特殊过程的评定

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1、特殊过程工艺评定文件编号：GJY/GC-7.5-01.01-2015版次：A/1共 1 页 第 14 页1.目的对特殊过程的评定进行有效控制，确保此过程达到预期的要求，保证产品产量。2.范围适用于公司产品实现过程中所有特殊过程的评定管理。3.职责3.1技术部负责对特殊过程的评定与再评定，包括过程能力的定量分析。3.2 人力资源部负责对特殊过程人员的上岗操作培训与考核及上岗证的发放。3.3 设备部负责对特殊过程设备的技术状态评定和所用的仪器、仪表、量具等进行定期校验。3.4 检验部按要求对特殊过程进行连续的质量监控。3.5 各生产单位负责做好特殊过程的评定及其控制的具体工作并按要求填写操作记录。

2、4.工作程序4.1定义4.1.1特殊过程：当生产和维护提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司应对任何这样的过程实施评定，包括在产品使用或维护已交付之后问题才显现出来的过程。4.1.2过程评定：获得某一过程持续产生满足预先规定要求的结果或产品的客观证据。过程评定包括三项活动：过程安装的合格验证、过程能力的合格验证以及过程长期稳定性的合格验证。4.2 识别特殊过程：技术部按特殊过程的定义识别公司的特殊过程，建立特殊过程清单。对公司新的特殊过程在初始使用前要保证识别，并当设备维修、更换或其它因数发生变动时，对特殊过程也要保证识别。公司产品的锻造、热处理、无损检测、镀锌生产过程为特殊过程

3、。4.3制定评定计划：技术部负责制定年度特殊过程评定计划，保证在12月内对公司所有的特殊过程进行一次评定。4.4设计评定方案：技术部按不同的特殊过程要求负责设计特殊过程评定方案，该方案对以下5个方面应做出规定：（1）为过程的评审和批准规定准则；（2）对过程设备的认可和对人员资格的鉴定；（3）使用特定的方法和程序；（4）规定过程应保持的记录；（5）一定时间间隔和有条件的再评定。具体内容包括：（见特殊过程方案评定表）1）需评定的内容；2）评定采用这一过程制造的产品；3）一个成功评定客观的可测标准；4）验证的间隔和时间；5）用于过程中的班次,操作者和设备；6）评定过程设备的实用性；7）评定操作员和所

4、需的培训；8）过程的完整描述；9）与产品,元件,制造材料有关的规定；10）评定对前述过程的任何特殊控制或条件；11）需监控的过程参数,控制和监控的方法； 12）需监测的产品性能及监测的方法；13）任何用于评估产品的准则；14）构成可测和主观标准不符合的定义；15）数据的收集和分析的统计方法；16）生产设备的保养,维修的考虑；4.5方案评审：技术部负责组织相关部门对特殊过程评定方案的可行性及可靠性进行评审，对评审结果进行记录，评审未通过技术部重新设计特殊过程评定方案。4.6实施评定：检验部按评审通过的特殊过程评定方案组织有关人员进行评定，在评定过程中，各相关部门按检验部的要求进行配合。具体过程如

5、下： a组成一个各个职能部门组成的评定小组；b提出方案和规定要求；c确定并描述过程；d规定过程参数和预期的输出；e决定验证和/或评定；f建立一个评定计划；g选择明确的方法和工具；g建立评定方案；h实施过程安装的合格验证、过程能力的合格验证以及过程长期稳定性的合格验证；i决定连续的过程控制, 持续的控制过程。4.7结果评估：技术部和检验部负责组织相关人员对评定结果进行评估，出具特殊过程评定表中的结论，评估不合格的，按纠正预防措施管理程序执行，相关部门采取纠正、预防措施，检验部重新组织评定，直至评估合格。4.8 再评定A人员变动后应立即对其资格予以再评定；B设备中修或大修后或仪器仪表变更后，按以上

6、方法对评定工序再评定；C材料变更后按以上方法对评定工序再评定D法律法规变更，对人员、设备、材料、工艺、环境有新要求时按以上方法对工序再评定。4.9记录归案：检验部保持评定的相关记录，按质量记录管理程序执行。4.10技术部应每年组织相关部门评定特殊工序的有效性。4.11特殊过程生产使用的设备、仪器、仪表和各类工装，分别相关规定要求，经鉴定合格后，方可使用，不合格和存在隐患的设备应挂“禁用”牌。5相关文件5.1质量记录管理程序 5.2纠正和预防措施管理程序 6相关记录6.1特殊过程评定清单 6.2年度特殊过程评定计划 6.3特殊过程评定方案 6.4特殊过程评定表 特殊过程评定方案特殊过程评定方案评

7、定内容操作人员鉴定设备鉴定材料鉴定工艺鉴定评定方法1操作人员的培训2操作人员的技能1对设备的完好状态进行验证；2 对设备上使用的测量工具进行校验，是否在量值范围、是否校验？主要原材料合格供方评定1对工艺的准确性进行鉴定2对按工艺生产的产品进行检验，是否符合标准要求。评定时间按年度培训计划要求中时间安排1、 在工艺鉴定之前进行；2、 月 日至 月 日之间完成。1、 每年2、 在设备鉴定之后进行3、 月 日至 月 日之间完成。评定依据员工任职要求1设备完好标准2监视和测量装置周检计划原材料采购技术规范1工艺操作规程2图纸尺寸标准评定标准1培训应知考分80分以上。2应会考核合格1设备运行正常，无杂音

8、。润滑油路畅通，电器性能良好，制动、传动灵敏、安全、准确。2有监视测量检测合格证或自校规定和记录原材料外观检验、成分分析、原料性能检测均符合规范和合同要求1、 工艺符合操作规程2、 产品符合图纸尺寸成品检验标准责任部门人力资源部设备动力部供应部技术部评定记录培训档案1、设备验证记录2、监视测量装置校验合格证。合格供方评审记录原材料验收记录1、过程检验记录2、产品检验记录锻造特殊过程评定表生产工序产品名称评定类别：首次评定 再次评定再评定原因：评定类别：首次评定 再次评定再评定原因：过程执行岗位人员资质设备名称评定日期主要检测仪表设备精度检测结果过程评定要求锻造过程所使用的作业指导书：过程参数选

9、择装炉温度、保温时间、天然气压力、出炉温度 始锻温度、终锻温度、锻后冷却方式、模具温度，评定过程参数评定结论评定内容：（1） 有无作业指导书 有 无（2） 设备、工装是否通过验收、检定 通过 没通过（3） 是否规定并实施对设备、工装的保养和检查 是 否（4） 锻造过程的员工是否培训合格上岗 是 否（5） 现场观察、试验结果是否合格 合格 不合格（6） 是否对过程参数进行监视并保持记录 是 否评定人员热处理特殊过程评定表生产工序产品名称评定类别：首次评定 再次评定再评定原因：评定类别：首次评定 再次评定再评定原因：过程执行岗位人员资质设备名称评定日期主要检测仪表设备精度检测结果过程评定要求热处理

10、所使用的作业指导书：过程参数选择装炉位置、装炉温度、升温速度、保温温度、保温时间、出炉温度，热处理后冷却方式与冷却介质。评定过程参数评定结论评定内容：（1） 无作业指导书 有 无（2） 设备、工装是否通过验收、检定 通过 没通过（3） 是否规定并实施对设备、工装的保养和检查 是 否（4）特殊过程的员工是否培训合格上岗 是 否（5） 现场观察、试验结果是否合格 合格 不合格（6） 是否对过程参数进行监视并保持记录 是 否评定人员无损检测特殊过程评定表生产工序产品名称评定类别：首次评定 再次评定再评定原因：评定类别：首次评定 再次评定再评定原因：过程执行岗位人员资质设备名称评定日期主要检测仪表设备

11、精度检测结果过程评定要求无损检测使用的作业指导书：过程参数选择装炉温度、保温时间、天然气压力、出炉温度 始锻温度、终锻温度、锻后冷却方式、模具温度，评定过程参数评定结论评定内容：（1） 有无作业指导书 有 无（2） 设备、工装是否通过验收、检定 通过 没通过（3） 是否规定并实施对设备、工装的保养和检查 是 否（4） 特殊过程的员工是否培训合格上岗 是 否（5） 现场观察、试验结果是否合格 合格 不合格（6） 是否对过程参数进行监视并保持记录 是 否评定人员Duplex stainless steels forging process specification（open-die forgin

12、g）表5-1双相钢锻造工艺规范（胎模锻）法兰材质Material双相不锈钢Duplex stainless steel产品尺寸Size0.512产品类型Product typeWN SO SW BL温度监控设备Temperature monitoring device 热电耦，红外测温仪Thermocouple ,infrared temperature testing device 锻造设备Forging equipment空气锤，压力机Hammer ,press machine锻造方式Forging type模锻Die forging锻造比Forging ratio大于33加热装置Heatin