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1、 南京万科置业有限公司 NANJING VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 纠正与预防措施 控制程序 编号：NJVK-QP-CH003 版号：A-0 页码：第 1 页 共 4 页 纠正与预防措施控制程序纠正与预防措施控制程序 编制 日期 审核 日期 批准 日期 流 程 要 素 流程目标：流程目标： 流程时间要求流程时间要求 流程监控点数目流程监控点数目 流程主要责任岗位流程主要责任岗位 流程涉及职位数目流程涉及职位数目 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 九舍会_ 房地产智库：万科, 万达, 中海, 龙湖, 恒
2、大, 保利, 华润, 绿地, 绿城, 碧桂园, 世茂, 中信, 招商, 富力, 宝龙, 金地, 金科, 复地, 首开, 金融街, 企业管理, 人力资源, 财务融资, 合同管理, 成本造价, 规划设计, 室内景观, 招标采购, 工程建设, 施工管理, 营销策划, 广告推广, 物业管理, 商业地产, 旅游地产. . . . . . 九舍会_ 房地产智库 九舍会_ 房地产智库：企业管理, 人力资源, 财务融资, 合同管理, 成本造价, 规划设计, 室内景观, 招标采购, 工程建设, 施工管理, 营销策划, 广告推广, 物业管理, 商业地产, 旅游地产, 万科, 万达, 中海, 龙湖, 恒大, 保利,
3、 华润, 绿地, 绿城, 碧桂园, 世茂, 中信, 招商, 富力, 宝龙, 金地, 金科, 复地, 首开, 金融街. . . . . . 九舍会_ 房地产智库 九舍会 房地产 南京万科置业有限公司 NANJING VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 纠正与预防措施 控制程序 编号：NJVK-QP-CH003 版号：A-0 页码：第 2 页 共 4 页 1. 目的目的 对潜在或已出现的不合格采取措施，消除潜在不合格或不合格的原因，防止不合格的 发生或再发生。 2. 适用范围适用范围 适用于公司各部门提出的纠正/预防措施的控制。 3. 术语和定义术语和定义 3.1. 不合格：未
4、满足要求（明示的、通常隐含或通常必须履行的需求和期望） 。 3.2. 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 3.3. 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 3.4. 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 4. 职责职责 4.1. 责任部门对出现的或潜在的不合格实施纠正或预防措施。 4.2. 工程部 4.2.1. 负责评审纠正/预防措施的有效性。 4.2.2. 对跨部门的不合格进行原因分析，组织实施纠正或预防措施。 4.2.3. 对纠正或预防措施实施结果进行评价。 4.3. 管理者代表 4.3.1. 批准纠正或预防措施的立项。 4.
5、3.2. 批准纠正或预防措施的实施。 5. 工作程序工作程序 5.1. 发现不合格或潜在不合格情况的途径： 5.1.1. 管理评审。 5.1.2. 内-外部质量体系审核。 5.1.3. 数据分析。 5.1.4. 过程测量和监视。 5.1.5. 顾客投诉。 5.1.6. 顾客满意测量。 九舍会_ 房地产智库：万科, 万达, 中海, 龙湖, 恒大, 保利, 华润, 绿地, 绿城, 碧桂园, 世茂, 中信, 招商, 富力, 宝龙, 金地, 金科, 复地, 首开, 金融街, 企业管理, 人力资源, 财务融资, 合同管理, 成本造价, 规划设计, 室内景观, 招标采购, 工程建设, 施工管理, 营销策划
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7、 LTD. 纠正与预防措施 控制程序 编号：NJVK-QP-CH003 版号：A-0 页码：第 3 页 共 4 页 5.1.7. 其它：公司任何部门、员工都可以提出不合格或潜在不合格情况。 5.2. 纠正/预防措施的立项： 5.2.1. 根据以下情况可以提出纠正/预防措施， 纠正/预防措施可以形成 纠正/预防措施 报告 ，也可以以相应文件规定的形式体现，包括： a） 内审的不合格项； b） 管理评审提出的纠正预防措施； c） 日常工作、检查中发现的严重不合格； d） 经常频繁发生的不合格； e） 客户投诉 5.2.2. 纠正/预防措施报告中应详细描述不合格发生时间和内容。 5.2.3. 管理者
8、代表批准是否立项。 5.3. 不合格/潜在不合格原因分析 5.3.1. 由工程部组织对跨部门发生的不合格/潜在不合格进行原因分析；由责任部门经 理对发生在部门内的不合格/潜在不合格的原因进行分析。 5.3.2. 不合格/潜在不合格的原因可以从以下几个方面考虑： a） 体系文件未规定或不够明确。 b） 体系文件规定不适用或不实用。 c） 资源不足，包括人员、设施、工作环境等。 d） 员工能力不足、培训不够。 e） 员工未能够按照文件要求有效执行。 f） 对体系及过程缺少有效监控。 5.4. 纠正/预防方案的制定和审批 5.4.1. 责任部门经理对发生在部门内的不合格/潜在不合格的纠正/预防措施结
9、果的评 审后， 必须将验证情况汇报到工程部,由工程部记录 纠正/预防措施报告一览表 中。 5.4.2. 对跨部门发生的不合格/潜在不合格的纠正/预防方案由工程部负责制定，管理者 代表审批。 5.4.3. 工程部编制纠正预防措施报告一览表 ，记录所有措施验证的情况 九舍会_ 房地产智库：万科, 万达, 中海, 龙湖, 恒大, 保利, 华润, 绿地, 绿城, 碧桂园, 世茂, 中信, 招商, 富力, 宝龙, 金地, 金科, 复地, 首开, 金融街, 企业管理, 人力资源, 财务融资, 合同管理, 成本造价, 规划设计, 室内景观, 招标采购, 工程建设, 施工管理, 营销策划, 广告推广, 物业管
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11、措施 控制程序 编号：NJVK-QP-CH003 版号：A-0 页码：第 4 页 共 4 页 5.4.4. 纠正/预防方案明确规定措施实施的责任人和完成时间。 5.4.5. 对于已发生的不合格按照不合格控制程序进行处理。 5.5. 纠正/预防措施的实施 5.5.1. 由责任部门和人员按照所确定的纠正/预防措施进行实施。 5.5.2. 实施结果应记录在纠正/预防措施报告中。 5.6. 纠正/预防措施结果的评审 5.6.1. 对跨部门发生的不合格/潜在不合格的纠正/预防措施结果的有效性由工程部评 审。 5.6.2. 对发生在部门内的不合格/潜在不合格的纠正/预防措施结果的评审由责任部门 经理负责。
12、 5.6.3. 如果实施无效，则重新分析原因并制定实施方案，按 5.3-5.5 执行。 5.6.4. 实施纠正与预防措施可能导致质量体系文件的修改，文件的修改应按质量体 系文件控制程序执行。 5.6.5. 内部质量审核中发现的不合格采取纠正措施参见内部质量审核程序 。 6. 支持性文件支持性文件 6.1. NJVK-QP-DC001质量体系文件控制程序 6.2. NJVK-QP-CH001内部质量审核程序 6.3. NJVK-QP-CH002不合格控制程序 7. 相关记录相关记录 7.1. NJVK-QR-PR005纠正/预防措施报告 九舍会_ 房地产智库：万科, 万达, 中海, 龙湖, 恒大
13、, 保利, 华润, 绿地, 绿城, 碧桂园, 世茂, 中信, 招商, 富力, 宝龙, 金地, 金科, 复地, 首开, 金融街, 企业管理, 人力资源, 财务融资, 合同管理, 成本造价, 规划设计, 室内景观, 招标采购, 工程建设, 施工管理, 营销策划, 广告推广, 物业管理, 商业地产, 旅游地产. . . . . . 九舍会_ 房地产智库 九舍会_ 房地产智库：企业管理, 人力资源, 财务融资, 合同管理, 成本造价, 规划设计, 室内景观, 招标采购, 工程建设, 施工管理, 营销策划, 广告推广, 物业管理, 商业地产, 旅游地产, 万科, 万达, 中海, 龙湖, 恒大, 保利,
14、华润, 绿地, 绿城, 碧桂园, 世茂, 中信, 招商, 富力, 宝龙, 金地, 金科, 复地, 首开, 金融街. . . . . . 九舍会_ 房地产智库 九舍会 房地产 房地产智库：超级分享 20000 个文档 下载方法 3 种： 1.点击下表栏目；2.百度搜九舍会进入百度云网盘；3.最新的下载地址： 发任意邮件至 china 系统将在 1 分钟内自动回复邮件，将下载地址发您邮箱。 企业管理 免费 宏观经济 宏观调控 发展规划 财政政策 货币政策 资本市场 投资政策 产业政策 土地政策 更多宏观 公务员 免费 市场发展 全国市场 北京市场 上海市场 广州市场 深圳市场 天津市场 重庆市场
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