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1、中储粮吉林分公司仓储精细化管理基础工作规范1 总体要求各中央储备粮直属库、代储库要结合企业实际情况，进一步理顺和细化仓储业务流程，按要求使用各项帐、卡、凭证，健全完善各项记录档案，并严格按要求规范记载，分类装订，及时归档。1.1 记载格式要求除特殊要求外，各项仓储帐、卡、记录均要求使用黑色碳素水笔填写，字迹要清晰规范，不允许涂改、挖补。帐目填写时字体高度为相应栏高的三分之一，记录错误时使用正确的更正方法，将错误的数据或文字用红笔划一道横线，并盖名章确认，同时将正确的数据在同一栏上方填写。需要归档的自制打印材料，如没有特殊说明的均使用A4纸；一般表格均使用宋体四号或三号字；报告类文字材料均使用仿
2、宋_GB2312，三号字。自制记录需要封皮的，要参照分公司统一格式制作，并要印有“中储粮徽标”。各种帐、卡、薄、记录必须按照填写说明明确的岗位人员填写，不允许他人代替填写。1.2 装订归档要求仓储管理的各项记录、凭证要使用分公司统一印制或按分公司统一格式自制的封皮和档案盒进行装订、归档，归档流程按档案管理制度执行。各单位要建立健全档案的立卷、归档、保管、调阅及销毁等项制度，并落实专人，严格管理。对每年形成的档案，可暂由仓储部门保管一年，期满之后，原则上必须移交给本单位档案部门保管。保管期限根据类别按以下规定执行：国家明确规定保存期限的按国家规定执行；与财务核算有关的档案按财务档案保存期限执行；
3、其他档案材料保存期限暂定三年。档案保管期满需要销毁时，由本单位档案部门提出销毁意见，会同业务部门共同鉴定，严格审查，编制业务档案销毁清册后，方可销毁。各项仓储档案在没有移交档案部门保管之前，仓储部门要参照档案管理的相关流程和要求，建立规范的档案保管、借阅等制度，确保档案不流失、不损坏，标识清析、目录齐全、查找方便、管理规范。所有仓储档案都要使用分公司统一规范的档案盒妥善保管，档案盒由各库参照样本自制，封皮、封面及内置目录按照档案管理统一规范填写，盒的正面、侧面使用统一外标签进行区分。正面标签：中储粮吉林分公司仓储精细化管理记录档案类型：记录名称： 侧面标签：档案记录中央储备粮XX直属库说明：1
4、、此标签为仓储精细化管理记录档案盒正面和侧面外标签规范样本，各库参照自制。2、正面标签 “中储粮吉林分公司记录”为华文中宋小二号字，侧面标签“档案”为宋体五号字，其它为宋体三号字。3、标签尺寸根据档案盒的大小自行确定，字号大小也可斟酌情变动。4、标签上的“中储粮徽标”用彩色打印，尺寸根据档案盒的大小可斟酌情变动。中央储备粮专卡（专卡正面）填卡单位： 填卡日期 : 单位：数量，吨；价位，元500克；体积，立方米保管单位仓 号货位编号仓型设计仓容储粮性质品 种实际数量折合标准数量价 位产 地入仓时间储存地点收获年度入仓水分%杂 质%不完善粒%（整精米率%）容重（出糙率%或完整粒率%）等 级保管方法
5、保管员散存粮体积长 米宽 米（直径 米）高 米包存粮包 数平均包重公斤检测记录检测时间水分%（粗）脂肪酸值mgkoH100g蛋白质溶解比率%面筋吸水量%品尝评分值检测人货位变更记 录变更时间新货位号原货位号填写说明：1、填卡单位是指承担中央储备粮计划和贷款的单位。2、保管单位是指具体日常保管工作的单位。3、本卡每货位挂一份，储粮单位、保管员各一份，代储库专卡需由直属库盖章确认。4、轮换时，抽出旧卡，重填新卡。5、每年3月和9月要分别进行一次库存粮油品质检测，检测数据如实填写在卡片上。6、对于实际入仓水分高于国标规定的，实际数量和折合标准数量均填写；对于实际入仓水分不高于国标规定的，只填写实际数
6、量。7、品种：小麦分红硬、红软、白硬、白软、混麦，并按春小麦和冬小麦分别填写，如是进口麦，还要分清产地国别；稻谷（大米）按储存实物，分早、晚籼及粳稻（米）；玉米；大豆等。8、进口或移库粮食，收获年度不详的，填写“进口”“或移库”。9、入库时间以入仓（囤或垛）结束时间为准。10、储粮性质分中央储备、特种储备和临时储备三种，分别用ZC、TC、LC表示。实物检查工作底稿（专卡背面）被检查企业（盖章）： 实际查库日： 年 月 日货位号品种性质收获年度储存形式散装储存保管帐数量（kg）质量等级入仓方式人工入仓 机械入仓 是否重度不宜存是否委托储粮粮食入库质量容重（g/l） （出糙率、完整粒率%）实测粮食
7、质量容重（g/l） （出糙率、完整粒率%）水分（%）水分（%）杂质（%）杂质（%）1、计算粮堆体积粮堆形状及基本尺寸粮堆测量体积(m3)（图）需要扣除体积(m3)粮堆实际体积(m3)2、计算粮堆平均密度标准容重器法粮食容重（g/l）校正后修正系数粮堆平均密度（kg/m3）特制大容重器法 单位体积粮食重量（kg/m3）校正后修正系数粮堆平均密度（kg/m3）3、计算粮食数量4、认定粮食实际数量测量计算数（kg）检查计算数与保管账数量比较差数（kg）应记粮食损耗(kg)水分减量差率（）保管自然损耗账实是否相符是 否合计粮食实际数量（kg）检斤数与保管数不一致时，实际检斤数代替保管账数计算账实是否相
8、符。检查计算数（kg）账实不符原因备注如是委托收购或租库收购此处填写承货主体企业。检查人（签字）： 保管责任人（签字）： 被检查企业负责人（签字）： 填写说明：中央储备粮专卡作为仓上“两牌三簿”中一部分，需要在填卡单位处按要求盖公章。货位档案内或其它需要存档备查可用其复印件。粮食在进行轮换和置换时重填新卡，此卡由分公司统一印制，填写时需要打印进去。卡内具体项目按以下规范填写：一、填卡单位，指承担吉林分公司计划和贷款的单位，此处须由承担计划的直属库（有监管职能的）盖公章确认；二、填卡日期，为货位形成建立专卡的时间；三、保管单位，指具体承储保管的单位（库点全称）；四、仓号，指专仓仓号；五、货位编号
9、，指仓内货位号，如1号仓有1个货位，货位编号1-1；有2个货位的，货位编号分别为1-1、1-2；六、仓型，高大平房仓、平房仓、浅圆仓或立筒仓等；七、设计仓容，参照仓房建筑工程设计标书或中央储备粮检查记录簿中仓房基本情况表填写；八、储粮性质，储粮性质分中央储备和特种储备，分别用ZC、TC表示，移库小麦按中央储备粮管理，用YK作为其储粮性质编号；品种，指玉米、稻谷、小麦等，其中小麦分红硬、白硬、白软、混麦，并按春小麦和冬小麦分别填写，如是进口小麦，还要分清产地国别（填入产地栏），稻谷（大米）按储存实物，分早、晚籼及粳稻（米）等；九、实际数量，装仓粮食检斤数量的总和；十、折合标准数量，实际入仓水分高
10、于国标规定的，折合成标准水分后粮食数量的总和，对于实际入仓水分高于国标规定的，实际数量和折合标准数量均填写，对于实际入仓水分不高于国标规定的，只填写实际数量；十一、价位，粮食初始入库结算价格（即国家在装粮之初核定的价格），如2001年初始入库结算价格为0.55元/斤，2003年轮出，2004年轮入时粮食价位也为0.55元/斤，即以初始价位为标准，不同年限入仓的粮食价位不变；十二、产地，指生产粮食的县（市）域，如公主岭，进口的填国别；十三、入仓时间，以最后形成装仓数量的结束时间为准，如2007-2-22全部装仓完成，即入仓时间；十四、储存地点，指粮食储存的具体地点，如储存地点为库内（本库储存不分
11、专区的）、三专区等；十五、收获年度，指生产年度，进口或移库粮食，收获年度不详的，填写“进口”或“移库”；十六、入仓水分、杂质、不完善粒（整精米率）、等级等基础数值指粮食入仓后粮食首次普查测定的综合基础数据，具体数值及相关要求由质量档案中的普查记录规定；十七、保管方法，仓内粮食具体保管方式，如散积、包装或围包散装等；保管员姓名，初始装仓保管员，即形成货位形态后的首位保管员（不随人员变动而更改）；十八、散存粮体积，参照中央储备粮检查记录簿中仓房基本情况表填写，并为装仓后形态整理后初次测定的基础数值，如无数量变动，此值不变动；仓房长、宽（直径），应为实际测量空间净值，与中央储备粮检查记录簿中仓房基本
12、情况表要一致，表中未列出“米”的单位，填写时标明单位；高，装仓完成形成货位形态，平整粮面后初次测得的装粮高度，一般仓内取5-6点（四边4点、中间1-2点）用深层扦样器测得的垂直深度后的平均值，并标明单位；十九、包存粮包数，指仓内有包装粮时，入仓堆码的包数；平均包重，指包装粮平均每包的重量，单位为公斤；二十、检测记录，数据来自质量普查（包括品质检测）记录，填写每年3月和9月进行库存综合粮油品质检测数值，其中检测人填写负责粮油品质检测的检验员姓名；二十一、货位变更记录，是指仓内货位发生变更时按变更情况填写变更时间、新货位号和原货位号。有关数值无法填写时填入“”。二十二、储备油专卡填写也参照上面填写
13、，其中品种根据大豆油、花生油、菜籽油等进行分类，大豆油分为大豆原油、压榨成品油、浸出成品油等，由检验报告给出；如果为进口油，需在产地注明，否则填写“”，其它可参照中央储备粮专卡填写。二十三、中央储备粮专卡背面的实物检查工作底稿按2009年全国粮食清仓查库培训教材实物检查底稿填表说明填写。范本4-3 中 央 储 备 粮检 查 记 录 簿（编号NO： ）单位： 中国储备粮管理总公司吉林分公司制作保 管 员 移 交 记 录仓 号： 10 保管员姓名张保管员姓名王保管员姓名时 间2006-2-15时 间2007-2-15时 间交接时间2007-2-15交接时间交接时间移 交 人张移 交 人移 交 人接 收 人王接 收 人接 收 人负责人签字李 负
