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1、江苏金旸太阳能电力科技股份有限公司质量管理体系文件程序文件文件编号JY-QP-8.7-17文件名称认证产品一致性控制程序版本状态B共79页第1 页1 目的对获证产品的变更进行控制以及一致性检查，以确保产品质量的稳定。2 适用范围适用于本公司已通过的各种型式认证的产品一致性控制。3 职责3.1 综合（技术）管理部负责监督本程序的执行。3.2 综合（技术）管理部责产品变更控制。3.3 质检部负责产品一致性检查。4 工作程序4.1 认证产品的变更控制4.1.1 产品变更包括以下内容：a）关键零部件尺寸变化；b）关键零部件配套体系发生变化；c）组件主要结构的变化或调整；d）商标发生变化。4.1.2 综
2、合（技术）管理部组织对变更后产品与原产品一致性的评审、验证，并记录变更原因及验证结果。4.1.3 对公司无法验证的产品变更，可委托产品认证机构指定的检测机构进行验证。4.1.4 综合（技术）管理部应将产品变更的验证结果，制定变更后的产品描述报告（产品的结构、安全零部件和材料，包括商标、型号、技术参数的铬牌、标识变更和说明书上警告用语的变更批准），向产品认证机构申报,在得到批准之后方可与变更前的产品视为同一单元的产品，加贴认证标志。4.2 一致性审核一致性是指认证产品的结构、部件和特性项目与企业提供的资料或型式试验报告一致。4.2.l 编制产品一致性审核计划的年度计划a）综合（技术）管理部技术部
3、负责人应编制年度产品一致性审核计划,并报总经理批准后实施。一般情况下, 每年至少安排一次。产品一致性审核可与质量体系内部审核一并进行,但必须将产品一致性作为一项重要内容进行审核。b）特殊情况下可以修改审核计划,增加频次。4.2.2 产品一致性审核计划它应包括以下内容:a）审核产品的结构、安全零部件和材料，包括商标、型号、技术参数的铬牌、标识变更和说明书上警告用语等，。b）审核依据: 认证产品的机构对工厂质量保证能力提出的要求、IEC、ISC等国际标准、国家有关标准等。4.3 审核组织准备4.3.1 审核组长确定审核组成员。4.3.2 审核组长应准备以下材料:a）发放审核通知:b）编制产品一致性
4、审核计划:c）准备不合格项报告表。4.2.3 不合格项产生的责任部门在收到审核报告两天之内对不合格项制订纠正措施计划,经审核组长确认后实施。4.2.4 当纠正措施不能在纠正计划期限内完成时应及时向审核组长书面报告。4.3 审核内容4.3.l 检查例行检验和确认检验的记录；4.3.2 检查供方评定及配套情况，重要零部件清单确认保持一致；4.3.3 检查有关产品一致性文件的执行情况；4.3.4 检查认证产品法规标准执行情况；4.3.5 做现场试验检查,检查产品技术参数的一致性。4.4 跟踪验证4.4.l 审核组对责任部门的纠正措施的实施情况进行跟踪,并对措施的有效性进行验证,保持验证的记录。4.4.2 不合格项报告及纠正措施的有效性验证记录等材料由质量负责人提交管理评审。5 支持性文件JY-QP-8.5.28.5.3-15 纠正、预防措施控制程序 6 质量记录JY-QR-CCC02-01 产品一致性审核记录
