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1、吉林省药品零售企业GSP现场检查评定标准（试行）一、说明1、为规范药品经营质量管理规范(以下简称“药品GSP”)现场检查工作，统一检查评定标准，确保现场检查工作质量，根据药品经营质量管理规范（卫生部令第90号）和国家食品药品监督管理总局“关于贯彻实施新修订药品经营质量管理规范的通知”（食药监药化监201332号），制定吉林省药品零售企业药品GSP现场检查评定标准。2、本标准适用于药品零售企业药品GSP认证检查、跟踪检查和专项检查。对药品零售连锁门店检查参照药品零售企业检查评定标准执行。3、检查项目共135项，其中：关键项目（条款前加*）4项，主要项目（条款前加*）40项，一般项目91项。4、现
2、场检查时，应当对申请认证的范围确定相应的检查项目，并进行全面检查和评定。检查中发现不符合要求的项目统称为缺陷项目。其中：关键项目不合格为严重缺陷，主要项目不合格为主要缺陷，一般项目不合格为一般缺陷。5、在检查中企业隐瞒真实情况或提供虚假材料的，按严重缺陷处理。检查组应调查取证并详细记录。6、本标准为试行标准，国家食品药品监督管理总局出台相应标准后，从其规定。7、结果评定项目结果严重缺陷主要缺陷一般缺陷0010%通过现场检查0010-15%限期3个月内整改后追踪检查021不通过现场检查020015%二、药品零售企业药品GSP现场检查项目序号条款号检查内容1总则*00401药品经营企业应当依法经营
3、。2*00402药品经营企业应当坚持诚实守信，禁止任何虚假、欺骗行为。3质量管理与职责*12301企业应当按照有关法律法规及本规范的要求制定质量管理文件，开展质量管理活动，确保药品质量。4*12401企业应当具有与其经营范围和规模相适应的经营条件，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理文件,并按照规定设置计算机系统。612501企业负责人是药品质量的主要责任人，负责企业日常管理，负责提供必要的条件，保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责，确保企业按照规范要求经营药品。7*12601企业应当设置质量管理部门或者配备质量管理人员，履行相应职责。812602质量管理部门或者质量管理人员负责督促相
4、关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及本规范。912603质量管理部门或者质量管理人员负责组织制订质量管理文件，并指导、监督文件的执行。1012604质量管理部门或者质量管理人员负责对供货单位及其销售人员资格证明的审核。1112605质量管理部门或者质量管理人员负责对所采购药品合法性的审核。1212606质量管理部门或者质量管理人员负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、陈列、销售等环节的质量管理工作。1312607质量管理部门或者质量管理人员负责药品质量查询及质量信息管理。1412608质量管理部门或者质量管理人员负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。1512609质量管理部门或
5、者质量管理人员负责对不合格药品的确认及处理。1612610质量管理部门或者质量管理人员负责假劣药品的报告1712611质量管理部门或者质量管理人员负责药品不良反应的报告。1812612质量管理部门或者质量管理人员负责开展药品质量管理教育和培训。1912613质量管理部门或者质量管理人员负责计算机系统操作权限的审核、控制及质量管理基础数据的维护。2012614质量管理部门或者质量管理人员负责组织计量器具的校准及检定工作。2112615质量管理部门或者质量管理人员负责指导并监督药学服务工作。2212616质量管理部门或者质量管理人员负责其他应当由质量管理部门或者质量管理人员履行的职责。23人员管理
6、*12701企业从事药品经营和质量管理工作的人员，应当符合有关法律法规及本规范规定的资格要求，不得有相关法律法规禁止从业的情形。24*12801企业法定代表人或者企业负责人应当具备执业药师资格。25*12802企业应当按照国家有关规定配备执业药师，负责处方审核，指导合理用药。2612901质量管理、验收、采购人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或者具有药学专业技术职称。2712902从事中药饮片质量管理、验收、采购人员应当具有中药学中专以上学历或者具有中药学专业初级以上专业技术职称。2812903营业员应当具有高中以上文化程度或者符合省级药品监督管理部门规定的条件。2912904
7、中药饮片调剂人员应当具有中药学中专以上学历或者具备中药调剂员资格。3013001企业各岗位人员应当接受相关法律法规及药品专业知识与技能的岗前培训和继续培训，以符合规范的要求。3113101企业应当按照培训管理制度制定年度培训计划并开展培训，使相关人员能正确理解并履行职责。3213102培训工作应当做好记录，并建立档案。33*13201企业应当为销售特殊管理的药品、国家有专门管理要求的药品、冷藏药品的人员接受相应培训提供条件，使其掌握相关法律法规和专业知识。3413301在营业场所内，企业工作人员应当穿着整洁、卫生的工作服。3513401企业应当对直接接触药品岗位的人员进行岗前及年度健康检查，并
8、建立健康档案。3613402患有传染病或者其他可能污染药品的疾病的，不得从事直接接触药品的工作。3713501在药品储存、陈列等区域不得存放与经营活动无关的物品及私人用品。3813502在工作区域内不得有影响药品质量和安全的行为。39文件13601企业应当按照有关法律法规及规范规定，制定符合企业实际的质量管理文件。文件包括质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等，并对质量管理文件定期审核、及时修订。4213701企业应当采取措施确保各岗位人员正确理解质量管理文件的内容，保证质量管理文件有效执行。4313801药品零售质量管理制度应当包括以下内容：（一）药品采购、验收、陈列、销售等环
9、节的管理，设置库房的还应当包括储存、养护的管理；（二）供货单位和采购品种的审核；（三）处方药销售的管理；（四）药品拆零的管理；（五）特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品的管理；（六）记录和凭证的管理；（七）收集和查询质量信息的管理；（八）质量事故、质量投诉的管理；（九）中药饮片处方审核、调配、核对的管理；（十）药品有效期的管理；（十一）不合格药品、药品销毁的管理；（十二）环境卫生、人员健康的规定；（十三）提供用药咨询、指导合理用药等药学服务的管理；（十四）人员培训及考核的规定；（十五）药品不良反应报告的规定；（十六）计算机系统的管理；（十七）执行药品电子监管的规定；（十八）其他应当规定的内
10、容。4413901企业应当明确企业负责人、质量管理、采购、验收、营业员以及处方审核、调配等岗位的职责，设置库房的还应当包括储存、养护等岗位职责。45*14001质量管理岗位、处方审核岗位的职责不得由其他岗位人员代为履行。4614101药品零售操作规程应当包括：（一）药品采购、验收、销售；（二）处方审核、调配、核对；（三）中药饮片处方审核、调配、核对；（四）药品拆零销售；（五）特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品的销售；（六）营业场所药品陈列及检查；（七）营业场所冷藏药品的存放；（八）计算机系统的操作和管理；（九）设置库房的还应当包括储存和养护的操作规程。47*14201企业应当建立药品采购
11、、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等相关记录，做到真实、完整、准确、有效和可追溯。4914301记录及相关凭证应当至少保存5年。50*14302特殊管理的药品的记录及凭证按相关规定保存。5114401通过计算机系统记录数据时，相关岗位人员应当按照操作规程，通过授权及密码登录计算机系统，进行数据的录入，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。5214501电子记录数据应当以安全、可靠方式定期备份。53设施与设备*14601企业的营业场所应当与其药品经营范围、经营规模相适应，并与药品储存、办公、生活辅助及其他区域分开。5514701营业场所应当具有相应设施或者采取其他有效措施，避免
12、药品受室外环境的影响，并做到宽敞、明亮、整洁、卫生。5614801营业场所应当有货架和柜台。57*14802营业场所应当有监测、调控温度的设备。5814803营业场所经营中药饮片的，有存放饮片和处方调配的设备。59*14804营业场所经营冷藏药品的，有专用冷藏设备。60*14805营业场所经营第二类精神药品、毒性中药品种和罂粟壳的，有符合安全规定的专用存放设备。6114806营业场所应有药品拆零销售所需的调配工具、包装用品。62*14901企业应当建立能够符合经营和质量管理要求的计算机系统。6314902计算机系统应当满足药品电子监管的实施条件。6415001企业设置库房的，应当做到库房内墙、
13、顶光洁，地面平整，门窗结构严密；有可靠的安全防护、防盗等措施。6515101仓库应当有药品与地面之间有效隔离的设备。6615102仓库应当有避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设备。6715103仓库应当有有效监测和调控温湿度的设备。6815104仓库应当有符合储存作业要求的照明设备。6915105仓库应当有验收专用场所。7015106仓库应当有不合格药品专用存放场所。71*15107仓库经营冷藏药品的，有与其经营品种及经营规模相适应的专用设备。72*15201经营特殊管理的药品应当有符合国家规定的储存设施。7315301储存中药饮片应当设立专用库房。7415401企业应当按照国家有关规定，对计量器
14、具、温湿度监测设备等定期进行校准或者检定。75采购与验收*15501企业采购药品应当符合规范第二章第八节的相关规定。76*15601药品到货时，收货人员应当按采购记录，对照供货单位的随货同行单（票）核实药品实物，做到票、账、货相符。7715701企业应当按规定的程序和要求对到货药品逐批进行验收，验收抽取的样品应当具有代表性。7815702企业应当按照规范第八十条规定做好验收记录。79*15801冷藏药品到货时，应当按照规范第七十四条规定进行检查。8015901验收药品应当按照规范第七十六条规定查验药品检验报告书。81*16001特殊管理的药品应当按照相关规定进行验收。8216101验收合格的药品应当及时入库或者上架。8316102实施电子监管的药品，应当符合规范第八十一条、第八十二条的规定进行扫码和数据上传。84*16103验收不合格的，不得入库或者上架，
