污水处理厂一季度经营情况汇报教材

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1、XXX水务有限公司 经营管理工作汇报 （一季度） 2014年4月16日 一、XXX水务有限公司基本概况简介 XXX水务有限公司现运营管理的污水处理厂有三座，其中，XX污水处理厂日 处理规模8万吨/日，XX污水处理厂日处理规模4万吨/日，XX污水处理厂日处理 规模是1万吨/日。 在集团公司的关心支持下，经过我们团队的不懈努力，2012年底XXX彻底 摆脱了年年亏损的局面。重塑了XXX水务集团公司在XX的品牌，为集团公司争 了光。2013年，XX公司被XX区排水管理处评为2013年度污水处理运行管理“优 秀单位”；XX污水处理厂在全国城镇污水处理厂绩效达标竞赛活动中，被评为 “ 优秀达标单位”。

2、二、主要经营管理指标完成情况和差异分析 （一）XX厂主要经营指标完成情况 项 目单 位1 季度预 算差 异%去年同期差 异% 运营天数天909000.0%9000.0% 实际处理量m36,544,8286,911,856-367,028.49-5.3%6,977,064-432,236-6.2% 用电单耗kwh/m30.35180.33250.026.0%0.3532 -0.0015 -0.14% 药剂单耗(PAC)kg/m30.00880.0010.0078780.0%0.01-0.0012-12.0% 药剂单耗(PAM)kg/tds7.256.410.8413.1%5.951.321.8%

3、 出泥率%0.110.12-0.01-7.30.1275-0.0135-10.6 产泥量吨7,483.568,524.06-1,040.50-12.2%8,899-1,415-15.9% 用水量m316,884.0013,810.003,074.0022.3%17,527-643-3.7% 用水单耗m3/m30.00260.0020.000630.0%0.0025 0.0001 3.5% 1、水量指标差异 由于XX区市政基础建设布局的调整，原有污水收集范围内的部分企业外 迁，使得污水处理来量减少； 说明：厂外来水量减少，主要表现在进水集水井液位的降低。2014年1-2月 份的进水液位统计平均值

4、分别为2.03m、2.88m。2013年同期的进水液位平均值 分别为：2.4m、2.98m。1月份处理水量未达到保底水量，以保底水量结算。 2013年11月份，水务局要求XX厂对出水流量计进行标定，出水水量计标 定误差为3.7%，修正后的流量计计量水量较之前约减少3.7%。 2、处理电单耗 电单耗较13年减少0.14%，较预算增加5.8%，原因是实际处理水量较预算处 减少，且受进水水质的影响（参照去年运行负荷率数据是降低的）； 3、化学药剂PAC（液体） 聚合氯化铝PAC药耗较13年同期减少，较预算有一定增加。主要是春节 （二）XX厂主要经营指标完成情况的差异分析 期间污泥处置单位放假5天，脱

5、泥不正常导致出水TP出现波动，被迫投加了化 学药剂增加除磷效果； 4、絮凝剂PAM 水量的减少和泥性的变差（产泥率降低），一季度产泥量和絮凝剂PAM较 预算和去年同期减少。而药剂单耗较预算和去年同期有所增加，主要原因是 污泥外运经常不能满足生产运行需要，排泥不正常，造成污泥浓度的持续处 在较高的浓度，产生了污泥的老化现象，加上多次遭受进水有机物超标的冲 击，导致污泥性状的变差，引起产泥单耗的增加。 说明：根据环保在线监测网上的数据统计：一季度，进水氨氮累计监测609次，其 中超标167次，去同期累计监测649次，0次超标。进水COD累计监测823次，超标170次 ，去同期累计监测是643次，

6、超标125次。进水有机物超标导致出水COD、TP超标，投 加的化学药剂较预算有所增加。 5、自来水 自来水用量较预算有所增加，较去年同期基本一致。 项 目单 位1季度预 算差 异%去年同期差 异% 运营天数天909000.0%9000.0% 实际处理量m3,207,1003,423,071-215,971 -6.3%3,480,666-273,566-7.9% 用电单耗 kwh/m0.40370.35010.052414.9%0.3601 0.043612.1% 药剂单耗(PAC)kg/m0.02560.05-0.02-48.8%0.062-0.0364-58.7% 药剂单(PAM)kg/td

7、s5.885.50.386.9%6.72-0.84-12.5% 出泥率% 0.080.10-0.02-17.00.10-0.02-15.7 产泥量吨2,676.963,429.00-752.04-21.9%3,429-752-21.9% 用水量m4,449 6,300 -1851-13.5%5,263-814-15.5% 用水单耗m/m0.00140.00180.0004-22.9%0.0015 -0.0001 -8.3% （三）XX厂主要经营指标完成情况 1、水量指标差异 受整个经济环境的影响，今年纺织行业普遍不景气，企业开工量不足， 使得污水量有较明显的减少； 2、处理电单耗 电单耗较13

8、年增加12.1%，较1季度预算增加14.9%，原因是：1）处理水 量减少，运行负荷率降低。2）受进水水质的影响。13年1季度进水有机物均 值为416mg/l，14年1季度进水有机物均值为466mg/l，增加12%。进水水质的 变化，客观上导致了水处理电耗的增大； 说明：根据环保在线监测网上的数据统计：一季度，进水氨氮累计监测622次，超 标10次，13年同期累计监测498次，超标是0次；进水COD累计监测603次，超标41次，13 年同期累计监测622次，超标10次。 3、化学药剂PAC PAC药耗较13年同期和14年预算有所降低，通过合理的工艺调控和进一步 规范PAC药剂投加操作管理，药剂投

9、加量减少。 （四）XX厂主要经营指标完成情况的差异分析 4、絮凝剂PAM 一季度的产泥率有所降低，产泥量和药剂消耗量较预算和去年同期减少， 药剂单耗虽较预算增加了6.9%，但较去年同期减少了12.5%。 5、自来水 自来水用水单耗较预算减少22.9%，较去年同期减少8.3%。 项目单 位1季度预 算差 异%去年同期差异 % 运营天数天9090- 0.0%9000.0% 实际处理量m571,949662,500-90,551 -13.7%617,155-45,206-7.3% 用电单耗 kwh/m0.66260.51690.145728.2%0.5667 0.0960 16.9% 用电量kwh3

10、78,951341,74637,20510.9%349,67929,2728.4% 药剂单耗(PAC)KG/m0.1560.020.14680.0%0.00110.154914081.8% 药剂单耗(PAM)kg/tds10.227.52.7236.3%11.8-1.58-13.4% 出泥率% 0.190.110.08477.80.110.08172.2 产泥量吨1,096.27718.56377.7152.6%68840859.3% 用水量m1,080108000.0%1,08000.0% 用水单耗m/m0.00190.00170.000211.8%0.0017 0.00015 8.6% （

11、五）XX厂主要经营指标完成情况 1、水量指标差异 受整个经济环境的影响，厂外来水量减少。体现在进水集水井降低，1 -3月进水液位平均值分别为4.9m、5.6m、5.0m，13年1-3月同期进水液位平均 值分别为：6.4m、7.1m、7.1m 。 1-3月，生产运行记录显示：间歇进水运行的天数分别为12、4、11天 。除上述水量减少的原因外，另一个原因是业主更换了XX泵站的管理人员 ，因在交接问题上存在矛盾尚未得到圆满地解决，泵站运行始终不正常。 2、处理电单耗 电单耗较13年增加16.6%，较1季度预算增加29%，原因是：1）处理水量 减少，运行负荷率降低，运行负荷率仅为63.7%， 13年为

12、68.6%；2）进水中 工业废水的有机物浓度高，13年1季度进水有机物均值为353.1mg/L，14年1季 度进水有机物均值为487mg/L，增加37.94%；3）1月份出水氨氮超标频繁，电 耗明显增加，达到0.7942kwh/m3。 （六）XX厂主要经营指标完成情况的差异分析 3、化学药剂PAC 13年1季度采用的是固体硫酸铝，作用是除磷，14年所作预算按固体硫酸 铝编制，但14年1季度实际采用液体聚合氯化铝，目的是增加污泥絮凝效果， 辅助去除COD，降低出水有机物。由于进水有机物浓度间歇超标情况较为严重 ，出水有机物波动也较为频繁，增加了化学药剂投加量。 4、絮凝剂PAM 进水有机物浓度增

13、加，产泥率较预算和13年同期增加较大。1季度产泥量 是1096.27吨，较预算718.56吨和去年同期688吨，分别增加了52.5%和59.3%。 相应的药剂消耗量也增加了。药剂单耗较预算增加36%，较去年同期减少了 13.39%。 5、自来水 自来水用水单耗较预算和去年同期保持基本平稳。 （八）财务经营管理指标完成情况的差异分析 一、营业收入差异： 一季度营业收入较预算减少了81万元，较去年同期减少了68万元。原因有以 下几方面： 1、一季度处理水量相比预算减少61万吨，比去年同期减少了76万吨（XX厂出 水计量水量较去年同期影响约24万吨），因水量比预算减少，使得营业收入比预算 减少了37

14、万元，占预算减少额的46%； 2、从2014年开始，原XX厂员工工资转入大禹公司核算，使计税收入减少，相 应的XX公司返还的税款收入较预算减少了9万元，占预算减少额的11%； 3、XX厂PAC用药量比预算减少，使得药剂补偿收入较预算减少了5万元，占预 算减少额的6%； 4、因调整以前月度暂估数，减少收入29万元，占预算减少额的36%。项目包 括：13年水量调整导致差异5万元（实际结算时因流量计检定问题，调整计费水 量）；业主监管扣款差异7万元；电费差异3万元；一次性结算邹区12年和13 年两年的自来水水费导致的差异是4万元；14年，计提工资时间不同导致的暂时 性差异8万元；其他扣款差异是4万元。 二、营业成本差异： 一季度实际营业成本相比预算减少37万元，下降6%，比去年同期减少16万元 ，下降3%，原因有以下几方面： 1、药剂成本相比预算减少了8万元； 2、工资费用相比预算减少了30万，原因有两点：一是工资计提的时间不同 ，部分工资费用暂时还未发生，出现的暂时性差异；二是计划招聘的员工，暂时 未到岗，出现费用支出减少。