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1、 在建工程项目安全生产专项整治检查用表工程名称： 工程类别： 表3序号检 查 事 项整 改 事 项 项 目内 容方 法结 果存在隐患或问题整改措施或方案（可附页说明）整改部门整 改责任人限期完成时间是否存在重大隐患要用标出符合基本符合不符合一建设单位施工许可1、依法取得了建筑施工许可证查证书原件2、办理了建筑安全监督备案手续查备案手续安措费按有关规定拨付建设工程安全作业环境及施工措施所需的费用查施工合同、台账专项整治1、牵头组织本项目设计、监理、施工单位对专项整治进行专项整治安排部署查会议纪要或会议记录2、制定专项整治方案查文件3、对排查出自身存在的问题和隐患要进行整改，并督促设计、监理、施工
2、单位对存在的隐患进行整改查台帐二设计单位法律法规落实情况按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计查设计图纸、计算书安全需要按规定在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议查设计方案三监理单位证照情况1、依法取得了建设行政主管部门颁发的企业资质证书查证书原件2、是否存在超越核准的监理资质等级和业务范围承接监理任务情况查合同专项整治实施情况1、制定了专项整治工作方案查文件2、成立专项整治领导机构，明确了责任机构和责任人安全监理制度落实情况1、编制监理规划，要有安全措施查监理规划2、危险性较大的分部分项工程，监理单位编制安全监理实施细则查监理实施细则3、按规定对施工组织设计方案中
3、的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准进行审查查方案的审批情况4、监理单位审查核验施工单位提交的有关技术文件及资料，并由项目总监理工程师在有关技术文件报审表上签署意见查审批意见5、发现的安全事故隐患时书面通知进行施工单位整改，对存在重大隐患的书面通知施工单位暂时停工，并报告建设单位安全事故隐患消除后，监理单位应检查整改结果，签署复查或复工意见查下达的监理通知单，回复单6、对进入施工现场的总包、分包施工单位进行安全条件的审查续表3 序号检 查 事 项整 改 事 项 项 目内 容方 法结 果存在隐患或问题整改措施或方案（可附页说明）整改部门整 改责任人限期完成时间是否存在重大隐患
4、要用标出符合基本符合不符合四施工单位安全管理安全生产专项整治安排部署情 况1、召开了专项整治安排部署会议查会议纪要或会议记录2、制定了专项整治工作方案查文件3、成立项目专项整治领导机构，明确了专项整治的责任机构和责任人安全生产责任制落实情况1、明确项目部负责人、安全管理人员安全生产责任查文件2、明确项目部各级、各部门安全生产责任并定期考核3、按规定配备足够的专职安全管理人员查证书原件4、制定各工种安全技术操作规程查操作规程证照情况1、依法取得了建筑施工企业资质查证书原件不填2、取得了建筑施工企业安全生产许可证3、外省企业入晋的备案登记手续查手续安全投入1、严格执行了建立安全防护、文明施工措施费
5、用管理制度查文件2、在施工组织设计中有安全投入计划查施工组织设计3、安全措施费的使用情况查台帐、购买使用记录、账目4、是否按国家规定标准提取安全生产费用查是否按房屋建筑工程工程造价2.0%，市政公用工程的1.5%人员持证上岗1、工程项目上的三类人员全部取得安全生产考核合格证查证书原件2、现场特种作业人员取得特种作也操作资格证起重机械管理1、现场建筑起重机械按规定办理了备案、告知、登记手续查起重机械办理的备案、登记手续2、起重机械安装、拆卸工程专项施工方案查方案审批情况3、建立起重机械安全技术档案查档案意外伤害保险 按规定缴纳了意外伤害保险费用查意外伤害保险的保单、保费缴纳凭证施工组织设计1、施
6、工组织设计中要有关于安全技术措施的部分查施工组织设计和专项施工方案2、按规定对施工组织设计和专项施工方案进行审批3、对深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案要组织专家进行论证和审查查专家的论证意见续表3 序号检 查 事 项整 改 事 项 项 目内 容方 法结 果存在隐患或问题整改措施或方案（可附页说明）整改部门整 改责任人限期完成时间是否存在重大隐患要用标出符合基本符合不符合四施工单位安全管理安全技术交底1、制定安全技术交底制度查文件2、有安全技术交底资料查交底记录安全技术管理施工现场未使用限制禁止使用技术查现场安全检查1、建立项目部安全生产检查制度查文件2、对日常工程项目进行安全生
7、产检查查日常查记录表3、建立了本项目安全生产专项整治自查台帐查台帐4、对检查出的隐患要按整改责任人，整改资金，按时整改等“五落实”原则进行整改查台帐中的“整改五落实”情况重大隐患治理1、建立工程项目重大隐患台帐查台帐2、对排查的重大隐患按规定上报查上报记录3、针对台帐中记录制定的重大隐患整改方案查重大隐患台帐4、按照整改责任人、整改期限、整改资金、监控措施、应急预案“五落实”要求进行整改重大危险源监控管理1、建立本项目重大危险源管理制度查文件2、建立了本项目重大危险源管理台帐查台帐3、对重大危险源定期检查监控监控记录4、按规定将监控情况定期向政府有关部门进行报告查报告记录应急救援1、针对本项目
8、编制本项目编制的应急救援预案查文件2、有保障本项目应急救援工作需要的应急救援队伍或者人员查文件或有关协议3、有必要的应急救援器材、设备查现场、查日常维护保养记录4、按规定对应急救援预案进行演练查有关演练的影像资料、过程记录安全教育1、制定安全教育培训制度查文件2、建立安全教育培训档案查档案3、严格进行了新入场工人的入场教育和班组教育查记录4、严格执行了培训合格上岗制度查文件生产安全事故报告1、建立生产安全事故报告制度查文件2、建立生产安全事故档案查档案续表3 序号检 查 事 项整 改 事 项 项 目内 容方 法结 果存在隐患或问题整改措施或方案（可附页说明）整改部门整 改责任人限期完成时间是否
9、存在重大隐患要用标出符合基本符合不符合四施工单位安全管理消防安全1、建立消防安全管理制度查文件2、落实消防安全管理制度机具管理1、建立防护用具、机械设备及配件验收、使用、维修、保养管理制度2、建立防护用具、机械设备及配件验收、使用、维修、保养记录查记录安全标志1、建立安全警示标志管理制度查文件2、按规定设置安全警示标志查施工现场班前活动1、建立班前活动制度查文件2、按制度执行班前活动查班前活动记录文明施工现场围挡1、工地四周应设置高于1.8m围挡按照建筑工程施工安全管理标准（DBJ04-253-2007）、建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2004）、建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）进行检查。2、围挡应稳定、整洁、美观3、围挡不应兼做其他用途4、围挡应沿工地四周连续设置封闭管理1、施工现场进出应有大门2、应有门卫室、登记制度3、进入施工现场应佩戴胸卡4、施工区、生活区、办公区应采取隔离措施施工场地1、主要道路、加工区、生活区应做硬化2、应有排水措施、排水应通畅3、应设置污水沉淀池4、建筑垃圾应集中分类堆放及时清运
