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1、经营管理制度汇编目录材料计划管理规定材料供应管理规定材料验收管理规定材料及设备领用管理规定材料回收复用管理规定专项材料主控部门的责任及考核单项工程的管理规定自制加工和修旧利废管理规定仓库管理规定 材料检查管理规定油脂管理规定 地面供电管理规定供暖管理规定 管理费用的管理规定固定资产管理规定会计档案管理规定资金管理规定采掘、生产辅助单位自提活动经费管理规定考核工作管理规定合同管理规定基建项目管理规定计量管理规定物资出矿管理规定招标管理规定煤炭质量管理规定煤场管理规定材料计划管理规定1、物资计划必须注明统一的物资编码、物资名称、规格型号、数量、单位、需求时间。无统一编码的物资单独列表，注明物资所属
2、种类。需求计划应按材料和配件分表填列，配件应列明主机型号、配件图号、主机生产厂，有特殊要求的在表内注明。非标准产品加工必须提供加工图纸及技术要求。专用物资应提供生产厂家及联系方式。 2、物资月度需求计划每月21日前，补充计划每月5日前由填报单位主管科（区）长签字，报生产科初审、分管矿领导审批后以书面形式上报供应科。供应科负责汇总、编制全矿物资计划，经企管科审核后报矿长签批。月度计划每月26日前，补充计划每月10日前由供应科报集团公司供销公司。 3、申报计划应考虑合理的供货时间，电缆、钢丝绳等特殊物资应考虑不少于三个月的交货期，因计划不及时影响生产的，由申报单位承担责任（抢险救灾材料除外）。 4
3、、各单位申报的材料需求计划中，材料单价在2000-10000元的由分管矿长审批，10000元以上的由矿长签批。 5、矿属各单位不报计划，不供应材料；虚报计划，造成当月材料积压，按积压部分金额50%罚责任单位，其中罚款的20%由单位主管和材料员承担；计划编制不规范的、没有行政主管签字、迟报的，供应科不接受计划，影响生产责任自负。6、生产单位需用专项材料应将需求计划报专控部门， 专控部门根据在籍量，确定其需求量后上报月度材料需求计划。材料供应管理规定1、供应科应在规定时间内将物资提运到矿，对未及时到位的物资，要在调度会上说明原因，并在矿允许的延期时间内解决。常用材料10天内到货，非常用材料20天内
4、到货，大型、专用、非标准物资按照规定时间到货。 2、供应科应考虑仓库常用物资要有一定的库存量，确保物资材料的及时供应。企管科、生产科就材料、设备供应对供应科进行考核，影响生产需要的，每品种/次对罚款100元，从次月工资中扣除。 3、供应科负责材料到矿后的装卸和保管，并及时通知企管科、机电科、大型办、生产服务公司对到矿物资联合验收，提供质量合格物资（包括三证、MA标志、技术资料等），对使用过程中出现的质量问题要及时与集团公司供销公司联系，在三天内解决，每超一天，罚款100元。每次物资采购到矿后，应于次日11：00前向企管科提供到货清单，否则罚款20元/次。4、供应科负责采购的科长及提货员必须对供
5、销公司供应到矿物资进行出库初验，发现不合格的严禁提货，凡到矿物资出现质量不合格，价值1000元以下的罚供应科100元/次，价值1000-5000元，罚供应科300元/次，价值5000元以上的罚供应科500元/次，情节严重的加倍处理，其中科长承担罚款金额的20%。5、专项材料的审批：采掘单位需要钢管、轨道、5分以上的钢丝绳、皮带机配件等，必须开具领料单经生产科大型办审批，不开领料单的一律不予供料。生产科要及时根据现场储备情况进行调剂，井下有旧料时要通知使用单位转用，不服从安排的，罚申请单位500元/次。6、物资入库及结算：（1）供应科负责物资单据（包括运费单据）的整理和入库，经企管科审核，矿长审
6、批后，交矿财务科办理。（2）材料到矿后，供应科要于次日9：00前将所有物资卸车入库，入库价格与发票清单价格不符的每发现一次罚供应科100元。（3）当月发出当月结帐，财务科入帐时要严格把关，发现帐物不符（微机库管系统与实物）或入帐时间超过规定，罚保管员100元/次。7、企管科负责办理生产服务公司加工和修理产品、外委修理物资的结算。8、企管科对材料审批要严格把关，控制材料支出，各单位所需领用的材料计划必须经单位主管签批后企管科方可批发，对无单位主管签批或不按规定程序领料的，企管科拒绝审批。9、坚持交旧领新制度，凡旧料丢失的，按新领材料价格的100%给予罚款；交旧数量达不到规定的，按差额部分新领材料
7、价格的100%给予罚款。企管科、财务科每月对供应科领新交旧情况进行抽查，若供应科没有对基层单位交旧数量达不到规定要求的进行汇报，对供应科按同等规定进行处罚。 10、可民用性材料和非生产性材料实行小额审批。公用工具和个人工具按使用期限审批，未到期限的由单位或个人自行购买。生产用材料的审批量一次不超过3天使用量，经过审批的材料在2天内领取，否则领料单作废。私自更改审批过的领料单，按领料金额罚责任单位。11、材料消耗台帐的建立：企管科负责全矿所有消耗物资管理台帐建立；专控部门负责本单位专管物资管理台帐建立；用料单位负责本单位使用的非一次性消耗物资管理台帐建立；企管科每月与专管单位、使用单位核对当月物
8、资管理台帐。无消耗物资管理台帐，罚款1000元。与当月领用物资不相符的，一律按丢失论处。材料验收管理规定1、供应科要按照IS0-9001质量体系标准制订材料验收入库管理办法，明确材料验收的具体标准，验收的程序，确保材料验收有可靠的依据。2、材料验收人员要有认真负责的敬业精神，熟悉材料验收标准，严格执行材料验收入库管理办法的各项规定，及时做好材料验收台帐记录。单价超过5万元以上的由机电矿长组织验收，单价0.55万元的由机电科长、企管科长、供应科长、生产科长联合验收，单价0.5万元以下的由设备管理员、材料管理员及仓库保管员共同验收，“一通三防”设备及配件由总工、通防副总、通防科长负责验收。3、对出
9、现下列情况之一的物资，一律不予验收：无计划的、超出计划的；无产品价格的；无规格型号或型号不清的；无生产厂名、厂址的；无供货清单的；无产品合格证的；无“MA”标志及标志证号的，设备的“MA”标志及标志证号由机电科把关，材料的“MA”标志及标志证号由供应科把关（必须从国家煤矿安全监察局网站能查询到的）。无防爆合格证的；4、对不符合材料验收入库管理规定要求的到矿物资，验收人员要及时向分管领导汇报，并通知供应科办理退换手续。5、从外单位转借的材料、配件、设备等必须到供应科办理入库登记手续。否则，责任自负。6、企管科会同生产科、安监站、财务科、人力资源科等部门，每月不定期对材料验收入库手续、库存物资管理
10、、“MA”标志及标志证号的情况等进行抽查。7、材料、设备到矿后供应科要及时通知材料验收小组成员进行验收，如果在材料验收中出现一次漏检或空检，罚供应科300元。接到通知的单位未及时安排人员参与验收，每次罚款100元。8、机电科负责对煤矿十二类“MA”产品进行验收及登记，并对验收结果负主要责任，若在材料验收过程中出现的弄虚作假行为，罚责任人200元/次，给矿造成损失的对责任人罚款5001000元/次。9、在材料验收过程中出现弄虚作假行为，给矿造成损失的由责任单位赔偿，并对有关人员给予以下处理： 发现弄虚作假或进货时未通知材料验收领导组验收的，给予责任人200500元罚款，并分别给予供应科长、仓库主
11、任每人罚款200元、100元。发现弄虚作假三次的，调离工作岗位。材料及设备领用管理规定1、领用新设备的程序为：使用单位申报（大型设备及经生产大型审批）机电科审核登记企管科复审矿领导审批供应科审核发放。2、领用五小电器的程序为：使用单位申报机电科审核企管科审批供应科审核发放。3、新皮带、6分以上钢丝绳、道轨、2寸以上管路等大型材料及配件的领用程序为：使用单位申报生产科审核企管科审核矿领导审批供应科审核发放。4、正常材料领用的程序为：使用单位申报企管科审批供应科审核发放。5、各级材料审批人员要对材料及设备的签批严格把关，对不到期签发或发人情料的，一经发现将对有关责任人进行处罚，审批金额在1000元
12、以下的，罚审批人及领料人各100元/次，审批金额在1000-5000元的，罚审批人及领料人各200元/次，审批金额在5000-10000元的，罚审批人及领料人各500元/次，超10000元以上的报矿办公会处理。6、下述情况不予审批和发放材料：、打白条或借据（特殊情况必须有当日矿大值班领导证明，次日必须及时补办领料单，否则，按材料原值罚款）；、没有单位主管签字，领料单填写不规范，如模糊、缺项或涂改；、没有注明费用来源：大修、维简、安技措、生产发展基金、管理费、福利费、开拓延深、防灭火、防寒防冻、雨季三防；、没有注明以下用途：生产、检修、工作面安装或拆除、巷修等；、非本单位材料员来领料的；、非本单
13、位需用的材料；、需要经过有关监管部门初步审批而没有审批的；、无计划或超计划；、无费用来源。、个人及公用工具未到期的；需要“以旧换新”而未交旧的；7、各单位领用的物资，常用易耗材料要提前一天到企管科审批，非常用材料要提前3天到企管科审批，大型物资及一次性投入材料要提前5天向生产科、企管科申报，经分管矿领导签批后可到企管科办理领用手续，否则一律予审批（抢险应急物资除外）。8、未经企管科、调度室同意私自借料的，罚仓库保管员100元/次。企管科、生产科根据材料、设备供应分别对供应科、生产服务公司的工作绩效进行考核，对影响生产需要的，每品种每次罚款100元。9、生产科大型办对机电科设备、电缆管理情况进行
14、综合考核，负责每月对机电科设备完好率及百分制进行打分考核，在检查机电科设备台帐时，若发现设备丢失、台帐不符，造成损失的，罚机电科1000元/次，发现考核资料弄虚作假的罚机电科500元/次，单位主管加罚200元。考核材料每月2号前报企管科，迟报或不报的罚大型办主任200元/次。10、材料审批员要根据情况，该以旧换新必须在材料单上标明以旧换新，否则罚责任人100元/次。材料回收复用管理规定1、井下物资回收的范围：采煤工作面及两道内的物资；需要封堵的报废巷道内的物资及矿要求回收的物资。2、企管科及生产科为井下材料回收的主控部门，每月初要根据井下各采掘工作面的不同情况，制定当月物资回收计划，下达回收通知单，月终由企管科按计划考核。复用单位对提供旧料擅自不使用的
