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1、外扩外委部件流程1、目 的：为了规范外委外扩管理过程，确保公司的外扩外委产品管理得到有效管控，供货商按期顺利完成产品交付，提高生产组织效率特制订本程序。2、适用范围：外扩外委部件。3、定 义：3.1 扩散件：提供图纸，不提供材料。对方按提供的图纸加工的产品。 3.2 外协件（外委）：提供图纸和材料，对方按提供的图纸加工部件零件或部件至发货。4、注意事项：4.1 供货商是我公司质保部评鉴后的合格供方。 4.2 凡由本公司外扩外委产品，属本公司财产，供货商不得转售或图利他人，若有违反规定，除取消代表权利外，并赔偿一切损失。5、相关表单5.1 比价表；5.2 加工、订货合同；5.3 产品包装件入库明
2、细表；5.4 装箱单；5.5 产品完工资料清单；5.6 产品另部件包装发货检查记录表；5.7 不合格品报告单；5.8 产品结算单；5.9 设计临时更改通知单；5.10 廉洁合作协议；5.11 质量保证协议书；5.12 年度技术协议；5.13 设计临时更改通知单；5.14 授权委托书；5.15 售后质量纠正措施单。6.相关联系人员及办公电话： 采购部座机电话：5100282，传真：5100819； 设计部座机电话：5106891； 工艺部办公室电话，车主管，5102133；n 锅炉产品生产现场服务：兰利军13778516749 n 容器产品生产现场服务：王坦诗13808151105；n 焊接组服
3、务人员：胡林5101932 售后服务部电话：5115175附件一：外扩产品流程图序号作业流程图部门责任人表单作业内容说明填写不合格品报告单完善资料，填写完工放行资料、入库清单。下项目进度计划、月底任务计划书领图后结合实际情况选择供方，签订合同生产过程中遇到技术问题及时解决供方遇到的问题设计临时更改通知单产品制造进度管控计划物控部计划员项目进度计划大纲计划员结合公司情况，编制项目进度计划，各部门根据计划执行。采购中心采购员订货合同廉洁合作协议供方质量保证协议书采购员根据供方生产能力，产品交货期等实际情况，从合格供方中选择供方，双方确定价格后，签订订货合同、年度技术协议、廉洁合作协议、供方质量保证
4、协议书。供方生产制造方电话、传真、邮件供方可直接咨询设计工艺部，或发邮件请采购员反馈；设计部、工艺部、采购中心设计员/工艺员/采购员电话、传真、邮件及时解决供方提出的问题。采购中心采购员电话追踪、现场走访。采购员根据月底计划表，对外扩加工产品进度、品质、数量进行追踪。对计划有调整的项目及时告知供方。也将了解到的信息及时反馈公司计划部。设计部、工艺部、采购中心设计员/工艺员/采购员设计临时更改通知单设计工艺如有图纸换版、变更图纸内容的，需出具正式设计临时更改通知单，采购员接到信息后及时告知供方，有换版图的需通知供方领取换版图。供方生产制造方电话、传真、邮件、不合格品报告单如供方有未按图生产的，将
5、信息反馈至相关部门，如在可控范围内，填写不合格品报告单，反之，则返工按图重新制造。生产制造方供方产品完工资料清单产品另部件包装发货检查记录表装箱单供方按我公司完工格式填写相关资料。采购中心、质保部、计划物控部采购员、质检员、入库员完工放行单产品包装件入库明细表ERP采购员签字确认报交产品。质检员收到放行单后到供方仓库检验扩散加工产品，按照图、工艺要求检验产品，如有问题指出供方返修，若无问题，在放行单上签字。入库员收到入库清单登记入库台账。采购员入ERP账。处理售后事宜结算采购部、财务部采购员、会计请款单根据合同付相应款项。结算中注意产品有变化的、售后罚款的，按规定扣款结算相应款项。财务会计对结
6、算资料进行复核并付款。采购部、质检部、供方采购员、售后服务人员、生产制造质OA纠正措施单质量处理协议售后问题首先明确责任方，明确后签订质量处理协议，如是供方问题，签订纠正措施加盖公章质保部存根。附件二：外委产品流程图序号作业流程图部门责任人表单作业内容说明下项目进度计划、月底任务计划书领图后结合实际情况选择供方，签订合同生产过程中遇到技术问题下材汇计划、焊材材汇计划、告知材汇相应的领用库房转运领料计划物控部计划员项目进度计划大纲月底任务计划书计划员结合公司情况，整理后编制项目进度计划大纲，将部件需要扩散或外委的下发至相关部门。采购中心采购员加工合同采购员根据供方生产能力，产品交货期等实际情况，
7、从合格供方中选择供方，双方确定价格后，签订加工合同。设计部、工艺部、采购中心、计划物控部设计员、工艺员、采购员、物资主管材汇清单设计部按技术协议出图，工艺员按图纸出材汇计划和焊材材汇。资料室出蓝图。指定的采购员领用蓝图。物资主管见材汇后告知材汇领用地。采购中心、计划物控部采购员、库管员领料单采购员联系库管，联系车辆运送材汇相应材料。供方生产制造方电话、传真、邮件供方可直接联系咨询设计工艺部，或发邮件请采购员反馈；填写不合格品报告单产品制造过程管控设计临时更改通知单完善资料，填写完工放行资料、入库清单。处理售后事宜结算及时解决供方遇到的问题设计部、工艺部、采购中心设计员/工艺员/采购员电话、传真
8、、邮件及时解决供方所遇到的问题。采购中心采购员电话追踪、现场追踪。采购员依月底计划表，对外扩加工产品进度、品质、数量进行追踪。对计划有调整的项目及时告知供方。也将了解到的信息及时反馈公司计划部。设计部、工艺部、采购中心设计员/工艺员/采购员设计临时更改通知单设计工艺如有图纸换版、变更图纸内容的，需出具正式设计临时更改通知单，采购员及时告知供方，有换版图的先领图纸，再通知供方将换版图更换我公司。供方生产制造方电话、传真、邮件、不合格品报告单如供方有未按图生产的，将信息反馈至相关部门，如在可控范围内，填写不合格品报告单，反之，则返工按图重新制造。生产制造方供方产品完工资料清单产品另部件包装发货检查记录表装箱单供方按我公司完工格式填写相关资料。采购中心、质保部、计划物控部采购员、质检员、入库员完工放行单产品包装件入库明细表采购员签字确认报交产品。质检员收到放行单后到供方仓库检验扩散加工产品，按照图、工艺要求检验产品，如有问题指出供方返修，若无问题，在放行单上签字。入库员入入库单账。采购部、财务部采购员、会计外委结算单ERP请款单做ERP帐单、外委结算单、相关部门签字确认。财务会计对结算资料进行复核并付款。采购部、质检部、供方采购员、售后服务人员、生产制造方OA纠正措施单质量处理协议售后问题首先明确责任方，明确后签订质量处理协议，如是供方问题，签订纠正措施加盖公章质保部存根
