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1、http:/ 录第一章 概述一、项目背景二、投资开发商概况三、项目概况四、编制依据与研究范围第二章 项目建设必要性分析一、该项目的建设对改善市民的居住环境，提升XX县的整体形象有积极意义二、该项目的建设对促进XX县房地产业发展，推进XX县住宅产业化进程有重要意义第三章 项目市场分析一、XX县房地产市场分析二、项目市场营销策略第四章 项目建设条件、选址一、区域自然条件二、建筑材料来源及运输条件三、项目选址及建设条件第五章 工程进度安排第六章 项目的规模和性质第七章 工程设计和功能要求一、工程设计二、功能要求第八章 消防、环保和劳动卫生及节能一、消防二、环境保护三、劳动卫生四、节能第九章 投资估算
2、与资金筹措一、投资估算二、资金筹措第十章 财务基础数据估算一、概述二、计算期估算三、销售收入估算四、销售税金及附加估算五、开发投资估算六、利润及利润分配估算第十一章 财务效益分析一、静态投资收益分析二、借款偿还能力分析第十二章 结论第一章 概述一、项目背景榆林市物化天宝，能源矿产资源富集一地，被誉为中国的“科威特”，有我国陆上探明的最大整装气田。煤炭、天然气、石油、岩盐组合配置良好，开发潜力巨大，是21世纪中国的能源接续地，是正在建设的国家能源化工基地，是国家西气东输、西电东送、西煤东运的重要源头。XX县榆林市的缩影，榆林已发现的八大类40多种矿产资源，XX样样都有，特别是煤、油、气、盐四种资
3、源，储量大，具有重大开发价值。近年来，XX县经济取得了快速发展，2008年全县实现地区生产总值52.89亿元，比上年增长23%（可比价）；全年完成全社会固定资产投资70.81亿元，比上年增长154.7%；全县实现社会消费品零售总额6.09亿元，比上年增长24%；实现财政总收入4.9亿元，增长158%，其中实现地方财政收入1.05亿元，增长102%；农民人均纯收入3380元，城镇居民可支配收入12163元，分别增长50.2%、51.2%。能源的开发促进了县域经济的迅速发展，也带动了房地产业的快速发展。2008年全市住宅建设完成建筑面积120万平方米，完成投资12.76亿元，建设规模、投资额与上年
4、相比，同比增长10%和9.8%。一批初具规模的住宅小区陆续形成。住房市场需求持续旺盛，房地产业进一步成为消费和投资的热点。但是，由于我市房地产市场还处于起步阶段，除极少数中高档楼盘外，现有商品房大多以中低档住宅开发为主，除面积较大外，基本上承袭了计划经济时代福利分房住宅的“火柴盒式”或“筒子楼”式，外立面呆板，无生机和现代感，不要说住宅向人性化、花园化、园林化、生态化等发展，有的甚至连基本的绿化都没有。榆林市是我国的能源化工、旅游开发城市，经济飞速发展，城市建设日新月异，人们生活水平迅速提高，对住宅的要求早已经超越了满足居住空间的阶段，而开始追求更高质量、更大空间的居住环境。因此，开发中高档住
5、宅小区，营造“花园式”、“人性化”的住宅环境是广大城市居民的迫切愿望。本项目也就是在这样的背景下被提出和酝酿实施。二、投资开发商概况1、公司名称：XX县建新房地产开发有限公司2、注册地址：XX县城南大街3、注定代表人：杨来贵4、注册资本：1000万元5、经营范围：房产开发建造、出租和管理自建商品房及配套设施；房地产开发展及商品房销售。三、项目概况1、项目名称：XX县通渊小区建设项目2、项目地址：XX县城北大街西侧，老四九服装厂旧址3、占地面积：5417.63平方米（8.13亩）建筑占地面积2078.63平方米，其中：酒店871.34平方米，1#商住楼798.68平方米，2#商住楼408.8平方
6、米。4、总建筑面积：25235.20平方米其中，酒店10456.08平方米，1#商住楼7829.52平方米，2#商住楼5949.6平方米。5、建筑密度：38.37%6、容积率：4.667、绿化率：30%8、建设内容：新建商住楼3栋，其中1#商住楼16层，2#商住楼17层，3#商住楼12层。9、计算期：5年，其中建设期：3年10、投资与收益概况该项目总投资5150万元，预计销售收入6309万元（售价按住宅平均价格2500元/m2），扣除各项税费，预计实现净利润608万元，上缴费550万元。序号指标指标值1全部投资利益率15.75%2全部投资利税率22.50%3资本金投资净利润率78.78%4全部
7、财务净现值（FNPV）23.45%5资本金财务净现值（FNPV）17.55%四、编制依据与研究范围1、编制依据根据中华人民共和国的有关法律、法规和政策规定，结合核项目的具体情况，该可行性研究报告的编制依据主要有：国家计委与建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数；陕西省建筑工程概预算指标及有关费用标准；榆林经济开发区总体规划；建设部颁发的房地产开发项目经济评价方法；榆林市城市总体规模；XX县城乡发展总体规划；开发商提供的其它有关资料。2、研究范围该可性行研究报告的研究范围包括：总论；项目建设必要性分析；项目市场分析；建设条件分析和工程进度安排；项目的规模和性质；工程设计和功能要求消防、环保和
8、劳动卫生；投资估算与资金筹措；财务基础数据估算；财务效益分析；盈亏平衡分析；风险因素及对策；结论。在此基础下，考察项目建设的必须性、可行性和经济的合理性，为政府有关部门审批项目、投资者进行投资决策和金融机构贷款决定提供比较可靠的依据。第二章 项目建设必要性分析一、该项目的建设对改善市民的居住环境，提升XX县的整体形象有积极意义。榆林历史悠久，人杰地灵，是国务院命名的“历史文化名城”。目前，榆林市已发现8大类48种矿产，潜在价值45万亿元，集煤、油、气、盐四大资源于一地，储量大，质量好，世界罕见，被誉为“东方的科威特”。伴随着资源的开发，榆林市经济迅猛发展，同时居民收入大幅度提高。经济的带动，使
9、榆林城市规模的不断发展，人口激增，市区内现有的住宅数量和质量明显满足不不了日益增长的人口需要；另一方面因历史原因，榆林城区存在大面积的旧平房，这与榆林市要发展为西部经济强市、特色文化大市和绿色生态名市的目标，无论是形象方面还是经济方面都是格格不入的。为此，榆林市房地产业第十一个五年规划纲要明确将改善居民住房条件、提高住宅产业化水平、促进房地产市健康发展纳入了今后的工作重点。XX县舒雅住宅小区的建设正是为顺应市委市政府的政策，为促进土地的升值，进而改善城市居民的居住、生活条件，并提升城市的整体形象而开发的项目。二、该项目的建设对促进XX县房地产业发展，推进XX县住宅产业化进程有重要意义榆林市作为
10、国家重要的能源化工基地，近年来随着不断开发，经济全面发展，经济增速每年以17%甚至更高的速率递增，已连续六年为全省第一，城市经济实力居全省前列。随着人们收入的提高，城市居民对住宅的需求也早已经超越了满足居住空间的阶段，而开始追求“环境化”、“人性化”、“花园式”等高质量、更大空间的居住环境。同时，榆林市政府也正在积极推动住宅商品化、市场化、产业化的进程。房改作用突出，住宅产业超势明显。随着住房制度改革的深入，公积金制度和个人住房抵押贷款制度的完善及有关住房市场的启动，榆林市个人购房的比例会进一步提高，住宅市场将进一步产业化。该项目已得到了XX县人民政府的大力支持，项目的实施必然对榆林市的住宅房
11、地产市场产生一定的示范效应，进而对推动榆林市住宅产业化的进程有积极意义。第三章 项目市场分析一、XX县房地产市场分析1、XX县房地产市场总体运行情况经过几年的发展，房地产开发已经成为XX县国民经济发展的重要产业之一。近年来，我县房地产开发投资待续增长，开发规模不断扩大，占固定资产投资总额的比重逐年攀升，成为有效扩大内需、推动国民经济稳步发展的新增长点，为城市发展、居民居住水平的提高做出了巨大贡献。房地产业作为国民经济支柱产业，其发展健康与否对国民经济发展起着举足轻重的作用。特别是现阶段，国家针对产投资规模过大、房价涨幅过快等问题出台了一系列的宏观调控政策，房地产业面临的外部环境发生了巨大的变化
12、。在这种背景下，在现有的规模基础上，房地产业还有多大的发展空间，市场供求关系将怎么变化，成了社会各界关注的问题。为此，我们从分析近几年的统计资料入手，对我市房地产业的现状、特点以及发展潜力和制约因素进行由浅入深的剖析，以满足各级领导的决策需要，促进房地产市场保持协调健康发展。2、XX县房地产市场发展现状分析2008年，受金融危机影响，XX房地产受到前所未有的冲击。但随着国家住房制度改革的深化、扩大内需政策的实施以及榆林城市建设步伐的加快，我县房地产市场必将会呈现出投资稳定增长，市价平衡运行的良好发展态势。（1）房地产开发投资规模不断扩大，住宅的主导地位进一步加强。2008年全市努力促进房产地产
13、业稳定健康发展，建立和完善住房保障体系，积极引导住房难消费，投资10亿元，完成房地产开发面积50万平方米，大力推进住宅小区物业社会化管理，新增物业服务小区20个，物业服务覆盖面达到30%。（2）购置土地大幅增长，土地价格不断攀升，带动土地购置费上涨较快。据统计，2007年全市房地产开发企业土地交易平均价格由2003年的30万元/亩提高到200元/亩，平均年增长近50万元。（3）商品房销售日趋活跃。商品房的市场消费需求旺盛，带动了商品房价格的大幅度上升。2004年，商品房实际销售平均价格为每平方米1100元，2007年上涨到了3500元，年均增长70%。3、XX县房地产业发展的积极影响房地产业是
14、国民经济的支柱产业，对经济的发展和人民生活水平的提高具有重要作用。（1）房地产业是推动经济增长的重要产业之一。由于房地产的建筑成本70%左右是材料有耗，能带动冶金、建材、化工、装饰材料、家电等50多个行业的发展，进一步促进了装饰、装修、物业管理等新兴服务行业的发展，成为推动经济增长的重要产业之一。（2）房地产业是拉动投资需求和消费需求的重要动力。2008年房地产开发完成投资2.76亿元，成为固守资产投资渠道中表现最为活跃的部分。房地产业是一个关联高、产业链长的行业，它的发展一方面可以直接刺激投资需求，另一方面可以间接拉动消费需求。（3）房地产业是提高人民生活水平的重要途径。房地产投资的持续快速增长，特别是商品住宅资高速增长，促进了城市建设的发展，人们的居住条件得到极大改善，人民生活水平进一步提高。2008年末，居民人均住房建筑面积由2000年的20.6平方米提高到了30平方米。4、房地产市场未来发展的趋势（1）房地产投资规模进一步扩大，发展空间广阔宏观调控政策将支持房地产开发投资保持持续稳定发展。从中长期看，国家最近出台的宏观调控政策，对稳定房地产市场，促进房地产为持续健康发展具有积极作用。全面建设小康社会奋斗目标的提高、国家能源重化工基地建设及“全面加快西部经济强市、特色文化大市、绿色生态名市”建设的提出，也将激发房地产商的投资信心和积极性，为我市房地产
