医院建设项目可行性研究报告（

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1、1.总论 1.1 项目名称及建设单位 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 *县*整体搬迁建设项目 1.1.21.1.2 项目建设性质项目建设性质 新建 1.1.31.1.3 项目建设地址项目建设地址 *县城马鞍山新区 1.1.41.1.4 项目建设单位项目建设单位 *县* 1.2 承办单位概况 *县*系全民所有制医疗事业单位，成立于 1979 年 10 月，其前身为 1972 年设 立的*地区医院，原址设城关镇状元街。1982 年在城关西正街购县总工会房屋进行 改造开设西街门诊（现二门诊） ，1984 年在护城乡城南村（现城关镇城兴社区）征 地 40.1 亩，并着手修建住院大楼，1986

2、年住院大楼竣工并投入使用，该医院实现 整体搬迁，原址转给*县卫校。 建院 30 年来，在*县委、县政府的领导和各级行政主管部门的大力支持下，该 医院从无到有，从弱到强，取得了较大的发展。该医院总用地面积为 42.3 亩，其中 院本部 40.1 亩，二门诊 2.2 亩，计 28200 平方米，除去街道建设面积和生活区面积， 工作区面积为 11000 平方米，其中院本部 9533 平方米，二门诊 1467 平方米。该医 院建筑面积 9400 平方米，其中住院部 3100 平方米（1986 年竣工） ，门诊综合楼 3300 平方米（1999 年竣工） ，二门诊 2000 平方米（2003 年竣工）

3、，其它用房面积 1000 平方米（1986-2003 年先后竣工） 。 2005 年*县编委核定该医院编制 225 名，截止到 2009 年 2 月，该医院有编制 人员 190 人，无编聘用人员 50 人，其中在编在岗 164 人，在编不在岗 26 人，在编 不在岗人员中，内退 6 人（主要为高年资护理人员，已无法胜任工作） ，留职停薪 18 人（含被上级医院和兄弟医院聘用人员） ，*县卫生局机关、合医办借用 1 人， *县医保站借调 1 人。无编聘用人员主要从大专院校招聘、乡镇卫生院借用及被解 决工作的医院部分骨干家属而来。该医院实际在岗 224 人，未超过核定编制。224 名在岗人员中有专

4、业技术人员 145 人，管理人员 8 人（院级领导） ，行政财务人员 44 人。在职职工中具有高级职称医务人员 9 人，具有中级职称的医务人员 53 人， 初级职称的医务人员 127 人。 多年来，该院领导充分认识到了要发展，就必须加大投入，有投入才有发展的 道理，在医院已经拥有螺旋 CT、黑白 B 超、C 形臂、碎石机、电子阴道镜、电子胃 镜、动态心电图仪、动态血压仪、电生理检查仪、多功能麻醉机与呼吸机、全自动 生化分析仪、多功能胎心监护仪、脑电地形图仪、经颅多普勒检查仪、红外线乳腺 检查仪、多功能激光仪等 40 多台（件）总价值 1100 多万元大型现代诊断治疗设备 的基础上，又于 200

5、8 年在不影响职工工资发放的前提下，通过反复论证，采取公开 招投标形式，用多方筹资的 300 余万元购置了 DR、彩超、麻醉机、手术显微镜等 6 台（件）设备并投入使用。 该院现开设病床 101 张，年门诊人次 7 万人次，年住院人次 4000 人次，年手术 1500 例，年收入 1400 万元。该院骨伤科系省级重点专科，年收治病人数占全院 40%，病员涵盖湖北石首、南县、岳阳市君山区等周边邻近地区。中风专科、颈肩腰 腿痛专科系省重点中医专科创建科室，中医治疗病毒性角膜炎具有显著特色。 1.3 研究依据与工作概况 1.3.11.3.1 研究依据研究依据 住房和城乡建设部、发展改革委建标2008

6、97 号“关于批准发布*建设 标准的通知” ； 中华人民共和国中医药条例 ； 医疗机构基本标准 （试行） ； 国家计委计办投资200215 号投资项目可行性研究指南 ； 国家有关建筑工程设计规范和标准； 项目单位提供的与项目有关的基础资料。 1.3.21.3.2 研究原则研究原则 严格执行国家有关政策、法律、法规和有关规程、规范及标准； 建设规模符合城市经济与卫生事业发展规划。 1.3.31.3.3 研究范围研究范围 新院建设、配套设备购置及相关配套公用设施建设工程等。 1.3.41.3.4 研究工作概况研究工作概况 根据委托，我公司组织相关工程技术人员对*县*整体搬迁建设项目相关情况 进行了

7、现场调查，分析了有关资料，根据现行有关法律、法规和项目可行性研究报 告编制要求及项目拟建地的地理、水文、气象、交通、水电供应等条件和相关技术 规范要求，对项目建设的必要性、建设条件、地址选择、建设规模、建设方案等有 关因素进行了研究与论证，在此基础上完成了本项目可行性研究报告的编制工作。 1.4 主要技术经济指标 本项目为新建项目，项目建设地址位于*大道西路，香溢花城对面，*县政务 中心西面，项目总用地面积 30 亩，总建筑面积 15000 平方米，工程建设总投资估算 为 4000 万元。主要技术经济指标见表 1-1。 表表 1-11-1 主要经济技术指标表主要经济技术指标表 序号项目名称单位

8、数量备注 1 总用地面积亩 30 2 总建筑面积 m215000 3 建筑层数层主楼 8 层和 6 层 4 建筑占地面积 m23000 5 容积率 0.75 6 建筑密度 %15.0 7 投资估算万元 4000 8 项目实施期月 202009.3-2010.10 2.项目区概况和建设的必要性 2.1 项目区概况 2.1.12.1.1 地理位置与面积地理位置与面积 *县位于湖南省北端，岳阳市西境，东经 112183-113132，北纬 291018-294827。北倚长江，南滨洞庭湖，周邻 6 县区场，东与君山区 交界，西与益阳南县以藕池河东支相隔，南连国营北洲农场，北接湖北省石首市， 东北与湖

9、北省监利县隔江相望。县境广袤均约 70 公里，县域面积 1642 平方公里。 2.1.22.1.2 行政区划与人口行政区划与人口 *县现辖 12 个建制镇，8 个乡，1 个管委会，433 个村（居）民委员会，50 个 专业（渔、茶、林）场。2007 年，全县年末总人口 72.55 万人，比上年末增加 0.36 万人，其中城镇人口 27.25 万人，乡村人口 45.30 万人。年末常住人口 68.29 万人。 全年出生人口 0.52 万人，人口出生率为 7.28；死亡人口 0.30 万人，人口死亡率 为 4.17；人口自然增长率为 3.11。出生人口性别比为 120.3。 2.1.32.1.3

10、区位优势与消费区位优势与消费 *县历史悠久，人杰地灵。境内已发现新石器时期遗址4 处，公元 280 年 始设县治，迄今已有 1700 多年。几千年来， *人民在这块肥沃土地上耕耘生息， 创造了光辉灿烂的文化。大禹曾在这里登山治水，杜甫曾在这里把酒赋诗，岳飞 曾在这里插旗操军，明朝诞生了兵部尚书刘大厦、状元黎淳等先贤人物；在现代 更是诞生了革命家何长工、史学家刘大年等一批革命先驱和仁人志士。 *县交通便利，省道 S306、1869 干线横贯全境，县城至岳阳、常德、益阳 及湖北荆州仅需 1 小时左右，特别是通过 S306 线可直通京广铁路、 107 国道和 京珠高速公路，至长沙黄花国际机场只需3

11、小时。紧靠 *的长江、洞庭湖黄金 水道北通巫峡，南极潇湘，东至东海 。其特定的地理位置是长江沟通沿海与内 地、联结洞庭湖平原与江汉平原的中心交汇点，经济组合、辐射效力大，具有得 天独厚、得水独优的综合区域优势。 2007 年，*县城镇居民人均可支配收入 10782 元，扣除价格上涨因素，实 际增长 19.4%；农村居民人均纯收入 5110 元，实际增长 12.5%。城镇居民人均 生活消费支出 8096 元，增长 7.7%，其中食品消费支出 3188 元，家庭恩格尔系 数 39.4%；农村居民人均生活消费支出 3982 元，下降 9.4%，其中食品消费支出 1384 元，家庭恩格尔系数为 34.

12、8%。城镇居民人均居住面积 48.6 平方米，农村 居民人均居住面积 32.1 平方米。 社会保障力度加大。2007 年末*县参加基本养老保险人数 34192 人，增长 19.2%。 其中企业养老保险参保人数 19675 人，新增 3045 人，增长 29.3%。失业保险参保人 数 26268 人，新增 2720 人，增长 6.1%。工伤保险参保人数 15499 人，新增 3049 人， 增长 29.2%。医疗保险参保人数 22544 人，新增 4884 人，增长 7.4%。全年发放基本 养老保险金 11787 万元，增长 38.7%，其中企业离退休人员基本养老金 5852 万元， 增长 42

13、.7%。发放失业保险金 336 万元，工伤保险金 127 万元，支付医疗费 1568 万 元，分别增长 61.5%、58.8%、22.5%。全县各类收养性社会福利单位共有床位 975 张，收养各类人员 975 人。城乡低保对象 21692 人，放发最低生活保障金 1486 万元； 农村五保对象 6068 人，下发五保供养金 337 万元。销售社会福利彩票 390 万元，筹 集社会福利资金 53 万元，直接接收社会捐赠款 54 万元。 2.1.42.1.4 国民经济与卫生国民经济与卫生 县域经济快速发展，综合经济实力进一步增强。初步核算，2007 年全年*县生 产总值 93.44 亿元，比上年增

14、长 15.3%。其中，第一产业增加值 31.91 亿元，增长 3.2%；第二产业增加值 35.69 亿元，增长 26.8%；第三产业增加值 25.84 亿元，增 长 16.4%。按常住人口计算，全县人均生产总值 13648 元，比上年增加 2846 元，增 长 14.8%。产业结构进一步优化。2007 年主攻新型工业取得较大的成果，第二产业 得到进一步提升。全县三次产业结构为 34.1：38.2：27.7，其第一产业所占比重比 上年下降了 0.8 个百分点；第二产业所占比重上升了 2.2 个百分点；第三产业所占 比重下降 1.4 个百分点；第二产业对县域经济的拉动力不断增强，拉动经济增长 9.

15、3%。对经济增长的贡献率达 61.1%，在县域经济中的主导地位更为巩固。工业持 续快速发展，引领县域经济发展的作用更为凸现。2007 年，实现工业增加值 318596 万元，比上年增长 28.7%，拉动 GDP 增长 8.8 个百分点，对经济增长的贡献率达 57.4%。规模以上工业实现增加值 263892 万元，增长 32.9%，拉动 GDP 增长 7.8%， 贡献率为 51.2%。2007 年，全县财政总收入 24199 万元，增长 20.9%；一般预算收 入 17932 万元，增长 16.9%；财政总支出 74314 万元，增长 32.9%，一般预算支出 71712 万元，增长 29.6%

16、。 卫生事业进一步发展。2007 年年末*县共有卫生机构（不含诊所）32 个，其中 综合医院 2 所，妇幼保健院 1 个、血吸虫防治及专业机构 7 个、疾病预防控制中心 1 个、乡镇卫生院 22 个。年末卫生机构病床总数 1243 张，其中医院病床 501 张， 乡镇卫生院 457 张。卫生技术人员 1546 人，其中执业医师及助理执业医师 495 人， 注册护士 348 人。食品卫生管理执法力度加大，食品生产经营单位卫生许可证核发 率 100%，从业人员体检率 94.6%， “五病患者”调离率 100%，疾病预防更为加强， 全县报告法定传染病例比上年下降 13%，计划免疫“四苗”所针对的 8 种疾病均控 制在部颁标准以内。 2.2*县卫生事业发展“十一五”规划 指导思想 以党的十六大和十六届四中、五中全会精神为指导，紧紧围绕全面建设小康社 会的目标，坚持以人为本，坚持科学发展观，全面贯彻落实党的卫生工作方