《平火电有限公司煤质检验中心程序文件.》由会员分享，可在线阅读，更多相关《平火电有限公司煤质检验中心程序文件.（124页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、编号：ZDMJ/CX0130-2013/A版次：第1版2013（A版）修订：第1第0次修订编制： 日期：2013年12月8 2013年12月27 日审核： 日期： 年月 日 批准： 日期：年 月 日 年月日 颁布程 序 文 件 依据CNAS-CL01:2006检测和校准实验室能力认可准则(ISO/IEC 17025:2005；GB/T 27025-2008)年月日 实施福建华电漳平火电有限公司煤检中心中心管理体系文件受控印章：福建华电福建华电漳平火电有限公司煤质检验中心程序文件 第 4 页 共95页 漳平火电有限公司煤质检验中心程序文件编号：ZDMJ/CX00-2013/A第 1 页 共12页
2、2013版第0次修改主题：程序文件目录颁布日期：2013年12月 26 日 受控印章：程序文件目录序号编 号文 件 名 称页码1ZDMJ/CX01-2013/A保证公正性和诚实性程序42ZDMJ/CX02-2013/A保护客户机密信息和所有权程序63ZDMJ/CX03-2013/A文件控制程序84ZDMJ/CX04-2013/A合同评审程序135ZDMJ/CX05-2013/A检验工作分包管理程序156ZDMJ/CX06-2013/A服务和供应品采购控制程序177ZDMJ/CX07-2013/A服务客户和投诉管理程序208ZDMJ/CX08-2013/A不符合检测工作控制程序239ZDMJ/C
3、X09-2013/A纠正措施控制程序2610ZDMJ/CX10-2013/A预防措施控制程序2911ZDMJ/CX11-2013/A记录控制程序3112ZDMJ/CX12-2013/A内部审核程序3413ZDMJ/CX13-2013/A管理评审程序3814ZDMJ/CX14-2013/A人员培训与管理程序4115ZDMJ/CX15-2013/A环境控制与内务管理程序4416ZDMJ/CX16-2013/A检验方法管理程序4817ZDMJ/CX17-2013/A开展新工作的管理程序5218ZDMJ/CX18-2013/A检验工作程序5419ZDMJ/CX19-2013/A不确定度的评定程序572
4、0ZDMJ/CX20-2013/A数据控制和保护程序6421ZDMJ/CX21-2013/A仪器设备管理程序6722ZDMJ/CX22-2013/A量值溯源程序7123ZDMJ/CX23-2013/A期间核查控制程序7424ZDMJ/CX24-2013/A标准物质管理程序7725ZDMJ/CX25-2013/A采样管理程序8026ZDMJ/CX26-2013/A样品管理程序8227ZDMJ/CX27-2013/A样品抽检管理程序8528ZDMJ/CX28-2013/A质量保证控制程序8729ZDMJ/CX29-2013/A检验报告管理程序9030ZDMJ/CX30-2013/A能力验证管理程序
5、9328ZDMJ/CX28-2013/A质量保证控制程序8729ZDMJ/CX29-2013/A检验报告管理程序9030ZDMJ/CX30-2013/A能力验证管理程序93ZDMJ/CX01-2013/A福建华电福建华电漳平火电有限公司煤质检验中心程序文件 第 2 页 共95页 漳平火电有限公司煤质检验中心程序文件编号：ZDMJ/CX09-2013/A第21 页 共32页第 A 2013版第 1 0次修改保证公正性和诚实性程序颁布日期：2013年12月 8 26 日福建华电漳平火电有限公司煤质检验中心保证公正性和诚实性程序1目的 为了保证福建华电漳平火电有限公司煤质检验中心检验工作的公正性、独
6、立性、诚实性，不受任何不良的行政干扰和外界影响，恪守客观事实，秉公办事，建立并维持良好的信誉，特制定本程序。2适用范围 适用于本检验中心开展的检验活动及各项质量管理工作。3职责3.1煤检中心中心主任全面负责审批发布保证检验工作公正性的声明、规定及相关政策。3.2质量负责人负责组织对保证公正性的措施实施情况的监督检查工作。3.3检验人员对检验过程中检验数据的公正性、准确性负责。4工作程序4.1煤检中心中心主任公开发表书面声明，人员严格遵守国家有关法律法规，奉公守法，对服务中应承担的义务和恪守的法律责任负责，以良好的职业道德和职业行为为客户提供优质的检验服务，抵制来自行政、商业、财务等方面的不良影
7、响，并接受上级主管部门和客户对煤检中心中心公正性的监督。4.2所有工作人员不得参加有可能影响检验结果公正性的活动。4.3在质量体系控制下，检验人员严格按程序从事检验工作，确保公正、准确性。全体员工谢绝任何人任何形式的吃请和馈赠，不允许因受检单位的亲、疏而改变检验标准。4.4对检验结果判定的唯一依据是各项检测参数的技术标准和检验数据。对所有用户均提供相同质量的服务。4.5检验人员不得擅自接待客户，检验人员凭“检验任务通知单”进行检验。4.6检验过程发生差错时，应立即逐级上报，采取适当纠正活动或进而采取纠正措施。4.7检验过程中发生下列情况之一者，按事故处理：a.抽取的样品或编号丢失或差错。b.被
8、检单位提供的技术资料丢失或失密，检验报告、原始记录丢失或失密。c.检验人员违反操作规程，造成仪器设备损坏。d.检验方法选用错误、应测参数漏测、数据处理错误和伪造检验数据。4.8事故处理办法：a.事故发生或被识别当日，由事故发生专业主管填写事故情况汇报由事故发生班组填写事故情况汇报，上报管理层。b.由管理层组织召开事故分析会，决定处理方案并执行。需要时，通知客户。c.事故的直接责任者总结经验教训并承担事故责任。d. 对事故弄虚作假，隐瞒不报者，要严肃处理，违规行为将记入个人业绩档案，性质恶劣的，报请上级部门批准，取消其上岗资格。5相关文件5.1 ZDMJ/CX02-2013/A保护客户机密信息及
9、所有权程序福建华电福建华电漳平火电有限公司煤质检验中心程序文件 第 4 页 共95页 漳平火电有限公司煤质检验中心程序文件编号：ZDMJ/CX09-2013/A第41 页 共32页第 A 2013版第 1 0次修改保护客户机密信息和所有权程序颁布日期：2013年12月 8 26 日福建华电漳平火电有限公司煤质检验中心ZDMJ/CX02-2013/A保护客户机密信息和所有权程序1目的为确保客户和检验中心的机密，保护客户的技术资料、商业机密、被测样品及检测数据等的所有权以及客户不愿向外透露的其他信息，保证检验工作的公正性，特编制本程序。2适用范围2.1适用于本煤检中心中心质量体系文件和外来的有关检
10、验工作的技术文件。2.2煤检中心中心检验的各类检验数据、检验结果、出具的报告。2.3客户方要求保密的样品，产品技术指标或相关技术资料、专利。2.4煤检中心中心工作区域的保密控制。3职责3.1质量负责人负责检查保密工作执行情况，以及对事故当事人追究责任、提出处置意见。3.2煤检中心中心主任负责批准对事故当事人的处理方案。3.3 煤检中心中心燃管专业质量负责人负责保密工作的具体实施。3.4煤检中心中心各级人员对本岗位的保密工作负责。4工作程序4.1 保密范围4.1.1本单位及客户方的样品及全部技术资料、检验结果、生产及销售情况，以及其他有关信息。4.1.2检验原始记录、检验报告、仲裁报告、申诉材料
11、、未公开的监督检验结果。4.1.3国家有关文件、仪器设备档案资料、煤检中心中心印章等。4.1.4管理体系文件及管理体系运行中产生的各种记录，煤检中心中心未公开的技术资料、信息及档案等。4.1.5其他与客户方和煤检中心中心机密及所有权相关信息。4.2 保密工作实施4.2.1与检验工作有关的计算机都要严格管理，数据录入人员应有个人密码并妥善管理，检验系统的授权应合理，以保证各类数据、技术资料的安全。4.2.2检验报告由煤检中心中心统计室综合室统一对外，其他人员无权将检验结果向外发布。向客户方发送检验结果时默认采用书面纸质报告的方式。当客户有要求采用电子格式时，经煤检中心中心主任同意，方可采用电子传
12、输，但传输的文件只能采用不可更改的PDF文档或扫描版的文件，确保数据在传输过程中的一致性。4.2.3客户自取报告时应凭有效证件签字领取报告；邮寄报告时应办理挂号邮寄手续，并由资料管理员填写报告发放登记表；如客户要求用传真或电子信箱传送检测报告时，资料管理员应详细询问并记录对方的电话、传真、联系人、检验项目和其它检验信息，以证实发送报告的安全和可靠，传递完毕后要做好记录并立即将报告和传送记录归档。4.2.4煤检中心中心向客户出具的检验报告的著作权属煤检中心中心。本中心有关人员根据需要可借阅，借阅时必须向技术/质量负责人提出申请，填写“文件借阅登记表”，经技术/质量负责人批准后，方可借阅。4.2.
13、5检验区域应设明显标志，与检验无关的人员未经允许不得擅自进入实验室。外来参观、学习人员以及客户需现场监督检验过程时，需经技术负责人或/质量负责人批准，填写“外来人员参观审批表”办理手续后在有关人员陪同下，方可进入煤检中心中心检验场所。4.2.6样品的抽取、受理、流转、检验及保管过程均应符合煤检中心中心样品管理程序的保密要求。4.2.7属保密范围内的资料，由资料管理员按煤检中心中心文件控制程序规定分类存放，设置安全有效的防护设施，不得随意外借、传抄、不得复印，如需借阅需经技术/质量负责人批准，并办理登记手续。4.3煤检中心中心各级人员应严格遵守本程序的各项规定，如违反保密制度，视其后果的严重程度进行批评教育、处分，直至承担法律责任。5相关文件5.1 ZDMJ/CX03-2013/A文件控制程序5.2 ZDMJ/CX20-2013/A数据控制和保护程序5.3 ZDMJ/CX26-2013/A样品管理程序6相关记录ZDMJ/CX03-06-20136.1 煤检中心中心文件借阅登记表6.2 煤检中心中心外来人员参观审批表？福建华电福建华电漳平火电有限公司煤质检验中心程序文件 第 6 页 共95页 漳平火电有限公司煤质检验中心程序文件编号：ZDMJ/CX09-2013/A第61 页 共35页2013年第 A 2013A版第 1
