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1、指标库企业战略规划业绩指标序号指标名称定义功能1销售收入一定周期内的销售收入总额检测所管理公司一定周期内完成的销售总额2销售回款率（一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额）100%检测一定周期内货款回笼情况3销售目标达成率（实际达成销售目标/预定销售目标）100%检测所管理公司达成销售任务的能力4销售增长率（本期销售收入上期销售收入）/上期销售收入100%检测一定周期内的销售增加情况5利润总额一定周期内完成的利润总额检测公司的经营效果6利润率（产品利润/产品销售收入）100%检测所管理公司当前经营模式的效率7应收款公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额检测一定周期内应收款情况8坏帐率（
2、形成坏帐的损失数额/主营业务收入）100%检测应收帐款的健康程度9预收款收到客户现金，但未交付产品的部分销售额检测一定周期内预收款情况10销销比各产品的销售额百分比与各产品销售目标检测某类一类产品的销售贡献11前端产品销售额第一次客户购买的产品销售额检测公司产品分级销售情况12大客户开发量一定周期内大客户的开发数量检测开发大客户的能力13资金周转率一定周期内流动资金的周转率检测公司资金周转情况14新客户开发量一定时期新客户的开发数量检测一定周期内的新客户开发情况15人均销量总销售额/总业务人员数检测公司销售员人均业绩情况企业战略规划成本指标序号指标名称定义功能1预算成本误差率预算成本与实际成本
3、的比差的失误率检测预算成本执行的偏差情况2运营费用指公司日常经营所产生的经营费用总和检测公司运营费用控制情况3研发成本因产品系列研发，而发生的成本检测公司研发投入度4生产成本因生产所产生的人员工资、物流、仓储、生产厂房、机械设备等费用总额。检测公司生产成本情况5折旧成本固定资产与低值易耗品，按照公司内部规定进行相关折旧 检测折旧分摊情况6税金成本每单位数的销售额，支付的税金费用检测税赋情况7公关成本指销售流程环节中，用于 成交与招标的实用公关成本检测企业公关费用额度8原材料成本直接购买的产品原材料所发生的实际费用检测原材料成本情况9费用预算控制率（实际费用/计划费用）100%检测费用控制情况1
4、0销售费用比率（销售费用总额/销售收入总额）100%检测一定周期内的营销效果11采购成本降低率（上期采购成本本期采购成本）/上期采购成本100%检测采购部门降低采购成本的效果12工艺改进成本降低率（改进前生产成本-改进后生产成本/工艺改进前生产成本）100%检测工艺改进成本的控制13资金成本率（资金使用成本金额/总调拨资金数）100%检测对于公司资金使用成本的控制成效14融资费用率（实际融资费用/计划融资费用）100%检测融资的能力15物料消耗率（物料消耗值/产值）100%检测物料消耗与产值的比率关系企业战略规划市场指标序号指标名称定义功能1新市场建立指新开发市场的组织建立，并产生销售额检测公
5、司新市场开拓力2市场规划实现率指完成目标的市场数量占总数量的比例检测市场规划达成概率3市场占有率（产品销售收入/产品市场总份额）100%检测一定周期内的市场占有情况4市场拓展达成率（一定时期市场拓展数量/计划拓展数量）100%检测所管理公司开拓市场的能力5行业排名本公司在大行业中，所占的竞争力排名检测公司行业影响力6分级营销任务将市场进行分级，为此分级市场制定平衡目标检测市场目标划分情况7市场活动组织次数一定周期内组织市场活动的次数检测部门组织市场活动的工作量8市场方案采信率（已通过并实施的市场宣传方案/总提交的市场宣传方案数）100%检测在一定周期内提交的市场宣传方案质量9广告投放有效率（广
6、告费用增长率/销售收入增长率）100%检测对部门广告投放效果的评价10策划方案成功率(成功方案数/提交方案数）100%检测划方案的成功率11招商会次数一定周期内组织招商会次数检测企业招商活动的工作量12市场分类将市场分为金标市场、蓝标市场、黄标市场、绿标市场、黑标市场等类别检测全国市场布局能力13直营市场管理对直营机构进行绩效考核管理检测直营机构管理力度14代理商市场管理对代理机构进行绩效考核管理检测代理机构管理力度15新产品、新项目销售收入一定周期内推出的新产品、新项目销售收入检测公司新产品、新项目的销售收入情况企业战略规划产品指标序号指标名称定义功能1产品研发新产品研发检测公司产品研发能力
7、情况2竞争力产品数在行业中最具竞争力的产品数量检测产品行业影响力3产品专利与著作权年度申请的专利、著作权数检测公司无形资产管理情况4产品标准化在一定时间内，将产品的说明、文字、 合同、标准手册、宣传文档进行标准化过程检测公司产品标准化达标情况5自循环产品与投资项目从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务，形成自运营化检测公司产品运营效率情况6产品社会调研对行业及世界级产品进行调研，形成报告检测公司产品信息系统完善度7产品趋势分析对同行业产品、本公司产品客户使用及功能使用， 做出趋势分析，并研发新产品检测产品规划判断力8事业部建立因产品规划，而组建各个事业部检测公司项目整合与开发能力9产品分级将
8、产品进行前端、中端、后端进行分级，并按事业部进行分类检测产品链布局情况10产品技术革新目标达成率（已完成的产品技术革新数/应完成的产品技术革新数）100%检测对于产品技术革新的完成情况11公司产品技术改良计划完成率（技改项目完成数/技改项目计划数）100%检测公司技改项目的完成情况12技术成果转化成功率（成功转化的成果项数/现有的技术成果项数）100%检测技术转化情况13技术施工达标率（一定周期内检测达标的技术施工数/总技术施工数）100%检测对于技术施工的达标程度14产品利润贡献率（某产品利润总额/同期全部利润总额）100%检测产品利润贡献效果15产品人才培养依据公司规划进行产品人才培养检测
9、产品人才训练与梯度实施企业战略规划人才指标序号指标名称定义功能1关键人才数指企业编制规划中的关键人才数量检测公司关键人才质量情况2关键人才引进指企业编制规划引进的人才数量检测公司关键人才缺口情况3核心人员流失率（所流失的核心人员/核心人员总数）100%检测所管理公司人员稳定性4举办训练营为储备干部进行日常性的人才训练检测公司培训实施情况5TTT训练对培训师的培训检测公司对培训师的训练能力6培训体系的建立培训体系的完善程度检测企业培训体系建设、推进情况7培训计划达成率（一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训计划数）100%检测培训计划的完成情况8培训新课题研发量一定时期培训新课题的研发检测
10、培训师课题开发适应员工需求9人才引进完成率（一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数）100%检测人力资源部门的招聘计划完成情况10部门员工技能提升率（本年度员工技能能力得分-上年度员工技能得分/上年度员工技能能力得分）100%检测所管理人员技能水平的提升程度11培训评估每期进行必要性培训效果评估检测公司培训评估能力12教材编写编写文化教材、管理系统教材、专业技术教材等教材检测公司教材编写能力13人才结构分析各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性14管理满意度（满意人员数量/公司全部人员数量）100%检测管理满意情况15部门培训小时数一定周期内部门人员培训的小时数检测部门培训工作的
11、开展情况16部门员工培训达标率（培训达标人数/总培训人数）100%检测部门人员培训的成效17人才培养量（培养晋升人数/总员工人数）100%检测员工培养推荐情况企业战略规划系统指标序号指标名称定义功能1业务流程建设指动作分解及榜样复制，将公司营销流程全部进行文字化、标准化，并培训全体员工检测成交标准化情况2组织与考核系统建立目标、薪酬、考核、晋升的循环体系检测公司管理成熟度情况3财务审计与税务筹划建立专业的财务筹划，成立审计中心检测审计与税务情况4客户服务管理系统建立客户服务系统，形成客户服务手册，并做到客户服务有形化检测客服服务标准量化情况5企业招商系统建设制作企业招商手册，形成标准化招商成交
12、流程检测企业营销模式创新情况6财务管理系统对财务人员进行全面升级， 成为一个财务健康、有竞争力的公司检测企业财务管理效果7内部技术培训完成率（实际培训次数/计划培训次数）100%检测内部人员的技术培训指导情况8新产品开发流程新产品从提案、开发、上市等流程检测产品开发部门间流程优化情况9人力资源规划及实施根据战略发展目标要求，制定必要的政策和措施，以确保公司时间和岗位上人才需要检测公司人力资源规划实施情况10企业文化建设形成集员工智慧，广泛咨询专家意见、传统与时代精神并重、自己总结自己的文化检测企业文化体系建设情况11财务预测和决策能力的提升依据一定假设，有效预测公司收入、利润、费用、资金等情况
13、，对决策形成有力支持检测财务对决策支持情况12网络营销流程设计与优化优化网络营销流程，形成线上线下有效联动检测公司电子商务实施情况13生产目视化管理在现场中制作清楚、醒目的指示，使员工很快了解生产制作过程的标准及差异情形检测生产标示化管理情况14质量制度完成率（已通过的质量制度文件数量/应完成的质量制度文件数量）100%检测生产质量管理制度的提交情况33财务部KPI考核指标项目序号指标考核项目指标定义功 能目标要求评分等级考核依据业绩1财务核算完整率财务核算（按要求实际完成核算项/要求完成核算项）100%检测对于企业财务核算工作的完整程度完整率100%按要求完成得 分 每缺少一项扣 分财务部2日常记账出错率日常记账（记帐出错的次数/记帐总次数）100%检测各类日记账的准确情况出错率0按要求完成得 分 每出错一次扣 分财务部3单据审核准确率单据审核(1-审核单据出错次数/单据总数量)100%检测单据审核的准确程度准确率100%按要求完成得 分
