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1、四川致中致和建设工程有限公司马边天瑞项目部 ZZZH-BZH-028四川致中致和建设工程有限公司马边天瑞项目部安全环保事故隐患排查标准二零一八年九月四川致中致和建设工程有限公司马边天瑞项目部安全环保事故隐患排查标准一、企业概述四川致中致和建设工程有限公司马边分公司为小型私营企业（以下简称本公司）。本公司矿区位于马边彝族自治县西南226直距19公里。企业主要生产活动是承包四川化工天瑞矿业有限责任公司所属范围内，标高：960平硐至1120回风井采区内的井巷施工、矿石开采施工等相关的施工活动，公司现有员工62人，配有采矿、机电、地质、测量、安全等6多个专业的工程技术人员14名。公司机关设有经理办公室
2、、安全环保科、生产技术科、机电科、物资供应科、综合办等6个职能部门。二、隐患排查标准过程中坚持的原则1、落实企业安全生产主体责任的原则。2、落实突出重点，兼顾一般的原则。3、结合工作分工和安全生产责任，落实到岗位、落实到一线的原则。4、分级排查，逐级督查的原则。5、根据违反规定的后果严重程度、易发频率等因素，确定隐患排查的层级和频次。三、隐患排查标准内容概述（详见附表）主要内容包括：1、 基础管理类事故隐患（是指公司安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷）2、 现场管理类事故隐患（是指公司在作业场所环境、设备设施及作业行为等方面存在的缺陷）四川致中致和建设工程有限公司 马边天瑞项目部2018
3、年9月15日附表1、安全环保事故隐患排查标准四川致中致和建设工程有限公司马边天瑞项目部安全环保事故隐患排查标准一、基础管理类事故隐患（是指公司安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷）隐患类别自查标准项及具体描述级类别级类别级类别级类别资质证照检查企业应具有的营业执照，施工资质及安全生产许可证，检查各证件是否有效，否则不得投入生产运行。安全生产管理机构及人员安全生产领导机构安委会安全生产委员会有无人员变动情况，是否及时更新（查安委会成立文件和任命文件）；安全生产管理机构及人员安全生产管理机构安全生产管理机构、安全生产管理人员有无人员变动情况，是否及时更新（查任命文件）；安全规章制度安全生产责任
4、制1. 安全责任制全覆盖 2.以某项安全工作为例，查看其责任制是否从组织、计划到实施做到层层落实到位，不留空白，如应急救援、培训教育；3.以某项安全工作为例，是否存在责任交叉、重叠现象）；安全责任制是否按照机构调整、法律法规更新进行调整情况；安全规章制度安全生产管理制度检查安全生产规章制度，是否符合本单位安全生产的实际（1、查安全生产规章制度是否全面覆盖，横向到边、纵向到底；2、组织安全管理有关部门及时修订本单位的安全生产规章制度，以符合本单位安全生产实际情况）；当部门变动或法律法规更新，是否及时修订安全生产规章制度；安全规章制度安全操作规程检查安全操作规程，是否符合本单位安全生产工艺的实际（
5、1、查安全生操作规程是否全面覆盖，横向到边、纵向到底；2、组织安全管理有关部门及时修订本单位的安全操作规程，以符合本单位安全生产实际情况）；当生产工艺变化或采用新工艺时是否及时修订安全操作规程；安全规章制度安全工作会议是否定期召开安全工作会议，研究部署安全工作，解决安全工作中存在的问题；安全规章制度安全目标考核1. 是否落实安全目标责任考核；2.安全管理台账是否如实记录相关人员安全工作和企业的安全情况，相关工作是否符合制度要求并提出奖惩意见；安全培训教育主要负责人、安全管理人员培训教育检查本单位主要负责人和安全生产管理人员是否有安全资格证书，并在有效期内。安全培训教育特种作业人员、特种设备作业
6、人员培训教育检查本单位特种设备作业人员、特种作业人员是否有特种作业操作资格证书，并在有效期内。安全培训教育安全教育培训档案检查安全生产教育和培训计划和台帐，查本单位的安全生产教育和培训是否有计划的实施。（1、组织有关人事培训、财务劳资、安全管理、业务主管等部门认真制定好本单位的安全生产教育和培训计划，并保证计划的落实；2、重点应当抓好新员工和调换工种的安全生产教育和培训工作）；安全培训教育一般从业人员培训教育新进员工的“三级”教育1. 检查新进员工三级安全教育培训台账是否如实记录安全生产教育和培训情况；2.培训教育内容、总学时、考核结果是否符合企业制度、企业培训计划和相关法律、法规要求（主要负
7、责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时；新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时）；2.安全培训教育一般从业人员培训教育新进员工的“三级”教育检查厂级岗前安全培训内容是否包括：1、本单位安全生产情况及安全生产基本知识；2、本单位安全生产规章制度和劳动纪律；3、从业人员安全生产权利和义务；4、有关事故案例等。安全培训教育一般从业人员培训教育新进员工的“三级”教育检查岗前安全培训内容是否包括：1、工作环境及危险因素；2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4、自
8、救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；6、安全生产状况及规章制度；7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8、有关事故案例；9、其他需要培训的内容。安全培训教育一般从业人员培训教育新进员工的“三级”教育检查班组级岗前安全培训内容是否包括：1、岗位安全操作规程；2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3、有关事故案例；4、其他需要培训的内容。安全培训教育一般从业人员培训教育转岗、重新上岗等安全培训教育从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训。安全培训教育其他其他人员教育培训参加劳动、参观、实习人员
9、，入矿前应进行安全教育，并有相关记录。安全投入安全生产费提取检查财务部安全费用提取与使用台账，查安全费用的提取与使用是否符合规范要求： 安全投入安全生产费使用范围1、 完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出；2、完善地下矿山六大系统，应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和应急演练支出；3、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4、安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出；5、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6、安全生产宣传、教育、培训支出；7、安全生产适用的新技术、新标准
10、、新工艺、新装备的推广应用支出；8、安全设施及特种设备检测检验支出；安全投入安全生产费使用管理是否保证提取投入合理的安全经费，并组织力量确保计划实施；（安全生产费用的使用应优先用于满足安全生产监督管理部门以及行业主管部门对企业安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出）安全投入工伤保险检查本单位是否为每位员工缴纳工伤保险（查缴费凭证），工伤事故的善后处理情况；重大危险源管理重大危险源登记建档备案、辨识与评估1. 是否对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级； 2. 对重大危险源是否登记建档； 3.重大隐患是否制定隐患治理方案，并治理到位；重大危险源管理重大危险源监控预警重大危险源
11、是否进行有效监控，监控设备是否运行正常，是否保存监控档案资料。个体防护装备个体防护装备配备企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用（查劳保用品发放记录）。职业健康职业病危害项目申报是否定期将工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报，并接受监督管理。职业健康职业危害检测作业场所是否定期进行职业危害检测（检测报告）；职业健康职业病危害因素告知1. 是否在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害因素及职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。2.是
12、否将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。职业健康职业健康档案是否建立职业健康档案；职业健康职业健康体检员工是否按照规定定期体检（体检报告）；职业健康职业病患者岗位安排是否针对疑似职业病患者是否进一步会诊，针对职业禁忌症患者是否调离相关岗位（调岗记录）；应急管理应急预案制定及管理是否有应急预案并及时依据情况变化进行修订更新等，并报安全监管部门备案；应急管理应急演练及评估总结是否每年定期进行应急演练并记录,并进行了总结和修订；应急管理应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理应急物资是否齐全（对照应急预案应急物资清单
13、）有效；隐患排查与治理事故隐患排查治理上报1. 是否制定隐患排查治理制度，是否建立隐患排查治理台账；2.是否定期进行了安全检查；所有区域是否排查到位，达到全覆盖；3.排查出的隐患是否治理到位，形成闭环；4.上报到公司一级的重大隐患是否制定隐患治理方案；2.事故报告、调查和处理事故报告事故报告时限是否及时上报发生的安全事故,并组织开展相应的应急救援和调查、分析，妥善解决善后事宜；（事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告）；事故报告、调查和处理事故现场及有关证据保护1. 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。2.因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。事故报告、调查和处理事故处理针对企业发生的各类事故，是否做到“四不放过”（事故原因未查清不放过，事故责任人未受到处理不放过，相关
