项目规划总建筑面积56035.74平方米，其中：规
5、划建设主体工程37164.35平方米，计容建筑面积56035.74平方米；预计建筑工程投资5014.19万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化
6、覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为家居墙纸，根据市场情况，预计年产值34412.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10769.80(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5014.195292.77178.1910769.801.1工程费用万元5014.195292.7726200.771.1.1建筑工程费用万元5014.195014.1933.52%1.1.2设
7、备购置及安装费万元5292.775292.7735.38%1.2工程建设其他费用万元462.84462.843.09%1.2.1无形资产万元242.56242.561.3预备费万元220.28220.281.3.1基本预备费万元91.2491.241.3.2涨价预备费万元129.04129.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元10769.8010769.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4188.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26200.779632.5916864.7826200.7726200.7726200
8、.771.1应收账款万元7860.233144.095895.177860.237860.237860.231.2存货万元11790.354716.148842.7611790.3511790.3511790.351.2.1原辅材料万元3537.111414.842652.833537.113537.113537.111.2.2燃料动力万元176.8670.74132.64176.86176.86176.861.2.3在产品万元5423.562169.424067.675423.565423.565423.561.2.4产成品万元2652.831061.131989.622652.832652
9、.832652.831.3现金万元6550.192620.084912.646550.196550.196550.192流动负债万元22012.718805.0816509.5322012.7122012.7122012.712.1应付账款万元22012.718805.0816509.5322012.7122012.7122012.713流动资金万元4188.061675.223141.054188.064188.064188.064铺底流动资金万元1396.01558.411047.011396.011396.011396.013、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14957
10、.86万元，其中：固定资产投资10769.80万元，占项目总投资的72.00%；流动资金4188.06万元，占项目总投资的28.00%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5014.19万元，占项目总投资的33.52%；设备购置费5292.77万元，占项目总投资的35.38%；其它投资462.84万元，占项目总投资的3.09%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10769.80+4188.06=14957.86（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14957.8
11、6138.89%138.89%100.00%2项目建设投资万元10769.80100.00%100.00%72.00%2.1工程费用万元10306.9695.70%95.70%68.91%2.1.1建筑工程费万元5014.1946.56%46.56%33.52%2.1.2设备购置及安装费万元5292.7749.14%49.14%35.38%2.2工程建设其他费用万元242.562.25%2.25%1.62%2.2.1无形资产万元242.562.25%2.25%1.62%2.3预备费万元220.282.05%2.05%1.47%2.3.1基本预备费万元91.240.85%0.85%0.61%2.
12、3.2涨价预备费万元129.041.20%1.20%0.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10769.80100.00%100.00%72.00%5建设期间费用万元6流动资金万元4188.0638.89%38.89%28.00%7铺底流动资金万元1396.0212.96%12.96%9.33%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.26%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度178.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14324.9214324.9237164.3537
13、164.353658.091.1主要生产车间8594.958594.9522298.6122298.612268.021.2辅助生产车间4583.974583.9711892.5911892.591170.591.3其他生产车间1145.991145.992155.532155.53219.492仓储工程3039.233039.2312266.4012266.40878.102.1成品贮存759.81759.813066.603066.60219.532.2原料仓储1580.401580.406378.536378.53456.612.3辅助材料仓库699.02699.022821.272821.27201.963供配电工程162.09162.09162.09162.0913.053.1供配电室162.09162.09162.09162.0913.054给排水工程186.41186.41186.41186.4111.684.1给排水186.41186.41186.41186.4111.68
