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1、总经办 ：总经 理 财务 部 行政人事部 后勤部 销售部 会 计 出 纳 副总经 理 微 商 城 销 售 中 心 网 店 销 售 中 心 采 购 中 心 配 送 中 心 仓 储 中 心 门店销售 中心 1 副店长 客 服 收 银 导 购 客 服 设 计 师 运 营 员 门店销售中心 店长 客 服 推 广 专 员 销售部 经理 微商城中心 主管 网店中心 主管 2 3 会 计 出 纳 采 购 专 员 跟 车 人 员 实 物 管 理 员 财务 部 经理 装 卸 配 专 员 配 送 司 机 后勤部 经理 仓储 中心 主管 采购部 主管 配送中心 主管 行政人事部 经理 4 5 6 总经 理：黄泽洪
2、财务 部经理 吴细细芝 行政人事部经理 李勇 采购部主管 孙孙秀娟 运营部经理 左军军 会 计 出 纳 微商城主管 左军军（暂暂代） 网店主管 晏合然 门店店长 万雪 设 计 师 ： 雷 婷 婷 客 服 ： 吴 云 飞 运 营 ： 曹 文 龙 设 计 师 ： 晏 合 然 业 务 员 ： 暂 无 导 购 ： 褚 贤 香 客 服 ： 秦 美 玲 导 购 ： 占 慧 敏 收 银 员 ： 段 双 丽 门店副店长 高凤凤梅 仓 管 ： 李 成 天 仓储 配送 中心 仓 管 ： 高 凤 梅 1、蓝线 代表组织 架构及直接上下级关系； 2、红线 代表财务 数据、经济监 督； 3、绿线 代表行政人事纪律、制度
3、、人事关系等监督。 总经办总经办 总经总经 理：黄泽泽洪 采购购部 负责负责人：孙孙秀 娟 电电商部 负责负责人：左 军军 总经办总经办 副总经总经 理：吴细细芝 门门店部 负责负责人：万 雪 6 财务财务 部 负责负责 人：吴细细芝 人事部 负责负责人：李 勇 总经办总经办 ：总经总经 理 采购购部电电商部 副总经总经 理 门门店部 汇报流程 财务财务 部人事部 销销售人员员确定订订 单单 仓库仓库 有货货的 销售流程 收银员银员 收款 配送员员配送货货物 仓库对单仓库对单 出货货 仓库仓库 没货货的 1、仓库仓库有货货 的情况下不允 许许开手工单单。 2、所有采购购 单单必须须及时时上 交
4、采购购部。 3、当天出入 库单库单子必须须当 天做完。 4、当天手工 单单必须须当天下 班前补补打销销售 单单。 客服开单单 客服联联系采购购 部协调货协调货 源 外调货调货 品交采购购部入库库 客服开手工单单 总经办总经办 ：总经总经 理 采购购部电电商部 副总经总经 理 门门店部 审批流程 财务财务 部人事部 采购购部下单单 入库流 程 货货到仓库仓库 采购部把采购计划和采购单发 放到仓库管理员，仓库管理 员就采购计划做好仓库调 整，迎接到货。 仓管员组织仓库 人员或者相关人员安排卸货卸 货货 清 点 入 库库 入库库完成 仓仓管人员员开据入库库 单单 检验检验 仓管员按照来货清单品名、规
5、格、数量进行货物清点，并 按实际来货做手工记账，出现不相符的及时上报采购部处 理。 仓管员组织仓库 人员把已经清点清楚的货物进行入库，入 库货物按照仓库货 物堆放要求进行堆放，严禁乱堆乱放或 不按要求堆放。 货物入库完成后，仓管员就实际收到货品制作入库清单， 并及时通过网络途径发送到相关部门，并及时将入库单交 至采购部。 仓管员组织 仓库 人员对 货物进行抽 检，外包装 变形或损坏 的100%检查 ，外包装完好 的抽检率不 低于5%，出 现质 量问题 有权拒收， 特殊情况报 采购部决 定。 销销售部下单单 出库流 程 收到销销售单单 提货人员携带销售清单到仓库提货，仓库人员收到销售清 单。 仓
6、管员组织仓库 人员按照销售单进行配货。配 货货 清 点 提货货人验货签验货签 字 出库库完成 下 账账 仓管员按照销售清单就品名、规格、数量进行货物清点， 清点完成后将货品交提货人员核对。 提货人员按照销售清单上商品品名、规格、数量以及质量 进行核对和检查，核对、检查无误后在仓库留存单上签字 认可。 仓管员就已经签字认可后的销售清单进行仓库库 存下账。 收到退货货信息 退货流 程 了解退货货原因 财务部就仓库开据的退货清单进行所退货物进行核算，办 理退款事项。 客服部及时通过电话 了解或者面谈等方式清楚了解客户退 货原因，按照退换货管理要求进行问题分析评估，决定是 否符合退换要求。不能退换的及
7、时告知客户原因，并通知对 应销售人员。 请请示退货货 仓库验仓库验 收入库库 财务财务 部退款 退货货完成 财务部、仓库、客服部将相关退货退款凭证整理存档，退 货完成。 收到客户退货要求，及时将问题移送至客服部进行处理。 对于情况特殊或者数额较大超过本质权限的及时上报主管 人员进行确定和审批。开据退货证明或说明。 仓管员按照退货证明或说明进行入库验收，并将收货信息 第一时间发 送至财务部、采购部及销售部及客服部，同时 做好入库记账 。 换货处换货处 理按照退货货、销销售流程执执 行。 接到配送计计划 配送流程 提 货货 配送组接到配送计划，确定配送时间、地址、商品数量等信 息后，及时按配送要求进行配送调度。 配送员就销售清单上面所有商品进行数量、品名、规格进 行确认，必要性进行商品检查。 清点验货验货 配送 客户户确认签认签 字 配送完成 配送回执执上交 按配送地址配送，配送过程中注意人身安全及商品安全。 客户按照配送清单上所有信息进行核对，并提醒客户进行 货品质量检查，完成相关手续后进行签字确认。 配送员携带销售清单至仓库提货，外请人员须公司人员陪 同。 外联联配送 配送员将签字后回执单据回公司后及时上交财务部做账， 并记录好配送台账。外联配送员持配送组负责 人签字后的 费用报销单 到财务部领取配送服务费。 外联联配送结结算 配送服务费务费
