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1、上海梦晟空调设备制造有限公司质 量 手 册文件编号MS-QM-01版本版次A/0页码第45页 共45页发行日期2004-5-10质 量 手 册quality manual 起草：_ 日期：_审核：_ 日期：_批准：_ 日期：_目录0.1 手册修订记录30.2管理者承诺40.3公司简介50.4范围60.5公司组织架构图70.6各部门职责和权限81.0质量方针、目标及绩效指标122.0上海梦晟空调设备制造有限公司过程模式13附件一：文件清单附件二：管理者代表任命书 0.1 手册修订记录序号更改说明拟制日期批准日期0首次发行0.2 管理者承诺为使本公司质量管理系统能有效执行，本人作为公司总经理作以下
2、承诺：在公司内宣导 “以客为尊”的理念。遵守相关法律法规，生产安全、环保的产品。结合公司战略制定并定期评审质量方针和目标。积极参与公司管理评审会议，评审各项会议资料。提供建立、持续改进质量管理系统所需的资源。 总经理： 日期：0.3公司简介：梦晟空调设备制造有限公司前身为上海梦实工贸有限公司。梦实工贸有限公司成立于1999年,专业从事汽车行业零部件及空气滤清器的生产、销售和咨询。从2003年开始，梦实工贸有限公司开始从事通用公司L-Car项目前期工作，为使该项目专业化，于2004年成立上海梦晟空调设备制造有限公司，并由该公司继续开展通用公司LCar项目的后期工作及空气滤清器的生产及相关服务工作
3、。0.4范围本质量手册依据ISO/TS16949：2002规定了公司质量管理体系的要求，其适用范围是：汽车空气滤清器产品的生产、销售及相关服务等过程。 本公司是依客户要求组织生产，不具产品设计开发责任，故对7.3中产品设计开发的相关条款予以删减，但对于过程的设计开发予以保留。除此之外，本手册覆盖了ISO/TS16949：2002质量管理体系的全部要求。 具体的删减为： 7.3.2.1产品设计开发输入 7.3.3.1产品设计输出 以及7.3中其它关于产品设计开发方面的要求。 0.5公司质量管理体系组织架构管理者代表副总经理综合管理部财务部总经理市场销售部出纳财会采购文管人事生产工程部仓库质量生产
4、技术市场销售 说明： 1）质量管理是通过公司各阶层来实现和维持，以期质量管理体系达到并超越客户的期望和要求； 2）质量功能依靠公司的服务来确保产品的符合性； 3）为了防止纠正质量问题，当发生不合格品时，品质工程师有权停止生产。 4）为使公司不断满足顾客需求与期望，充分体现“以顾客为中心”的质量管理原则，销售主管站在顾客的立场上代表顾客对公司各内部职能部门提出需求，并对产品满足顾客要求情况进行监督。0.6各部门职责和权限总经理 1、 作为公司最高负责人，向全体员工传达满足客户要求和法律/法规的重要性，对整个公司的经营作出决策，提供必要的经营资源；2、 支持质量管理工作，批准质量方针、质量目标；3
5、、 定期对质量管理体系进行评审、评价和维持；4、 对质量手册中规定的要求事宜进行批准；5、 负责召开管理评审会议；6、 任命一名管理者代表 。管理者代表 管理者代表为确保按ISO/TS16949技术建立、实施和维护质量管理体系，具有如下权限：1 对质量手册进行编制并维持管理；2 对质量管理体系文件进行审核，并维持管理；3 对质量管理体系运行情况进行监视；4 领导组织公司内部审核 ；5 向总经理汇报质量管理活动的业绩；6 负责就质量体系的有关事宜与外部各方的联络工作；7 协调公司内部有关质量管理的重大事项；8 质量管理纠正和预防措施的确认。综合管理部 人事 1负责公司的行政及后勤管理工作，厂规厂
6、纪的制订及监督执行。2进行人力资源管理，负责收集人才信息，主导招聘及面试工作。3实施培训需求调查，拟订年度培训计划。4统筹培训工作及外训人员的选择。5负责员工满意度调查及组织相关部门对不满意事项的改善。采购 1主导供应商的开发，评审和定期监控。2负责与供应商就不良事项或事故进行沟通； 3负责原材料、部品的采购。 文管 1负责体系文件的编号、发放、回收 及存档工作和外来文件的管理。生产工程部 生产主管 1生产安排，编制相关文件，确保计划的达成。2负责生产过程 中产品搬运、贮存、防护与管理并作好清洁、整理工作。3生产过程中不合格品的返工等处理。4负责生产中不同状态产品的标识。5负责生产过程的操作管
7、理，进行文明、安全生产活动，并对新员工进行岗位教育。6对制造及加工能力进行评估。7负责制造过程中生产设备出现异常的简易维修。技术主管 1负责设备备件的申购与管理 ；2负责编制设备履历和维护保养计划；3负责设备日常的检修及定期的维护保养工作；4负责设备相关资料 、记录的保管；5负责进行工程能力的分析；6负责动力供应及设施维护； 7机台设备操作方法的编制及相关人员的培训；8负责样品分析；9对新产品进行设计开发；10供应商的技术评价。品质工程师 1负责组织受入及成品的检验和试验 ，对公司最终产品的质量符合性负责；2对在线产品 质量进行监督 ，主管不合格品处理，并对纠正预防措施的执行进行追踪；3负责品
8、质异常的分析和处理跟踪与验证；4负责仪器校准和信赖性试验；5客户抱怨的调查、处理及回复；6负责体系文件的编号、发放、回收 及存档工作和外来文件的管理。仓管 1责原材料、成品的搬运、防护、贮存2行收料作业，作好先进先出的控制。市场销售部 1负责生产订单的接受及相关报关的处理；2生产计划管控；3客户满意度的调查；4按客户要求时间安排出货。财务部 1 负责不良成本统计等财务相关工作，2 财务方面的其它工作1.0公司质量方针、目标及过程绩效指标：公司质量方针各部门相互协作，强化品质意识。以最经济合理的成本，策划，开发设计，制造和销售顾客满意的商品。从而提高社会的信誉，求得公司的繁荣昌盛。公司质量目标和
9、过程绩效指标上海梦晟空调设备制造有限公司各阶层建立了相应的质量目标，并通过识别COP（顾客导向过程）SOP（支持过程）MOP（管理过程）来完成过程导向。具体的质量目标和过程绩效指标参考文件MS-WI-Q001。2.0上海梦晟空调设备制造有限公司过程模式：管理职责客户要求客户满意 管理评审业务计划Check资源管理ActPlan人员及能力不合格品的控制客户抱怨设备及维护纠正和预防措施方针工装管理客户调查基础设施供方评估内审文件记录控制信息系统客户退货客户满意度Do资源产品实现过程供应商管理采购订单采购订单评审交付产品Do规格/控制计划/作业指导书等发票可行性分析报价询问报 价支付账单出货收货库存
10、管理物流制造设计开发产品测试订 单过程方法Process Approach过程是为顾客（内部和外部）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束，我们把过程分为三种：顾客导向过程/管理过程/支持过程；通过矩阵图式对各过程的相互作用进行描述，本公司主要过程的识别和相互关系：COP/MOP/SOP关系图顾客导向过程（COP）COP-01COP-02COP-03COP-04COP-05COP-06COP-07管理过程（MOP）MOP-01XXXXXXXMOP-02XXXXXXXMOP-03XXXX支持过程（SOP）SOP-01XXXXSOP-02（不适用）XXXXSOP-03XXXSOP-04XXXSOP-05XXXXXSOP-06XXXXXXXSOP-07XXXXXXXSOP-08XXXXXSOP-09
