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1、禹州神火隆源矿业有限公司安全风险分级管控课件第一章 安全风险辨识范围、方法第一条 矿长、总工程师、分管矿领导、副总工程师、业务科室科长及副科长、相关区队正职及技术员履行“规范”中工作体系职责，当触发以下时间节点或情节时开展一次安全风险辨识评估工作：（一）每年年底前对瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素，开展一次安全风险辨识评估，重点对煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。（二）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展一次专项辨识评估，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。
2、（三）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生大变化时，开展一次专项辨识评估，重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。（四）排放瓦斯等高危作业实施前，开展一次专项辨识评估，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。（五）新技术、新材料试验或推广应用前，开展一次专项辨识评估，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。（六）连续停产停工1个月以上复工复产前，开展一次专项辨识评估，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。（七）本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所
3、在省份发生重特大事故后，开展一次针对性的专项辨识评估，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。第二条 辨识方法主要采取工作任务分析法、危险与可操作性分析法、初始危险分析法、安全检查表分析法、根本原因分析法等，基本归类如下：（一）年度和复工复产专项辨识中瓦斯、水、火、粉尘、顶板等自然灾害因素采用初始危险性分析法，提升运输系统采用安全检查表分析法。（二）新水平、新采区、新工作面设计前采用初始危险性分析法。（三）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素发生重大变化时，采用危险与可操作分析法。（四）排放瓦斯等高危作业实施前采用工作任务分析法。（五）新技术、新材料试用或推广应用前，采用危
4、险与可操作分析法。（六）本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后采用根本原因分析法。第八条 评估方法采用风险矩阵法，根据辨识出的风险可能发生频率与损失程度的乘积划定风险值范围，分为重大、较大、一般、低风险四类，对应红、橙、黄、蓝四种颜色。第二章 安全风险辨识、评估工作流程第九条 年度、专项安全风险辨识评估组织主体为“规范”中的年度、专项安全风险辨识评估小组组长，实施主体为副组长，监督主体为安检科，指导主体为风险办，各主体必须按照“规范”进行年度、专项安全风险辨识评估。第十条 安全风险的辨识、评估主要工作流程：成立辨识评估小组辨识评估范围、方法危险因素识别、作业活动
5、及风险点辨识风险评估制定管控措施和风险清单编制辨识评估报告。第十一条 负有安全风险辨识、评估组织职责的主体，在组织过程中，必须履行以下职责：（一）触发本制度第六条规定的时间节点或情节时，相关组织主体及时组织开展安全风险辨识评估工作。（二）矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。（三）分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。第十二条 负有安全风险辨识、评估实施职责的主体，在
6、实施过程中，必须履行以下职责：（一）协助辨识评估小组组长开展安全风险辨识评估工作。（二）如实填写安全风险辨识评估表，并编制专项安全风险辨识评估报告。（三）建立、健全分管范围内重大安全风险清单，制定相应的管控措施，并监督落实。（四）协助矿长实施每月对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。（五）协助分管负责人实施每旬对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。第十三条 负有安全风险辨识、评估实施监督职责的主体，在监督过程中，必须履行以下职责：（一）建立、健全安全风险分级管控制度，依据国家安全风险分级管控有关政策、结合矿实施效果，及时修编安全风险分级管控工作制度和体系
7、建设规范。（二）监督、督促年度和专项安全风险辨识评估工作的开展，督促业务科室编写安全风险辨识评估表和评估报告。（三）监督、督促安全风险评估辨识结果在作业规程、安全技术措施等技术文件中的应用。（四）监督、督促月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及旬度安全风险管控重点实施情况的检查分析。（五）监督、指导培训中心对参与安全风险辨识评估工作的人员学习一次安全风险辨识评估技术，对入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。第十四条 带班矿领导以现场检查或电话询问的方式跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施而产生的
8、事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副矿长研究整改措施，组织落实。第十五条 安全风险存在的单位，必须落实安全风险分级管控措施，对涉及的安全风险辨识评估内容及时对本单位相关人员进行培训。第三章 安全风险分级管控工作流程第十六条 矿实行安全风险分级管控工作机制，主要管控流程详见附件。 第十七条 矿长每月下旬组织组织分管矿领导、副总工程师、业务科室相关人员对作业场所进行安全生产标准化检查，检查重大安全风险管控措施落实情况和管控效果。排查结束后，组织分管矿领导、副总工程师召开重大安全风险管控措施落实情况月度专题会议，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布
9、置月度安全风险管控重点，明确责任分工。第十八条 机电副矿长每旬组织副总工程师（机电）、机电科及机电队相关人员对作业场所进行机电运输专业性安全检查，排查月度安全风险管控重点的管控措施落实情况和管控效果。排查结束后，组织副总工程师（机电）、机电科及机电队相关人员召开机电、运输月度安全风险管控重点实施情况旬度专题会议，针对管控过程中出现的问题改进完善管控措施。第十九条 总工程师每旬组织副总工程师（通风）及通风科及相关区队人员对作业场所进行一通三防专业性安全检查，排查月度安全风险管控重点的管控措施落实情况和管控效果。排查结束后，组织组织副总工程师（通风）、通风科及相关区队人员召开一通三防月度安全风险管
10、控重点实施情况旬度专题会议，针对管控过程中出现的问题改进完善管控措施。第二十条 总工程师每旬组织地测科科长及地测科相关人员对作业场所进行地质防治水专业性安全检查，排查月度安全风险管控重点的管控措施落实情况和管控效果。排查结束后，组织地测科科长、地测科相关人员召开防治水月度安全风险管控重点实施情况旬度专题会议，针对管控过程中出现的问题改进完善管控措施。第二十一条 生产副矿长每旬组织副总工程师（生产）及生产科相关人员对作业场所进行顶板专业性安全检查，排查月度安全风险管控重点的管控措施落实情况和管控效果。排查结束后，组织副总工程师（生产）及生产科相关人员召开顶板安全风险管控重点实施情况旬度专题会议，
11、针对管控过程中出现的问题改进完善管控措施。第二十二条 区队长安排现场管理人员每天对所辖区域安全风险管控措施进行检查落实，发现重大异常状况及时向相关业务科室进行汇报。第四章 安全风险辨识评估结果应用第二十三条 矿实行年度、专项安全风险辨识评估结果应用机制，风险辨识评估结果用于指导技术文件的编制或修订完善。第二十四条 年度辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。第二十五条 新水平、新采区、新工作面设计前的专项辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型和劳动组织确定等。第二十六条 生产系统、生产工艺、
12、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。第二十七条 排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前的专项辨识评估结果作为编制相关安全技术措施的依据。第二十八条 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后的专项辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。第五章 安全风险辨识评估结果评价第二十九条 矿实行对年度、专项安全风险辨识评估结果进行安全评价机制，用于指导矿井生产管理工作。建立或补充完善重大全风险清单并制定相应的
13、管控措施，辨识结果体现在相关资料第三十条 安全评价采用安全检查表分析法和定性风险评价法。第三十一条 安全评价结果采用红、橙、黄、绿四种颜色进行标识和管控。红色对应安全不可控，橙色对应安全基本可控，黄色对应安全部分可控，绿色对应安全绝对可控。第三十二条 安全评价为红色时，立即对矿井整体或部分区域停止生产作业或设备运行。由矿长严格按照“五落实”原则进行全面整改。问题整改后，经安全评价达到黄色或绿色后，方可恢复生产作业和设备运行。第三十三条 安全评价为橙色时，可边整改、边进行非生产性作业。由分管负责人严格按照“五落实”原则进行全面整改。问题整改后，经安全评价达到黄色或绿色后，方可恢复生产作业。第三十四条 安全评价为黄色时，可边整改、边生产。由业务科室负责人严格按照“五落实”原则进行全面整改。第三十五条 安全评价为绿色时，可正常组织生产。9
