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1、秋季安全大检查检查表编号：Q/GTDL GL 17-JL02 _年序号检查项目名称检查内容查证方法检查情况检查部门监督部门/小组1安全管理1.1各级安全生产责任制各级安全生产责任制是否健全，覆盖每个岗位，是否做到责任明确。落实到位情况如何，考核情况如何查阅资料1.2年度“安全生产目标”的保证措施是否制定了实现部门及班组年度“安全生产目标”的保证措施，保证措施是否得到落实查阅资料1.3安全生产第一责任者安全职责安全生产第一责任者落实安全职责到位情况：是否亲自批阅上级有关安全生产文件和事故通报，是否做到每月主持召开一次安全情况分析会，及时解决安全生产中存在的问题，是否做到每月深入现场、班组检查生产
2、情况，是否主持或参加设备事故、人员伤亡事故的分析调查查阅资料1.4各级领导、管理人员及安全监督人员监督到位、到岗制度落实情况各级领导、管理人员及安全监督人员应严格执行到岗、到位制度查阅资料、现场查证1.5班组安全活动班组安全活动是否正常开展查阅安全活动记录及工作日志等资料1.6“两措”管理年度“两措”计划是否按时列入季度、月度工作计划，完成情况如何查阅资料防止电力生产事故的二十五项重点要求和公司历年下发的反措是否还有未完成的，列出未完成项目清单，能够在本次秋检中实施的列入秋检项目，不能在秋检中实施的要制定实施计划查阅资料调整后的“两措”是否有手续，是否符合要求查阅资料今年“两措”工作存在的主要
3、问题查阅资料1.7年内安全检查的整改落实情况检查春检、防汛检查、危险化学品检查、油系统检查、氨站检查、迎峰度夏防汛及灰坝检查、消防安全检查查出的问题是否全部得到了落实，有无遗漏查阅资料1.8安全网络检查三级安全网络是否进行及时调整，是否符合实际查阅资料1.9安全规章制度检查各项安全规章制度是否齐全完整，是否符合实际查阅资料1.10工作票抽查是否按工作票规定办理工作票；工作票安全措施是否完善；抽查工作票是否合格；检查现场是否存在无票作业现象查阅资料、现场检查1.11操作票抽查是否按操作票使用范围使用操作票；抽查操作票是否合格；检查现场是否存在无票作业现象查阅资料1.12交接班制度抽查运行交接班制
4、度执行情况查阅资料1.13设备巡回检查制度抽查运行设备巡回检查制度执行情况抽查巡检卡1.14设备定期试验、轮换制度检查设备定期试验、维护、轮换制度执行情况，是否按规定定期试验、轮换查阅现场记录1.15防误闭锁管理检查防误闭锁系统运行是否正常；检查万能解锁钥匙管理是否符合规定检查系统实际运行情况、查阅万能钥匙借用记录及管理规定1.16应急管理检查各部门应急培训和应急演练情况查阅记录 2防火、防爆消防组织健全查阅资料消防安全责任制健全并落实到位查阅资料各部门、各班组、各岗位消防职责明确查阅资料职工是否经过消防安全培训查阅资料、个别询问消防设备、系统是否处于良好备用状态查阅资料、现场检查生产区域、办
5、公场所、公共场所的安全出口、通道是否畅通，安全标志是否齐全现场检查对新员工、岗位调换、临用工、来厂学习人员等新上岗和进入新岗位的员工是否进行岗前消防安全教育查阅资料是否对单位下列人员进行消防安全专门培训：单位消防安全责任人、消防安全管理人；专、兼职消防干事及其他消防管理人员；消防控制室的值班、操作人员查阅资料生产人员能否掌握灭火器材的使用方法及性能个别询问职工是否熟记本单位火警电话及消防值班电话号码个别询问职工是否熟悉消防器材的存放地点（包括消防水源、消防栓）个别询问防火重点部位的防火措施是否完善，是否按规定悬挂标示牌，并配置消防设施和器材，是否每日进行防火巡查，记录是否齐全、完整现场查看、查
6、阅资料现场消防器材是否完好、充足、定期试验（包括消防用水系统是否完好），存放地点是否合适现场查看电缆沟、电缆竖井内是否有杂物、积油及其他易燃物，是否采取了封堵和阻燃处理现场查看电缆层、电缆隧道、配电室、电子间等重点部位是否装有火灾报警系统并正常投运现场查看电缆沟盖板是否齐全完好，竖井及盖板是否齐全完好牢固现场查看电缆是否有过热现象现场查看电缆相色、护套是否齐全完好无破损现场查看易燃、易爆物品是否严格管理，存放场所是否符合要求现场查看油区的电气设备应为防爆型，电力线路应是电缆或暗线，油区内不应有架空线路现场查看卸油区及油罐区是否有避雷装置和接地装置，油罐接地和电气设备接地线是否分别装设现场查看输
7、油管是否有明显的接地点，油管道法兰是否用金属导体跨接现场查看地上和半地下油罐周围是否有符合要求的防火堤，防火堤是否采用非燃材料建造现场查看油罐顶部是否有装设呼吸阀或透气孔现场查看检查动火工作票的管理情况，安全措施是否全面、签字是否齐全，存档是否规范查阅资料主厂房内架空电缆与热体管路距离应符合规定（控制电缆0.5m，动力电缆不小于1m）现场查看油系统不应使用铸铁阀门，油系统法兰不应使用塑料垫、橡胶垫和石棉纸垫现场查看油管道法兰、阀门的周围及下方敷设的热力管道和其他热体保温应齐全现场查看事故排油阀应装设两个钢质截止阀，操作手轮设在距油箱5m内的地方现场查看氢气管道穿过墙壁或楼板应装设护管现场查看制
8、氢室内应采用防爆型电气装置，门窗符合规定现场查看制氢站的通风口（排气孔）应设在建筑物上部现场查看蓄电池室应使用防爆型照明用具和防爆型排风机、开关、熔断器、插座现场查看3防寒防冻全厂暖通系统是否能正常使用，是否组织了检查，存在哪些缺陷，查出的问题是否得到了整改现场查看机组系统水、汽、油系统管道、设备的防冻措施是否完善，机炉热力系统的疏放水管道是否完善、符合设计要求、达到实际效果现场查看停止运行的设备、管道积水、积汽是否确已放干净现场查看热工装置保温是否完善，仪表板热管是否能正常使用现场查看生产厂房、办公室、仓库、宿舍楼的房屋是否漏雨，门窗玻璃是否完好，临时孔洞是否封堵现场查看电气充油设备的油位是
9、否符合标准现场查看室外设备（如断路器操作机构、开关机构箱、端子箱、仪表管、热力疏放水管道、冷却水管道、消防水管道等）的保温措施是否执行，室外生产场所是否有防雪措施现场查看避雷器等设备底座上的积雪、积水是否及时清理现场查看是否制定了机组运行中、停机或备用期间的防冻措施，是否落实到位查阅资料机动车辆的防寒、防滑、水箱防冻等措施是否制定并落实现场查看防寒防冻措施是否已落实到车间、班组和个人现场查看是否按规定配齐工作班人员的防寒防护用品现场查看4防污闪逐项检查今年防污闪工作计划的完成情况现场查看防污闪工作开始前是否组织员工学习工作计划及安全措施查阅资料升压站、变电站的瓷瓶是否按计划检零查阅资料室外电气
10、设备是否按计划进行清扫查阅资料室外电气设备是否按规定涂硅油或长效涂料查阅资料雨雾天气应做好事故预想，并增加巡回检查次数现场查看有关人员监督是否到位现场查看每项工作结束后是否有验收记录查阅资料5防小动物检查生产厂房、控制室、配电室、开关室、各电气、仪控箱、柜盘、仓库、电缆沟道等小动物能进入的地方是否严密封堵现场查看、查阅记录防小动物孔洞封堵是否定期检查、责任到人并记录在案现场查看、查阅记录挡鼠板及挡鼠网是否完好、齐全，门窗是否及时关闭现场查看生产场所小动物经常出入的地方是否放有鼠药及灭鼠器具现场查看6交通安全各级交通安全组织是否健全，交通安全责任制是否建立并落实查阅资料是否按规定定期组织驾驶员进
11、行安全学习，有无记录，出席率多少查阅资料车辆是否做到定期检查、维护，有无车辆带病运行现象现场检查、查阅资料是否有坐在行驶车辆的挡板上的现象现场检查车辆（吊车、升降车等）进入变电带电区域进行运送设备，是否派专职监护人员查阅资料车辆运输过程中，是否有人、物混装现象现场检查是否有驾乘未经年审合格车辆的现象现场检查是否有将车辆交于不合格的人员驾驶的现象现场检查是否有驾驶与驾驶证不相符的车辆或无证驾驶现场检查、查阅资料是否有驾驶员酒后开车、带病开车、疲劳开车现象，是否有防止办法查阅资料私有车辆管理制度是否健全，落实是否到位查阅资料7缺陷管理设备缺陷的检查、发现、通知、消除、验收、考核是否符合规定，并严格
12、执行查阅缺陷管理及其考核资料查生产设备是否存在重大隐患查缺陷登记所有生产设备、系统、厂房等分工是否明确，有无死角查阅分工制度86kV配电装置开关柜是否固定牢固，门是否关合良好。闭锁是否可靠现场检查导电部分与接地及相间距离符合规定或采取可靠措施现场检查或查阅资料开关柜封堵良好现场检查分合指示牌正确牢固现场检查无发热现象现场测量9低压配电装置刀闸消弧罩齐全完好现场检查刀闸开关母线无过热现象现场检查测量通风机齐全完整，护网完好牢固，开关灵活可靠现场检查盘面封堵完好现场检查10升压站电气设备10.1绝缘子检查检查室外电瓷是否按规定涂刷RTV涂料；是否按规定周期定期清扫；电瓷检零；严密测量；外观检查瓷瓶有无损伤和裂纹；检查各绝缘子爬距是否符合要求；检查其他防污闪措施是否得到落实。必要时进行停电检修现场检查、查阅台账10.2构架检查检查各设备构架有无腐蚀、损伤和裂纹，必要时进行停电检修现场检查10.3母线和架空导线检查检查各坚固件有无松动、脱落、断裂、锈蚀，必要时进行停电检修现场检查
