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1、 水帘洞漆雾粉尘净化器研发生产项目 可行性研究报告荆门市拓达科技有限公司水帘洞漆雾粉尘净化器研发生产项目可行性研究报告二零一六年六月第6页目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目承建单位介绍21.3编制依据31.4编制原则31.5研究范围41.6主要经济技术指标41.7综合评价5第二章 项目背景及必要性可行性分析62.1项目提出背景62.2本次项目发起缘由72.3项目建设必要性分
2、析82.3.1有利于治理大气环境污染带动环保产业提速发展的需要82.3.2对工业企业漆雾粉尘治理起到积极推动作用的需要92.3.3顺应我国战略性新兴产业高端装备制造业快速发展的需要102.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要112.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要112.4项目可行性分析112.4.1政策可行性112.4.2市场可行性132.4.3技术可行性142.4.4管理可行性142.5分析结论15第三章 行业市场分析163.1我国环保产业市场发展分析163.2我国涂装喷漆行业存在的职业危害分析173.3项目产品市场优势分析213.4项目产品市场应用分析223.5项目产品市场需求
3、预测223.6项目产品营销策略和措施233.7市场分析结论23第四章 项目建设条件244.1地理位置选择244.2区域投资环境254.2.1地理位置254.2.2交通运输254.2.3气候水文264.2.4地质地貌284.2.5资源优势284.2.6经济发展30第五章 总体规划方案315.1土建方案315.2工程管线布置方案315.2.1给排水315.2.2供电32第六章 产品及技术方案356.1主要产品及生产规模356.2产品标准356.3产品价格制定356.4产品生产规模确定356.5产品优势特点356.6项目技术方案36第七章 原料供应及设备选型387.1主要原材料供应387.2主要设备
4、选型387.2.1设备选型原则387.2.2主要设备明细39第八章 节约能源方案408.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范408.2建设项目能源消耗种类和数量分析408.2.1能源消耗种类408.2.2能源消耗数量分析408.3项目所在地能源供应状况分析418.4主要能耗指标及分析418.5节能措施和节能效果分析428.5.1工业节能428.5.2节水措施428.5.3建筑节能438.5.4企业节能管理448.6结论44第九章 环境保护与消防措施469.1设计依据及原则469.1.1环境保护设计依据469.1.2设计原则469.2建设地环境条件469.3 项目实施对环境的影响及治理479
5、.3.1 项目运营期产生的污染物479.3.2 项目运营期环保措施479.4 环境管理与监测机构489.5消防措施499.5.1设计依据499.5.2防范措施499.5.3消防管理509.5.4消防措施的预期效果50第十章 劳动安全卫生5110.1 编制依据5110.2概况5110.3 劳动安全5110.3.1工程消防5110.3.2防火防爆设计5210.3.3电力5210.3.4防静电防雷措施5210.3.5抗震设防措施5310.4劳动卫生5310.4.1防暑降温5310.4.2照明5310.4.3噪声5310.4.4个人防护5310.4.5安全教育及防护54第十一章 企业组织机构与劳动定员
6、5511.1组织机构5511.2劳动定员5511.3职工培训计划5511.4福利待遇55第十二章 项目实施规划5712.1建设工期的规划5712.2 建设工期5712.3实施进度安排5712.4项目的组织保障措施58第十三章 投资估算与资金筹措6013.1投资估算依据6013.2建设投资估算6013.3流动资金估算6113.4资金筹措6113.5项目投资总额6113.6资金使用和管理63第十四章 财务及经济评价6414.1总成本费用估算6414.1.1基本数据的确立6414.1.2产品成本6514.1.3平均产品利润6614.2财务评价6614.2.1项目投资回收期6614.2.2项目投资利润
7、率6714.2.3不确定性分析6714.3经济效益评价结论70第十五章 风险分析及规避7215.1项目风险因素7215.1.1不可抗力因素风险7215.1.2技术风险7215.1.3市场风险7215.1.4资金管理风险7315.2风险规避对策7315.2.1不可抗力因素风险规避对策7315.2.2技术风险规避对策7315.2.3市场风险规避对策7315.2.4资金管理风险规避对策74第十六章 招标方案7516.1招标管理7516.2招标依据7516.3招标范围7516.4招标方式7616.5招标程序7616.6评标程序7716.7发放中标通知书7716.8招投标书面情况报告备案7716.9合同
8、备案77第十七章 结论与建议7817.1结论7817.2建议78附 表79附表1 销售收入预测表79附表2 总成本表80附表3 外购原材料表81附表4 外购燃料及动力费表82附表5 工资及福利表83附表6 利润与利润分配表84附表7 固定资产折旧费用表85附表8 无形资产及递延资产摊销表86附表9 流动资金估算表87附表10 资产负债表88附表11 资本金现金流量表89附表12 财务计划现金流量表90附表13 项目投资现金量表92附表14 借款偿还计划表94第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称水帘洞漆雾粉尘净化器研发生产项目1.1.2项目建设单位荆门市拓达科技有限公司1.1.3项目建
9、设性质新建项目1.1.4项目建设地点湖北省荆门市聚盛国际创业园1.1.5项目负责人刘青山1.1.6项目投资规模项目的总投资为1800.00万元，其中，建设投资为1370.60万元（装修改造工程为150.00万元，设备及安装投资810.00万元，其他费用为338.80万元，预备费71.80万元），建设期利息为29.40万元，铺底流动资金为400.00万元。项目建成后，达产年可实现年产值8000.00万元，年均销售收入为6618.18万元，年均利润总额580.25万元，年均净利润435.19万元，年上缴税金及附加为34.47万元，年增值税为344.74万元；投资利润率为32.24%，投资利税率53
10、.30%，税后财务内部收益率25.80%，税后投资回收期(含建设期)为4.20年。1.1.7项目建设规模项目年设计生产能力为：年产水帘洞漆雾粉尘净化器500台/年。本次建设项目占地面积3000.00，厂房为园区租赁，进行装修后即可投入使用。1.1.8项目资金来源本项目总投资资金1800.00万元人民币，资金来源为企业自有资金600.00万元，申请银行贷款600.00万元，争取股权投资600.00万元。1.1.9项目建设期限本项目工程建设自2017年1月开工至2017年12月竣工投产，建设工期共计12个月。1.2项目承建单位介绍项目承办单位：荆门市拓达科技有限公司法人代表：刘青山主要股东持股情况
11、：刘银智30%,刘银松30%,刘青山40%.主营业务：公司以表面处理、前处理技术研发为核心；以金属表面处理剂、环保设备的研发、生产、加工、销售；化工原料的批发、零售为一体的综合型企业。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）；3. 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定；4. 装备制造业调整和振兴规划；5. 湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；7. 工业可行性研究编制手册；8. 现代财务会计；9. 工业投资项目评价与决策；10. 项
12、目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则 1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合
13、治理措施。6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积（租赁厂房）3000.002达产年设计总产能台/年500.003总投资资金，其中：万元1800.003.1场地装修改造工程费万元150.003.2设备及安装费用万元810.003.3其他费用万元338.803.4预备费用万元71.803.5建设期利息万元29.403.6铺底流动资金万元400.00二主要数据1达产年年产值万元8000.002年均销售收入万元6618.183年平均利润总额万元580.254年均净利润万元435.195年均增值税万元344.746年教育税金及附加万元34.477年均所得税万元145.068项目定员人8
