质量管理体系培训课件教材

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1、质检信息中心质量管理 2016年10月 中国铝业股份有限公司兰州分公司 一、八项质量管理原则是体系的重要基础 以顾客为关注焦点 领 导 作 用 全 员 参 与 过 程 方 法 管理系统方法 持 续 改 进 基于事实的决策方法 与供方互利的关系 二、公司质量方针和质量目标 质量方针质量方针 u以人为本 u科学管理 u质量一流 u持续发展 n质量目标 200KA系列铝锭 Al99.70 品级率达到 100%； 400KA系列铝锭 Al99.70 品级率达到 100% ； 200KA系列原铝液Al99.70 品级率达到 85%以上； 400KA系列原铝液Al99.70 品级率达到 85%以上； 铸轧

2、带材一次产品合格率达到85%以上 ； 发电量完成当月生产计划指标； 顾客异议处理率达到100% ； 顾客满意度达到85%以上。 质量 手册 程序文件 作业文件 记录/表格等 是对分公司质量方针和质量管理体系的整体描述，是实施和保持 分公司管理体系正常运行长期遵循的纲领性文件。 是实施质量管理体系方针、目标、指标的具体措施，是对质量 管理体系产生影响的活动进行策划和管理的基本文件，是质量 手册的支持性文件。 是实施程序文件所涉及的具体活动的描述，是程序文件 的支持性文件。根据分公司实际情况编写管理类文件、 内部管理类文件和技术类文件三类。 是验证管理体系的运行结果是否达到预期目标的 客观证据，是

3、体系有效性的可追溯证明文件。 三、质量管理体系文件可分成四层次 u目的 统一中国铝业股份有限公司兰州分公司（以下 简称中国铝业兰州分公司或分公司）文件的编写格 式、编号和表述规则，确保文件编写的规范化。 u 适用范围 本导则适应于中国铝业兰州分公司质量管理体系文 件、职业健康安全和环境管理体系文件、管理标准 、技术标准、工作记录的编写。 u职责 管理者代表负责审批管理体系文件编制导则。 四、管理体系文件编制导则 负责组织生产运营中心、安全环保健 康部等部门制定和修订文件编写导则 负责起草（或组织起草）、制定、修订、报批专业管理和专业技术 文件。 负责管理类文件的审核、发放与管理；负责岗位工作规

4、范的审核与 备案。 负责技术 类文件的 审核、发 放与管理 负责质量管理体系文件的制定、修订与管理 ；负责产品实现过程有关记录的审核与备案 负责职业健康安全与环境管理体系文件的制定、修订与管理；负责 安全环保管理有关记录的审核与备案 负责以公司文头下发的文件的发放与管理；负责上述文件中有关必 要文件合法性的审核 五、管理体系文件各部门职责 质检信息中心 各职能管理部室 生产运营中心 安全环保健康部 公司办公室 质检信息中心 六、管理体系文件的编号规则（1） 依据中国铝业股份有限公司相关质量管理体系、职业健康安全环境管理体系文 件编写导则文件的规定，确定本公司管理体系文件编号规则： a) 质量管

5、理体系文件代码中以“Q”表示； b) 职业健康安全和环境管理体系文件代码中以“HSE”表示； c) 质量、职业健康安全、环境三合一管理体系文件代码中以 “QHSE”表示； d) 管理（制度）类作业文件代码中以“A”表示； e) 技术标准类作业文件代码中以“B”表示； f) 内部管理（制度）类作业作业文件代码中以“AN”表示； g) 岗位操作（作业）类作业文件代码中以“D”表示。 分类质量管理体系职业健康安全环境管理体系 代码QMHSEM 1、管理体系手册分类及代码 管理体系文件的编号规则（2） 2、 管理体系手册编号规定 CHALCO-LZ/Q(HSE)-M-XXXX 发布年号 管理体系手册代

6、码 中国铝业兰州分公司代码 中国铝业股份有限公司代码 2015年 质量管理体系文件 中国铝业兰州分公司 中国铝业股份有限公司 注：以质检信息中心质量管 理体系文件受控编号为例 管理体系文件的编号规则（例） 3、 管理体系文件版次号 文件版次号用以说明管理体系文件的延续性，管理体系文件每次进行修订、更改后 ，均应依据文件更改内容变化的影响程度顺延、变更文件版次号，文件发生较大的更 改（如组织性质变化、管理体系标准换版、产品结构调整、组织结构大幅变动等）时 顺延、变更修订版号，文件局部、小范围更改或调整时顺延、变更修订次号，其中0表 示未修订过的版本。 管理体系文件的编号规则（3） X / X 修

7、订次号：0、1、2、 修订版号：A、B、C、 分类质量管理体系职业健康安全环境管理体系 代码QPHSEP 1、程序文件分类和代码 七、程序文件编号规则 2、 程序文件的编号 CHALCO-LZ/Q(HSE)-P- - 发布年号 同一标准章节文件顺序号 标准章节号前二位号 程序文件代码 中国铝业兰州分公司代码 中国铝业股份有限公司代码 2015年 程序文件第二项 记录控制程序章节号 质量管理体系 中国铝业兰州分公司 中国铝业股份有限公司 程序文件编号规则（例） 注：以质检信息中心质量管理体系文件记录控制程序受控编号为例 3、 公共程序的文件编号： QMS、HSE两个管理体系共存且编制要求相同的公

8、共程序时（如文件控制程 序、记录控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序等），必须确保 该程序文件的内容与要求在不同管理体系保持一致，避免因文件交叉产生冲 突。 程序文件编号规则 分类管理（制度） 类文件 技术标准 类文件 内部管理 制度类文件 岗位工作 (作业) 类文件 代码AB AN D 三、作业文件编号规则（1） 1、 作业文件分类及代码 单位名称代码单位名称代码单位名称代码 公司办公室01营销采购中心（供应）13炭 素 事业部25 人力资源部02营销采购中心（销售）14动 力 厂26 财务部03质检信息中心（质量）15兰州兰铝工业服务有限公司27 财务部（计划）08质检信息中心（技

9、术）10兰州兰铝物资运输公司28 生产运营中心（生产）05综合服务中心16装备能源部 生产运营中心（装备）07党群工作部18 兰州兰铝现代城市服务有限 公司 安全环保健康部06自备电厂22兰兰州铝铝厂综综合管理部 发展规划部09电解一厂23 营销采购中心（物资）11电解二厂24分厂通用标准29 注：对外发出的文件在编号中省去企业二级单位代码。 2、公司各单位代码 3、作业文件编号 Q / CHALCO-LZ 发布年号 文件顺序号 文件类别代码 本公司各单位代码 中国铝业兰州分公司代码 中国铝业股份有限公司代码 企业标准代码 作业文件编号规则（2） 作业文件编号规则（例） 2007年 文件顺序号

10、2 质量记录 电解一厂 中国铝业兰州分公司 质量管理体系 中国铝业股份有限公司 注：以电解一厂作业组记录本受控编号为例 4、 内部管理制度文件编号 Q / CHALCO-LZ AN 发布年号 文件顺序号 内部管理制度代码 本公司各单位代码 中国铝业兰州分公司代码 中国铝业股份有限公司代码 企业标准代码 八、作业文件编号规则（2） 作业文件编号规则（例） 2007年 文件顺序号01 质量事故处理管理标准代码 质检信息中心 中国铝业兰州分公司 中国铝业股份有限公司 质量管理体系 注：以质检信息中心质量管理体系文件质量事故处理管理标准受控编号为例 4、记录编号规则 Q / CHALCO- LZ JL

11、- 发布年号 JL记录代码；记录顺序号 本公司各单位代码 中国铝业兰州分公司代码 中国铝业股份有限公司代码 企业标准代码 九、作业文件编号规则（3） 注：记录编号中本公司各单位代码要确保与注1保持一致。 作业文件编号规则（例） 发布年号-2007年 文件顺序号14 文件类别记录 质检信息中心 中国铝业兰州分公司 中国铝业股份有限公司 质量管理体系 注：以质检信息中心质量管理记录控制清单受控编号为例 十、质量管理要求（1） 1、文件控制：（质量管理体系要求 4.2.3） 质量管理体系所要求的文件予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应 依据4.2.4的要求进行控制。 应编制形成文件的程序，以规定以

12、下方面所需的控制： a)为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准； b)必要时对文件进行评审与更新，并在次批准； c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d)确保在使用时可获得适用文件的有关版本； e)确保文件保持清晰、易于识别； f)确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别， 并控制其分发； g)防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，对这 些文件进行适当的标识。 质量管理要求(2) 2、记录控制：（质量管理体系要求 4.2.4） 为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到 控制。 组织应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮

13、存、保护、检索、 保留和处置所需的控制。 十一、技术标准制订与修订管理标准（1） 1 目的 为了加强公司技术标准制订与修订管理工作，特制订本标准。 2 适用范围 适用于中国铝业兰州分公司技术标准制订与修订管理工作。 3 术语和定义 技术标准：对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。 职责部门负责的技术标准类别职责内容 质检信息中心产品标准、计量标准、检测检验标准等计划、起草、内容审核、组织实施 各生产单位 工艺标准或操作规程、设备使用运行和 检修规程、安全规程等 起草、内容审核、组织实施 装备能源部设备使用运行和检修规程、能源标准等起草、内容审核、组织实施 生产运营中心（安 全环保健

14、康部） 工艺标准或操作规程、安全标准、环保标准等计划、起草、内容审核、组织实施 兰州兰铝现代城市 服务有限公司 消防相关标准等起草、内容审核、组织实施 其他职能部门其他相关标准起草、内容审核、组织实施 自备电厂电厂运行标准、检修标准等起草、内容审核、组织实施、 4 职责 4.1 质检信息中心设专职或兼职标准管理人员。负责公司技术标准的日常管理工作；负责外来技术标准的收集、 发放工作；负责企业技术标准的制订、修订工作计划的编制；负责企业技术标准的格式审核；负责技术标准的公 司局域网上的发布和印刷版的发放工作；督促各单位清理废旧技术标准。 4.2 职能管理部门和各生产单位设专职或兼职标准管理人员。

15、负责本部门相关技术标准的制订修订建议的提出、 起草和内容审核，并组织其实施，协助质检信息中心做好技术标准的发放和废旧技术标准的清理和销毁。职能分 工如下表： 技术标准制订与修订管理标准（2） 5 工作程序及要求 5.1 外来标准的采用 5.1.1 公司各单位需要新的外来技术标准时，向质检信息中心提出书面申请，由质检信息中心到 有关标准计量研究所查询、检索、订购。 5.1.2 外来标准的更新，通过专门的标准情报部门查新后及时更新，尽可能的采用最新标准。 5.1.3外来更新采用以旧换新的方式，由使用单位收集旧标准交给质检信息中心后方可领取新标 准，质检信息中心对旧标准进行销毁处理。 技术标准制订与

16、修订管理标准（3） 5.2 企业技术标准的制修订工作安排 5.2.1 工作计划 计划依据： 1）上级部门下达的任务； 2）公司的安排和领导的提出的建议； 3）公司各单位提出的报告。 需要制订与修订的技术标准由需要单位书面提出书面报告，并经本部门主管领导批准报质检 信息中心。 质检信息中心根据上计划依据，编制技术标准制订与修订工作计划，明确技术标准名称、起 草单位、完成时间等，经公司主管科技工作的领导批准后下发各相关单位。 5.2.2 临时性工作 对于没有工作计划安排的而需要制修订的标准，各单位随时编制起草后，填写技术标准审 批表或技术标准修改单按程序进行审批。 技术标准制订与修订管理标准（3） 职责部门负责起草的技术标准类别备注 质检信息中心产品标准、计量标准、检测检验标准等全部 各生产单位工艺标准或操作规程、设备使用运行和检修规程、安全规程等本单位 装备能源部设备使用运行和检修规程、能