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1、甘肃输油气分公司2014年资产完整性管理推进方案2014年是全面落实公司“十二五”规划目标的攻坚年，也是继续夯实、巩固资产完整性管理水平的关键一年。为促进资产完整性管理水平进一步提高，持续提升资产完整性管理7级水平，分公司制定本方案。一、编制依据1公司“三会”工作报告2公司资产完整性管理2014-2018年建设规划3公司2014年资产完整性管理推进方案4分公司“三会”工作报告5分公司资产完整性管理审核报告（2013.10）6DNV资产完整性管理审核系统二、工作目标继续提升资产完整性管理7级水平，力争达到8级水平，各程序平均得分率79%，最低得分率55%。三、工作思路以短板提升和问题整改为抓手，
2、采用内部审核和业务考核相结合的方式，以审促改，以改促升；注重细节，重心下移，狠抓体系落实情况，通过持续开展理念宣贯，问题整改辅导，提高全员风险管理意识，从而实现资产完整性管理水平的提升。四、现状分析2013年10月28日至10月31日，挪威船级社（DNV）对分公司开展了资产完整性管理审核。审核部门包括分公司机关、武威维抢修队和山丹作业区，审核得分情况见下表。表1 分公司2012、2013年资产完整性管理审核得分情况 程 序2012年3月2012年12月2013年10月增长率1.领导及承诺75.43%80.58%84.06%4.3%2.计划及资源的总要求74.80%78.79%81.82%3.8
3、%3.实施的总要求58.26%68.03%71.24%4.7%4.变更管理66.67%72.15%75.80%5.1%5.风险管理62.18%58.33%59.19%1.5%6.信息、记录和数据管理63.50%62.75%74.75%19.1%7.培训和能力78.24%82.79%86.05%3.9%8.承包商68.07%76.65%81.73%6.6%9.事件报告、调查和跟踪48.95%48.42%55.26%14.1%10.站场完整性管理具体要求68.96%74.37%77.16%3.8%11.管道完整性管理具体要求74.27%74.50%76.73%3.0%总平均分68.49%71.18
4、%74.83%5.1%分公司本次审核平均得分率和最低得分率分别为74.83%、55.26%，与2012年审核结果相比有明显提高，按照得分的等级划分，分公司审核结果为7 级，资产完整性管理达到良好水平。图1 分公司2013年10月各程序得分情况网状图 图2 分公司2013年10月各子程序得分情况柱状图此次审核中，“程序9 事件报告、调查和跟踪”（55.26%）和“程序5 风险管理”（59.19%）分数较低，未达到60%，为分公司资产完整性管理的短板；其他程序分数均超过70%，其中得分在80%分以上的程序有4个，分别为“程序7 培训和能力”（86.05%）、“程序1 领导和承诺”（84.06%）、
5、“程序2 计划及资源的总要求”（81.82%）和“程序8 承包商”（81.73%）；其他5个程序得分为70%80%。（一）取得的成绩2013年年初，分公司明确年度重点工作，组织召开了资产完整性管理推进会，发布了2013年资产完整性管理推进方案，以考核为手段，以会议集中解决问题，促进问题和短板的整改与提升，调动全员力量，利用现有资源，定期开展内部审核。总结2013年完整性推进工作，主要经验有以下几个方面：1问题整改质量明显提高。通过资产完整性管理审核发现问题整改完成确认表中的部门领导审核确认和验证材料的严格审核，按期完成94项问题的彻底整改。2完整性管理理念宣贯与培训工作得到进一步加强。先后组织
6、开展资产完整性管理理念、基础知识培训以及问题整改答疑工作4次，提高了员工对资产完整性管理工作的认识。3统筹安排，合理开展资产完整性管理内审工作。全年组织并参与资产完整性管理内审3次，通过内审理清资产完整性管理各项工作思路，对管理水平的提升起到一定的推动作用。4程序6“信息、记录和数据管理”增长率达到19%。主要原因是公司管理体系逐步健全，体系各项记录、表格在一体化文件中得到了整合，“设备设施管理系统”、“PIS”等基础数据应用管理平台逐步完善，数据管理基础进一步夯实，有效的提高了数据的准确性，数据管理质量提升明显。5质量安全环保科牵头的程序9“事件报告、调查和跟踪”提升率达到14%。主要由于分
7、公司加大了对事故事件的管理，事件信息报送及时，原因调查分析流程顺畅，安全经验分享到位，每季度进行事件的趋势统计分析工作，每月进行措施超期处理。（二）短板分析程序9 事件报告、调查和跟踪 关注点：目前分公司事件分析采用的是国际安全评级标准，重点对安全生产事件进行了调查统计分析，单一事件调查方法合理，符合PDCA要求。但对资产失效事件（包括设备设施故障）关注程度不够，站场设备故障原因多为描述性记录，不利于统计分析。人员素质：分公司及基层人员对事件的风险评估存在理解认识不一，评估主观性较大，尤其对可能性的认识。可能性的计算未基于以往的事件数据库。执行标准：一体化文件事件管理程序（Q/SY XG 10
8、089-2013）将按不同分类原则的类别混放在一起，（如人员伤害、环境污染及产品质量是从事件后果进行分类，而工艺安全、资产失效、安保、交通则从某一专业角度出发），并且在事件上报时仅能选择其中一项，导致了在后续事件统计分析上难以从不同角度获取准确的趋势分析。 提升措施：质量安全环保科发挥牵头部门职责，监督并指导相关科室按照公司体系文件及资产完整性管理要求开展事件调查、统计分析及应用工作。尤其是管道（保卫）科和生产技术科，需对线路和站场的各类事件进行统计分析，掌握事件发生的规律，为预防性维修维护的开展、备品备件的储备等提供依据。并负责做好事件管理程序的解释及培训指导工作。在分公司各部门培养出若干个
9、熟练掌握事件分类、调查分析的人员。管道科、生产科对业务范围内的事件（侧重资产事件）进行定期统计分析，并将分析结果合理应用到日常工作中。安全科负责监督上述工作的开展。程序5 风险管理目前风险管理存在的问题与事件管理类似。风险管理为资产完整性管理的核心，但在分公司日常管理中未体现出风险管理的作用。关注点：安全科是风险管理的牵头部门，主要推行的是HSE风险管理，分公司尚未针对站场各类设备开展全面的风险评价，线路风险评价方法有待改进。未考虑各种风险控制措施对风险减缓的有效性以及受时间、频率、覆盖范围等的影响，从而衡量风险评价方法和风险控制措施的有效性和效益。人员素质：HSE风险评估主要依据风险管理程序
10、（Q/SY XG10053-2013），审核时重点查看不同层级的风险台账，对台账中的风险进行随即抽查。但每次审核时，风险台账均会存在一些明显错误，且台账更新不及时。在加强基层员工的培训和指导的同时，提高风险评价培训质量和效果。各作业区人员对站场设备设施风险评价知识掌握不足。执行标准：风险管理程序（Q/SY XG10053-2013）、管道风险评估管理程序（Q/SY XG 10103-2013）和工艺危害分析管理规范（Q/SY XG 10154-2013），生产方面无对站场资产开展风险评价的要求，虽然安全与线路方面统一了风险矩阵，但分公司未将所有风险进行统一整理排序，作为优化资源分配的依据。提升
11、措施：质量安全环保科负责对科室、基层单位员工开展HSE风险评估方法辅导培训工作，保证各部门80%以上员工掌握HSE风险评估方法；并加强风险台账的审核工作，确保风险台账的准确无误。对分公司各类风险进行统筹管理，根据风险高低合理安排维修维护项目的开展。生产技术科人员主动学习，开展站场设备风险评估方法及适用范围的培训，积极与生产运行处联系，协调开展站场各类设备的风险评价工作，或参照兄弟单位已开展的SIL、RCM、RBI等，自行学习并开展相关工作，优化各项维护保养、维检修工作周期。2014年组织开展古浪压气一站后空冷器翅管全面检测工作，站场部分设备RBI分析、双兰线部分站场埋地管线全面检测以及站场关键
12、设备及储罐地基沉降测试等工作，对设备设施进行本质安全进行评估。管道（保卫）科需继续加强RiskScore软件的学习，提高各项基础数据的准确性，从而提高评价结果的准确程度。4.5 衡量、审核及改进 程序4 变更管理包括5个子程序，各子程序得分见下表。其中4.14.4得分均较高，与子程序4.5得分相差较大。原因分析：目前分公司还未针对变更管理进行全面的跟踪和统计，也未对变更管理程序以及执行的有效性进行审核。提升措施：质量安全环保科组织相关业务科室人员，对变更管理程序进行培训，主要对变更的风险识别，变更全过程的风险监控以及变更效果验证进行重点培训。做到变更管理的全面跟踪。针对衡量、审核和改进子程序得
13、分较低情况，开展变更管理系统梳理，对填报的有效性定期进行验证；年底组织各责任科室对变更执行的有效性进行审核。表2 “程序4 变更管理”各子程序得分表子程序得 分4.1 基本要求86.364.2 工程及工艺变更84.764.3 组织变更88.574.4 文件变更77.424.5 衡量、审核和改进33.78 3.6 审查及衡量 原因分析：甘肃分公司对维护、检验及测试措施的有效性和效率衡量指标大多体现在一些被动指标，如关键设备完好率、关键资产季度平均无故障时间、关键设备维修计划未完成率、压力表检定率等，缺少过程中的主动指标及措施实施效果衡量，建议分公司关注已开展的工作与检维修测试措施的有效性之间的关
14、系，分析检维修措施的实际效果。 表3 “程序3 实施的总要求”各子程序得分表子程序得 分3.1 实施维护的总要求75.003.2 实施检验的总要求89.063.3 实施测试的总要求86.153.4 工艺取样及分析53.663.5 备件及原材料的质量保证80.003.6 审查及衡量37.68对线路的维护、检测和测试工作的审查及衡量，主要体现在每半年一次的效能评估报告，对内检测完成率、阴保系统有效率、管道年失效频率等方面进行考核。 提升措施：管道（保卫）科对水工保护、阴极保护和管道本体及防腐层修复措施的有效性进行审查、衡量，确保各项维护措施的有效。生产技术科按照站场设备设施维护、检定及测试结果进行
15、分析，制定具体的效果衡量指标，并按照站场完整性管理五步循环，开展站场设备设施维护、检验及测试措施的效能评价工作。3.4 工艺取样及分析原因分析：分公司应明确关注腐蚀杂质，掌握介质变化与管体腐蚀率之间的关系，保证油品输送质量要求。提升措施：生产技术科将深层次分析管道内检测结果，及时了解管道内壁腐蚀情况以及对油品质量的影响，并定期（每季度一次）对管道内油品进行取样，由具有相应资质的检测单位进行检测分析，掌握介质变化与管体腐蚀率之间的关系，保证油品输送质量要求。（三）存在的问题1基层管理人员对资产完整性管理工作的认识需要加强。资产完整性管理直关现场本质安全，存在相关管理人员不熟悉体系文件，不掌握相应的技术方法，技术方法应用范围错误，记录、报告形式相差较大甚至解释不清等问题；部分员工对资产完整性管理理念的认识和理解不到位，宣贯培训效果不佳。2各部门均存在“一人专职”的问题。本次审核内容几乎涵盖分公司所有工作，而迎审时某一岗位员工休假或出差是无法避免的，其他员工对该项工作无
