压缩空气系统机风险评估.

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1、公司风险评估页 码： 3文件编码：TS-7013-00版 本 号： 00题 目：压缩空气系统风险评估 压缩空气系统风险分析 一、概述： 公司新购设备（公用系统）压缩空气系统，安装于生产厂房公用系统区域内空压机房，为各洁净车间提供清洁压缩空气之用。二、评估目的： 对压缩空气系统可能存在的质量风险进行评估，以采取必要的风险控制措施，降低压缩空气系统可能存在的质量风险。三、压缩空气系统风险点识别表：风险程序编号风险项目名称风险点设备选型及验收A0101设备设计不符合GMP及公司生产要求，可能造成原辅料、中间产品、成品及包材污染，质量不符合要求A0101-1未进行选型论证A0102到货设备与购置合同不

2、相符或运输途中损伤A0102-1未进行开箱验收设备安装A0201空气污染严重A0201-1安装不当使设备漏油A0201-2安装环境不符合要求A0202设备动力不符合要求，可能造成设备无法正常运转A0202-1动力电源与设备不匹配A0203设备无法正常工作或维修A0203-1安装不稳固A0203-2设备安装未保留必要的维修空间A0204设备部(配)件损坏，可能造成设备损伤或不易彻底清洁、消毒A0204-1设备部(配)件有碰伤、毛刺或人为损坏A0205设备润滑不当，可能造成设备损伤A0205-1没有按规定添加润滑油A0206设备管理失控，可靠性无法保证A0206-1未建立设备档案A0206-2未起

3、草设备使用、维护、维修清洁等相应SOPA0206-3操作人员、维修人员等相关人员未经培训A0207造成人员伤害A0207-1设备运转或危险部位没有防护措施A0208过滤器为四级空气过滤器，并有冷干机干燥压缩空气，保证符合GMP要求A0208-1未按要求安装过滤器及冷干机A0209空压机产气量及气压达不到车间生产要求A0209-1压缩空气压力不够，无法满足生产需要A0210压缩空气管道影响压缩空气质量A0210-1未进行管道清洁A0211压缩空气管道强度不够、有漏气现象A0211-1未进行管道强度及严密性试验设备运行A0301导致误操作A0301-1开关等控制不正确A0301-2仪表指示不准确A

4、0302设备运转不正常A0302-1设备操作不便A0302-2设备噪音大、振动大A0302-3压缩机运转方向错误、升温明显A0302-4冷干机不能干燥压缩空气A0303洁净度的控制A0303-1压缩空气洁净度不符合GMP要求A0304维修与校验的控制A0304-1没有建立维修和校验相关文件A0305机组表面、散热片、空气滤清器积尘、积垢影响机组正常运行A0305-1未进行机组清洁设备性能A0401影响生产进度A0401-1不能达到生产要求A0402微生物取样A0402-1微生物限度不符合制药对压缩空气的要求A0403粒子计数A0403-1悬浮粒子不符合制药对压缩空气的要求A0404空气质量、空

5、气压力不稳定A0404-1稳定性差四、风险评估 我们对该设备可能存在的质量风险分别进行评估。详细内容见以下质量风险评估记录。公司风险评估页 码： 13文件编码：TS-7013-00版 本 号： 00题 目：压缩空气系统风险评估质量风险评估记录质量风险的识别及建议采取的风险控制措施（可增加附页）注： F3是指严重影响产品内在质量的风险。F2是指对产品质量有一定影响的风险。F1是指对产品本身质量影响不大的一般风险。P1经常发生(频次1)，P2有时发生(频次1-10-1)，P3偶然发生(频次10-1-10-2)，P4很少发生(频次10-2-10-4)，P5极少发生(频次10-4-10-6)，P6难以

6、置信(频次10-6) NACC不可接受区；ACC可接受区；ALARP合理可行低水平区发生概率严重度F1F2F3P1经常发生ALARPNACCNACCP2有时发生ALARPALARPNACCP3偶然发生ALARPALARPALARPP4很少发生ACCALARPALARPP5极少发生ACCACCALARPP6难以置信ACCACCACCNACC不可接受区；ACC可接受区；ALARP合理可行低水平区序号内容严重度发生概率评估结果建议采取的风险控制措施A0101-1未进行选型论证F1F2F3P1P2P3P4P5P6NACCACC ALARP 1、 根据GMP及公司生产要求对所需设备进行设备选型，并填写设

7、备选型论证报告2、 设备供应商提供设备材质报告及证书3、 设备预确认时予以确认A0102-1未进行开箱验收F1F2F3P1P2P3P4P5P6NACCACC ALARP 1、 设备到货应派专人检查设备材质，与药品直接接触部位的材质应符合GMP要求2、 认真复核购置合同，严格按合同办事3、 填写验收单，并收集相关资料4、 设备预确认时予以确认A0201-1安装不当使设备漏油F1F2F3P1P2P3P4P5P6NACCACC ALARP 1、 让有资质的施工单位或人员严格按照设备安装规范施工2、 工程部及QA要进行监督检查3、 设备安装确认时予以确认A0201-2安装环境不符合要求F1F2F3P1

8、P2P3P4P5P6NACCACC ALARP 1、设备应安装在公用系统区域空压机房2、严格按设计图纸施工3、设备安装确认时予以确认A0202-1动力电源与设备动力不匹配F1F2F3P1P2P3P4P5P6NACCACC ALARP 1、 认真复核厂家提供的设备动力电源要求，并按要求施工2、 施工完成后复查，确保与设备要求一致3、 设备安装确认时予以确认A0203-1安装不稳固F1F2F3P1P2P3P4P5P6NACCACC ALARP 1、严格按设计图纸施工2、检查地脚及安装螺栓的稳固性3、设备安装确认时予以确认A0203-2设备安装未保留必要的维修空间F1F2F3P1P2P3P4P5P6

9、NACCACC ALARP 1、 严格按设计图纸施工2、 工程部及QA要进行监督检查3、 设备安装确认时予以确认A0204-1设备部（配）件有损伤、毛刺或人为损坏F1F2F3P1P2P3P4P5P6NACCACC ALARP 1、 去除设备表面毛刺2、 仔细检查设备有无损伤，及时维护更换3、 设备安装确认时予以确认A0205-1没有按规定添加润滑油F1F2F3P1P2P3P4P5P6NACCACC ALARP 1、 认真检查设备润滑情况，及时加注润滑油2、 机组第一次运行500小时更换压缩机润滑油3、 设备安装确认时予以确认A0206-1未建立设备档案F1F2F3P1P2P3P4P5P6NAC

10、CACC ALARP 1、 专人收集并归档设备相关文件，清理并完善各类文件，建立设备档案（包括各类相关图纸）2、 设备安装确认时予以确认A0206-2未起草设备使用、维护、维修、清洁等相应SOPF1F2F3P1P2P3P4P5P6NACCACC ALARP 1、起草设备相关文件，制定设备使用、维护、维修、清洁等SOP2、所起草的文件由专人归档保存3、 设备安装确认时予以确认A0206-3操作人员、维修人员等相关人员未经培训上岗F1F2F3P1P2P3P4P5P6NACCACC ALARP 1、 公司员工必须参加入厂培训2、 操作人员、维修人员必须持证上岗3、 操作人员、维修人员必须学习本设备相

11、关文件及SOP等4、 设备安装确认时予以确认A0207-1设备运转或危险部位没有防护措施F1F2F3P1P2P3P4P5P6NACCACC ALARP 1、 检查设备是否存在安全隐患2、 采取适当的措施对设备有安全隐患的部位进行防护，避免安全事故的发生3、 设备安装确认时予以确认A0208-1未按要求安装过滤器及冷干机F1F2F3P1P2P3P4P5P6NACCACC ALARP 1、 严格按设计要求施工2、 工程部和QA加强监督，发现问题及时要求施工单位整改3、 设备安装确认时予以确认A0209-1压缩空气压力不够，无法满足生产需要F1F2F3P1P2P3P4P5P6NACCACC ALAR

12、P 1、严格按设计要求施工2、更换设备3、工程部和QA加强监督，发现问题及时要求施工单位整改4、设备安装确认时予以确认A0210-1未进行管道清洁F1F2F3P1P2P3P4P5P6NACCACC ALARP 1、对管道内壁进行清洁和吹扫2、工程部和QA加强监督，发现问题及时要求施工单位整改3、设备安装确认时予以确认A0211-1未进行管道强度及严密性试验F1F2F3P1P2P3P4P5P6NACCACC ALARP 1、对管道进行强度试验，检查管道及阀门材质2、对管道进行严密性试验，检查焊缝及连接处是否有泄漏，及时整改3、工程部和QA加强监督，发现问题及时要求施工单位整改4、设备安装确认时予以确认A0301-1开关等控制不正确F1F2F3P1P2P3P4P5P6NACCACC ALARP 1、 制定设备维修计划2、 每天对设备进行一次巡检，发现问题及时处理3、 设备运行确认时予以确认A0301-2仪表指示不准确F1F2F3P1P2P3P4P5P6NACCACC ALARP 1、 操作工应随时观察仪表读数是否正常2、 定期对设备仪表进行检查、校验3、 设备运行确认时予以确认A0302-1设备操作不便F1F2F3P1P2P3P4P5P