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1、XXXX经营性公墓相关工作流程一、墓穴施工流程1、 采购员考察、筛选石材厂家2、 厂家提供样品3、 项目总负责人会同相关人员签字确认样品4、 通知厂家批量生产5、 产品到货后由库管员验收质量、数量，登记库管相关帐表6、 工程施工分批签字领用，库管员登记出库帐表7、 工程部安装施工，工程管理人员全程监控质量8、 施工完毕验收成品墓穴9、 库管员会同工程部清理施工现场清点剩余材料做出入库调整10、 销售部编制墓穴位置图，相关领导按区块定价。11、 销售部按价销售。二、采购流程1、 工程、后勤、行政所需物品由各部统一提单2、 总经理签审3、 采购员采购4、 库管员入库5、 领用人签字领用6、 库管员
2、登记出库三、施工流程1、 编制施工计划2、 主要领导确认方案 3、 方案确认后按第二条领用工程物资4、 外雇工人、设备由工程部专人统计、登记工作时间5、 外雇工人、设备单项或单人工作结束后双方确认登记表单上报总经理签审6、 总经理审核后的外雇工人、设备登记表单送财务做相应账务处理7、 总经理签审结算凭证四、绿化苗木养护流程1、 采购员考察苗木基地2、 排照、并了解苗木生长习性3、 相关领导确认苗木种类4、 采购员采购苗木，到货后库管员验收数量质量5、 工程部组织设备、工人种植6、 外雇工人、设备结算方式同第三条第4、5款7、 由专人负责苗木养护、按时浇水、施肥、修剪。五、借款及报销流程1、 相
3、关办事人员填写借款申请2、 总经理或董事长签审3、 会计做相应会计凭证4、 出纳员支付款项、申请人签收5、 申请人购物或付款后取得相应原始凭证6、 库管或相应部门签审7、 主管领导签审8、 会计做报销相应帐务处理9、 出纳员结算收支款项六、内部销售流程1、 客户咨询、实地选择墓穴位置2、 填写购墓信息单、收款收据、登记销售档案3、 收取现金，认真辨认真伪避免收假币4、 每天下午3点档案归档、现金存入指定帐户，3点后发生业务在第二天做帐务处理5、 相关优惠凭证由主管领导签审后与收款票据同时入帐6、 销售提成同样由领导签审后按第五条报销流程支付七、安葬流程1、销售部接到客户安葬预约通知2、收取二次安葬或雕刻碑文费用3、填写安葬通知单交工程部做安葬前准备4、与客户填写并确认碑文，碑文内容及样式必须由客户现场签字确认，并预留联系方式两个以上5、工程部按安葬通知上面墓穴位置及碑文样式文本做安葬前准备及雕刻碑文，如因季节问题顺延到下一年刻碑。6、由专人负责安葬，安葬人员不得向客户索要财、物。7、安葬通知及碑文样式工程部、销售部同时存档备查8、碑文雕刻工时费由工程部审核、主管领导签审后按第五条报销程序支付费用八、 食堂用品采购流程1、 厨师填写购料申请单2、 主管领导审批3、 采购员按单购买4、 厨师按项签收（领用）5、 采购员按第五条报销流程报销4
