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1、爆炸复合板项目商业计划书2019年1月目 录第一章 公司摘要1第二章 公司介绍4第三章 市场与客户分析12第四章 竞争分析与策略14第五章 产品与销售19第六章 研发与生产22第七章 五年期财务计划28第八章 投资风险分析及处理办法31第九章 附录33第十章 相关图表42第一章 公司摘要一、 宗旨及商业模式：我们的宗旨是致力于研究和实践爆炸复合技术的应用和发展，从帮助生产制造商降低材料成本提高产品性能的过程中获取企业发展所需利润，促进企业的长远发展。我们的商业模式是利用公司所拥有的技术，整合多方资源，以迅速的行动开拓适合进入的金属复合材料各细分市场，获取初期的高额利润，取得领先对手的竞争地位。
2、接着采取措施垄断市场，获取长期稳定收益。二、 市场定位：在业务发展的初期，我们选择不锈钢/普碳钢复合薄板潜在应用市场作为目标市场，推动不锈钢复合薄板替代1.0-3.5mm的不锈钢薄板。随后我们将整个不锈钢材料市场作为目标市场推动不锈钢复合材料替代纯不锈钢材料。随着公司实力的增强，我们将进入其他金属材料替代市场和其他复合材料功能市场。三、 竞争：我们的潜在竞争对手有四类企业：国内爆炸复合材料生产企业、不锈钢生产企业、普碳钢生产企业、国外爆炸复合材料生产企业。它们进入市场都存在一定的障碍。本公司与竞争对手相比具有较强的技术研发优势，国内第一卷不锈钢复合钢带就是由本公司合作伙伴南京理工大学生产出来的
3、。另外本公司还具有市场先入优势。如果融资顺利，本公司还将具有资金优势。我们首先将向市场推出2.0-3.5mm的不锈钢冷轧复合薄板，随后向市场推出其他不同材质、型号的不锈钢复合材料替代市场上的不锈钢材料。四、 管理：1、 管理团队优势简介 三位经验丰富的经理人构成了我们的管理团队。总经理拥有多年的高层团队管理经验和多行业的从业经验，熟悉资本市场。负责营销的副总经理拥有多年的钢铁、建材销售经验，对渠道非常熟悉。负责生产的副总经理是爆炸复合技术专家，而且熟悉钢铁行业的工艺流程。管理团队成员相互比较了解，有过多年的合作经验。2、 公司业务开展简介我们将在研发、生产、销售领域建立战略联盟，以规模化生产、
4、密集营销首先打开不锈钢薄板替代市场，最终实现不锈钢复合材料在各领域替代不锈钢。在进入不锈钢替代市场的同时我们将会对其他材料的复合技术以及应用市场进行研究，推动其他金属材料之间的相互复合。五、 公司五年增长目标：经过五年运作，公司年销售不锈钢复合材料将达12.32万吨，实现年销售收入 161416万元；5年累计赢利为92412万元，年均赢利18482万元；新公司的初始股本为22543万元，经过五年的经营，是初始资本的4倍；公司初步发展成为国内复合材料生产企业的领头羊。六、 资金需求：新公司需要资本31543万元，用于以下方面，以维持公司正常运营：1、 购买中伍恒利拥有的爆炸复合轧制一体化技术使用
5、权3543万元。在公司开始生产前投入。2、 生产设备及相关固定资产投资1930万元。在建设期投入，预计为四个月。3、 公司开办费161万元，公司筹建期间的费用开支和为正常营运开展的采购和销售活动的必要支出。4、 公司运营的流动资金25909万元，在公司营运后投入，主要用于原材料的采购以及原材料和成品的存储，要求在建设期投入409万元，第一季度到位21000万元，第二季度到位4500万元。七、 融资方式本项目拟采取股权融资和债券融资相结合的方式，以股权融资为主。具体采取以下措施：1、 中伍恒利公司以所拥有的爆炸复合轧制一体化技术的五年使用权和五年以后的25收益权入股新公司，暂估价为3543万元。
6、2、 中伍恒利自身筹集资金开展公司筹建和公司厂址选择、厂房建设的前期工作。预计为2500万元。3、 中伍恒利公司作为发起人，向有意投资金属复合材料的投资人和不锈钢复合板供应链上的利益相关者：普碳钢生产企业、不锈钢复合板经销商定向募集资金。钢铁企业、风险投资商以现金投入的方式占有新公司相应的股份，预计融资额度为16500万元。4、 新公司运营后，以公司资产作抵押向银行贷款融资，第一季度融资4500万元，第二季度融资4500万元。八、 投资者的收益：投资者的收益主要来自两方面，一是公司发放的红利，另一个来源是公司良好的经营业绩带来的公司价值的增长。公司预计平均每年税后利润18482万元，累计税后利
7、润92412万元；平均每年可用于发放红利的未分配利润15710万元，累计未分配利润78550万元。公司没有新的投资项目的情况下都可以发放红利，投资者会有很丰厚的红利收益。根据我们初步预测，公司价值在第五年将达到576691万元，是公司初始投资的26倍,投资者获得了非常高的公司价值回报。第二章 公司介绍一、宗旨我们的宗旨是致力于研究和实践爆炸复合技术的应用和发展，从帮助生产制造商降低材料成本提高产品性能的过程中获取企业发展所需利润，促进企业的长远发展。二、公司简介1、 中伍恒力公司简介中伍恒力公司成立于2000年11月，公司从成立之初就密切关注爆炸复合轧制一体化技术的进展，开展了该项技术市场应用
8、前景的研究，获得了丰富的一手资料。公司积极和南京理工大学瞬态实验室联系，及时提供一手的市场信息，帮助南京理工大学瞬态实验室的研究成果向生产应用转化，促进了该项技术的成熟。2003年8月，双方开始就技术合作和转让等问题开始谈判，2004年4月签订协议，双方的技术合作开始进入实质性的阶段。2、 南京理工大学瞬态实验室简介南京理工大学瞬态实验室成立于1994年7月，是我国唯一以常压弹道靶道为支撑、兼有培养高级弹道人才和进行弹道科学技术研究双重任务的国防科技重点实验室，也是我国唯一的弹道学博士学位授权点。实验室现有科技人员46人，其中具有高级技术职称的研究人员占59%，已形成了一支业务水平高、具有创造
9、力的科研队伍。近五年来，学科点共完成科研项目76项，获国家级科技奖4项，省部级奖35项，发表论文443篇，其中在国外学术刊物及国际学术会议上发表45篇，国内外核心刊物上发表87篇，出版论著12本。3、 新公司设想新公司将由中伍恒利公司为发起人，向有意投资金属复合材料的投资人与不锈钢复合板供应链上的利益相关者：普碳钢生产企业、不锈钢复合板经销商定向募集资金，共同成立一家有限责任公司。公司注册地位于天津静海开发区（C区）。新公司的主营业务是金属复合材料的生产、销售，建立初期将以不锈钢复合板为主打产品，开拓市场，获得客户的认可。本着共同投资，共同发展，共同分享项目成功后带来的高额回报的原则，中伍恒利
10、公司愿意和任何投资者共同探讨新公司的股权投资比例、金额、时间和方式，按照公平公正的原则，协商决定公司的投资事项。为降低投资者的风险，中伍恒利公司愿意接受投资者有关本商业计划书的任何质询，竭尽全力解答投资者的任何疑问；愿意协助投资者就项目相关的问题开展调查活动，使投资者尽可能了解到相关信息，帮助投资者做好投资决策。在新公司成立后，中伍恒利公司愿意和其他投资者一起共同推举董事成立一个高效的董事会，负责公司经营管理班子的选择和管理，保证公司的经营业绩按照预定的目标实现。三、公司战略我们的战略就是发挥金属复合材料成本低、可以替代单一较为昂贵的金属材料这一优势，将所掌握的爆炸复合技术应用于降低较昂贵金属
11、使用成本的领域，在保证材料性能的基础上使生产制造商的生产成本大幅度地降低。另外我们还将利用我们所掌握的爆炸复合技术开辟复合材料的功能市场，为企业提供所需的独特性能的生产材料，提高企业的产品性能。我们从帮助生产制造商降低材料成本提高产品性能的过程中获取企业发展所需利润促进企业的长远发展。在业务发展的初期，我们选择不锈钢/普碳钢复合板潜在应用市场作为目标市场，以迅速的行动领先竞争对手创造并垄断该市场，推动不锈钢复合薄板替代不锈钢薄板。我们准备以规模化、标准化的生产运营方式来支撑我们的战略实现。这样一方面可以获得规模经济效应，克服目前爆炸复合材料生产企业因生产规模小而带来的规模不经济现象出现；另一方
12、面通过大规模的生产试用使新兴市场迅速形成，使巨大的潜在市场变为现实市场；同时通过对目标市场的大规模迅速占领筑起市场壁垒，最大限度地挤压后进入市场竞争者的市场空间，使其无法立足。随着我们自身实力的增长，将此模式不断复制，形成良性循环，进入各金属材料替代市场。另外，随着我们技术实力的增强，我们还将利用我们所掌握的爆炸复合技术开辟复合材料的功能市场，为企业提供所需的独特性能的生产材料。为了持续保证公司的市场竞争优势，我们将在以下方面发展我们的能力。1、技术产业化能力。为了使我们的经营模式能顺利复制，我们需要具备技术产业化的能力，把行业内的最新技术及时应用于市场。形成利用技术开拓市场，利用市场为技术的
13、发展提供资金支持和方向指导的良性循环。2、资源整合的能力。为实现我们的当前目标，我们不但需要建立自己的爆炸复合材料生产企业，而且还要整合供应链的其他利益相关者的资源，如：钢铁企业的生产能力、经销商的渠道资源、爆炸复合材料生产企业的生产能力、风险投资者的资金等。通过投资入股、建立战略联盟、企业收购等方式迅速开辟并垄断细分市场。3、大规模生产运营的能力。新的生产运营方式的核心就是规模化生产，通过规模化生产来获得成本优势,迅速占领市场。4、市场营销开拓能力。我们当前的主要目标是替代某些现有产品，开拓潜在需求，这需要我们具备杰出的市场营销开拓能力。我们要积极研究目标产品的客户需求、客户购买行为和客户购
14、买渠道，提出我们的市场营销方案并贯彻实施，向潜在客户推销我们的产品并获得客户的认同。四、技术介绍1、爆炸复合轧制一体化技术介绍（1）技术研制者爆炸复合轧制一体化技术是南京理工大学国家重点瞬态物理实验室的一项军转民的技术成果。课题组经过多年的研究，已取得了突破性进展。在理论上，着重研究了爆炸复合界面的冶金效应和力学效应；厚板复合的装药特点；装药厚度及装药面积对爆轰参数的影响；编制了用于不同材料组合的爆炸焊接窗口计算机辅助设计程序。从原材料表面处理开始对不锈钢厚板坯分别进行了板坯的爆炸复合、复合板坯的热轧、冷轧、成型、焊管等一些列技术研究，取得了大量的实验数据，积累了宝贵的经验。目前技术已经过中试
15、，可以进行大批量的生产。（2）技术基本原理爆炸复合法是当前研究较多的复合技术,其基本原理是利用炸药爆炸产生的巨大能量驱动两块金属板高速倾斜碰撞,依靠冲击及摩擦导致材料表面氧化膜破碎并消除,同时依靠冲击及摩擦产生的热量,在接触面上实现原子之间的冶金结合。爆炸复合实质上是一种以炸药为能源的压力焊，熔化焊和扩散焊“三位一体”的金属焊接的新工艺及新技术。（3）爆炸复合技术在中国的发展历程爆炸复合技术在中国经历了四个发展阶段:1964年-1978年 试验研究阶段, 早在1964年以前，爆炸加工这个行业在国内尚属空白。大连爆炸研究所开始研究爆炸焊接技术，进行了大量的爆炸焊接及爆炸成型的试验研究工作，于1966年11月终于诞生了国内第一张爆炸焊接复合板，为今后的发展奠定了基础。1978年-1984年 开发阶段, 这一阶段开展了广泛的研究， 除复合板之外，还对复合管、复合棒、换热器设备管与管板的爆炸焊接、大型球阀阀芯的爆炸胀形、爆炸与轧制工艺进行了系统的研究工作，取得了令人满意的结果1984年-1989年 推广阶段，这一阶段对爆炸金属复合材料在石化等领域的应用进行了广泛的研究和推广，取得了很好的应用效果。1989年至今 快速发展阶段，国内有少量新的厂家加入爆炸复合材料生产领域，生产技术相对成熟，产品在更宽广的领域应用，特别是在压力容器中的使用的越来越广泛，用爆炸复合技术加工金属复
