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1、新材料投资建设项目可行性研究报告二一八年目录第一章项目概要1一、项目名称及建设性质1二、报告说明1三、主要建设内容及规模1四、环境保护2五、建设期限及进度安排3六、项目投资规模及资金筹措方案4七、预期经济效益和社会效益5八、简要评价结论6第二章新材料项目建设背景及可行性分析9一、新材料项目建设背景9二、新材料项目建设可行性分析11第三章新材料项目市场分析13第四章项目建设选址及用地规划14一、项目选址方案14二、项目建设地概况14三、项目用地规划15第五章总图布置方案19第六章项目建设规划方案20一、建设内容及规模20二、土建工程建设内容及规模20三、建设公用工程20四、组建生产管理机构21第
2、七章环境保护22一、编制依据22二、建设期环境保护对策23三、项目运营期环境保护对策24四、噪声污染治理措施25五、地质灾害危险性现状25六、地质灾害的防治措施26七、生态影响缓解措施26八、特殊环境影响26九、环境和生态影响综合评价及建议27第八章能源消费及节能分析29一、能源消费种类及数量分析29二、能源单耗指标分析30三、项目预期节能综合评价30第九章项目建设期及实施进度计划32一、项目建设期限32二、项目实施进度计划32第十章投资估算与资金筹措及资金运用33一、投资估算33二、资金筹措方案36三、资金运用计划37第十一章项目融资方案38一、项目融资方式38二、项目融资计划38三、资金来
3、源及风险分析39四、固定资产借款偿还计划39第十二章经济效益和社会效益评价42一、经济效益评价42二、社会效益评价49第十三章综合评价及投资建议51一、综合评价51二、投资建议52第十四章附表及附图54一、固定资产投资估算表54二、流动资金估算表54三、总投资及其构成一览表55四、营业收入税金及附加和增值税估算表55五、成本费用估算表56六、利润与利润分配表56七、全部投资财务现金流量表57八、项目借款还本付息计划表57九、项目主要经济评价指标一览表58第一章 项目概要一、 项目名称及建设性质（一）项目名称新材料投资建设项目（二）项目建设性质该项目属于新建工业项目，主要从事新材料投资建设业务。
4、随着科学技术的发展，人们在传统材料的基础上，根据现代科技的研究成果，开发出新材料。新材料按材质可分为金属材料、无机非金属材料（如陶瓷、砷化镓半导体等）、高分子材料、先进复合材料四大类，其应用范围极其广泛。目前，新材料产业已经渗透到了国民经济、国防建设和社会生活的各个领域，是高新技术产业发展的基础，对国民经济发展作用重大。（三）项目占地及用地指标该项目规划总用地面积86667.10平方米（折合约130.00亩），该项目建筑物基底占地面积62293.71平方米；项目规划总建筑面积144221.50平方米，绿化面积5694.20平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积17639.18平方米；土地综
5、合利用面积85627.09平方米，土地综合利用率100.00%。（四）项目建设地点该“新材料投资建设项目”计划选址位于新乡。二、 报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。三、 主要建设内容及规模1、该项目主要从事新材料项目，预计达刚年产值为104438.68万元。/年；预计项目总投资36553.54万元；规划总用地面积86667.10平方米（折合约130.00亩），净用地面积85627.09平方米（红线范围折合约128.44亩）。2、该项目总建筑面积144221
6、.50平方米，其中：规划建设主体工程123302.98平方米，辅助设施面积10703.38平方米，办公用房6422.04平方米，职工宿舍1969.42平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1823.68平方米，项目计容建筑面积143111.77平方米，预计建筑工程投资19821.21万元；建筑物基底占地面积62293.71平方米，绿化面积5694.20平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积17639.18平方米，土地综合利用面积85627.09平方米；建筑容积率1.67，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重5.26%，场区土地综合利用
7、率100.00%。四、 环境保护该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。1、废水环境影响分析：该项目建成后新增1044人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约7522.18立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足污水综合排放标准（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约130.50吨/年，经集中收
8、集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在新材料生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是新材料生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各
9、项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。五、 建设期限及进度安排1、该项目建设周期确定为12个月。2、“新材料投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。六、 项目投资规模及资金筹措方案（一）项目投资规模1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资36553.54万元，其中：固定资产投资26109.67万元，占项目总投资的71.43%；流动资金10443.87万元，占项目总投资的28.5
10、7%。2、在固定资产投资中，建设投资25533.71万元，占项目总投资的69.85%；建设期固定资产借款利息575.96万元，占项目总投资的1.58%。3、该项目建设投资25533.71万元，包括：建筑工程投资19821.21万元，占项目总投资的54.23%；设备购置费3487.18万元，占项目总投资的9.54%；安装工程费104.61万元，占项目总投资的0.29%；工程建设其他费用1743.36万元，占项目总投资的4.77%（其中：土地使用权费1093.30万元，占项目总投资的2.99%）；预备费377.35万元，占项目总投资的1.03%。（二）资金筹措方案1、该项目总投资36553.54万
11、元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）19625.11万元，占项目总投资的53.69%。2、项目建设期申请银行固定资产借款11706.50万元，占项目总投资的32.03%；项目经营期申请流动资金借款5221.94万元，占项目总投资的14.29%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额16928.43万元，占项目总投资的46.31%。七、 预期经济效益和社会效益（一）预期经济效益1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入104438.68万元，总成本费用94278.14万元，营业税金及附加1206.69万元，年利税总额77274.96万元，其中：年利润总额64515.17万元，
12、年净利润48386.38万元，纳税总额28888.58万元，其中：增值税11553.10万元，营业税金及附加1206.69万元，年缴纳企业所得税16128.79万元。2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率176.49%，投资利税率211.40%，全部投资回报率132.37%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值221575.12万元，总投资收益率178.74%，资本金净利润率328.74%。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期2.41年（含建设期12个月），固定资产投资回收期1.72年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点17.61%，因此，该项目经营非常安全，
13、财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。（二）社会效益分析1、项目达纲年预计营业收入104438.68万元，占地产出收益率12196.98万元/公顷；达纲年纳税总额28888.58万元，占地税收产出率3373.78万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率153.26万元/人。2、该项目建设符合国家和新乡新乡发展规划，有利于促进新乡区域新材料产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供1044个就业职位，每年可为新乡增加财政税收28888.58万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。八、 简要评价结论1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合新乡新材料行业布局和结构调
14、整政策；项目的建设对促进新乡新材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“新材料投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国新材料的国产化进程，推动新材料制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“新材料投资建设项目”，该项目的建设能够有力促进新乡新乡经济发展，为社会提供就业职位1044个，达纲年纳税总额28888.58万元，可以促进新乡区域经济的繁荣发展和社
15、会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在新乡内，工程选址符合新乡新乡土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质新材料均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率176.49%，投资利税率211.40%，全部投资回报率13
