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1、增值税专用发票 开票日期： 2012年 11 月23日 0102007,第二联 发票联 购货方记账,收款人：李力 开票单位（未盖章无效） 结算方式：转账,长江机械制造厂 领 料 单 2006年12月8日,生活科负责人：张华 供应科负责人：王成 仓库负责人：李兵,限额领料单 领料单位：加工车间 编 号：限领1 用 途：生产铜电车线 2006年6月份 发料仓库：1号库,生产计划部门负责人：张华 供应部门负责人：王成 仓库负责人：李兵,发料凭证汇总表 2006年10月 单位：元,应借科目,金额,应贷科目,借方科目：银行存款 2006 年 12 月15 日,银收字第 16 号,会计主管：李华 记账：张
2、丽 出纳：李明 审核：王红 制单：张兵,收 款 凭 证,付 款 凭 证 贷方科目：库存现金 2006 年 12 月15日,现付字第1 6 号,会计主管：李华 记账：张丽 出纳：李明 审核：王红 制单：张兵,转 账 凭 证 2006年 12 月15日,转字第 28号,￥,￥,会计主管：李华 记账：张丽 出纳：李明 审核：王红 制单：张兵,通用记账 凭 证 2006年 12 月15日,凭证编号：586号,会计主管：李华 记账：张丽 出纳：李明 审核：王红 制单：张兵,￥,￥,(企业名称) 供货单位：北京钢厂 收 料 单 凭证编号：0085 发票编号：0758 2006年6月份 收料仓库：5号库,仓
3、库保管员：田丽 记账：张明 收料：孙红,(企业名称) 制造费用分配表 生产车间：一车间 2006年6月份,会计主管：李华 记账：张丽 审核：王红 制单：张兵,会计凭证封面,中国工商银行进账单（收账通知）,3,第0456号,2002 年 12 月 25 日,此联是收款人开户行交给收款人的收账通知,统一收据 2002 年 12 月25日,0004817,第一联存根,第二联记账凭证,第三联收据,工商企业借款借据（收账通知） ,借款企业名称：星光电子实业有限公司 2002年12月20日,此联转账后退还借款单位,中国工商银行短期借款合同 立合同单位: 中国工商银行中华路支行 （以下简称贷款方） 星光电子
4、实业有限公司 （以下简称借款方） 运达公司 （以下简称保证方） 为明确责任，恪守合同，特签订本合同，共同信守。 一、贷款种类: 短期流动资金借款 二、借款金额: 伍拾万元整 三、借款用途: 进口原材料 四、借款利率:月息 千分之十点九八 按季收息，利随本清。如遇国家调整利率，按调整后的规定计算。 五、贷款期限:借款时间自 二二 年 十二 月 二十 日至 二三 年 六 月 二十 日止。 六、还款资金来源: 产品销售收入 七、还款方式: 转账,中国工商银行托收承付结算凭证,5,第087641 托收号码,委托日期 2002 年 12 月 20 日,此联是付款单位开户行通知付款单位按期承付货款的通知（
5、支款）,单位主管： 会计： 复核： 记账： 付款单位开户行盖章12月22日,铁路局运杂费收据 付款单位或姓名：鞍山钢铁公司 2002年12月15日 032487,供货单位：鞍山钢铁公司 收 料 单 材料科目：原材料 编号：收10 发票号码：0324768 2002年12月6日 材料类别：主要材料仓库：2号库,收料人：宋 英 经手人：李玉,工资结算汇总表 2002 年 12 月31日,固定资产折旧计算表 2002 年 12 月4日,主管：张 明 审核：王 齐 制单：王 锐,机动车维修业统一发票 车属单位：星光电子实业有限公司 2002 年 12 月15日,（98） 服务三字 0897421,业务
6、部门： 收款： 制单：李 光,中国工商银行转账支票存根 支票号码 2834565 科 目 银行存款 对方科目 管理费用 签发日期 2002年12月15日,单位主管 会计 王 锐 复核 记账,统一收据 2002 年 12 月20日,0004817,今收到星光电子实业有限公司_ 交 来2003年度报纸杂志费_ 人民币（大写）肆仟捌佰元整 ￥4800.00_ 收款单位（公章）新华书店 收款人 王翠兰 交款人王晓萍,第三联 收据,产品成本计算单 产品名称：HB型车床 2002 年 12 月31日 产量：175台,产品成本计算单 产品名称：DE-10型车床 2002 年 12 月31日 产量：140台,
7、完工产品成本计算单 2002 年 12 月31日,长江市广告业专用发票 客户名称：星光电子实业有限公司 2002 年 12 月25日,（98） 广告三字,0065421,单位盖章 收款人：李 达 开票人：吴 敏,城市维护建设税和教育费附加计算表 2002 年 12 月25日,制表: 王晓萍,第二联 账务存,产品出库单,2002年12月2日,用途：销售,凭证编号：11220 产成品库：二号库,记账：齐力 保管：于洋 检验：刘明 制单：王锐,第二联 账务存,产品出库单,2002年12月2日,用途：销售,凭证编号：11223 产成品库：一号库,记账：齐力 保管：于洋 检验：刘明 制单：王锐,主营业务
8、成本计算单,2002年12月31日,表 5-62,制表：高 红 财务主管：张 明,材料出库单 用途：销售 2002 年 12 月10日,凭证编号：11004 库存商品库：三号库,第二联记账联,记账：齐力 保管：于洋 检验：刘明 制单：王锐,出差旅费报销表 单位：供应科 2002 年 12 月8日填,工商企业统一发票 购货单位：星光电子实业有限公司 第二联：发票联 2002 年 12 月8日,单位盖章： 收款人：王 平 制票人：赵 英,（98） 0973562 商零六字,此联为报销据,星光电子实业有限公司内部转账单 2002 年 12 月31日,转1 号,转 账 凭 证 2002 年 12 月3
9、1日,转字第15号,会计主管人员：张明 记账：齐力 稽核：王齐 制单：王锐,￥,￥,星光电子实业有限公司内部转账单 2002 年 12 月31日,转2 号,制表：王晓萍,转 账 凭 证 2002 年 12 月31日,转字第16号,会计主管人员：张明 记账：齐力 稽核：王齐 制单：王锐,￥,￥,所得税计算表 2002 年 12 月31日,制表：,星光电子实业有限公司内部转账单 2002 年 12 月31日,转3 号,转 账 凭 证 2002 年 12 月31日,转字第18号,会计主管人员：张明 记账：齐力 稽核：王齐 制单：王锐,￥,￥,利润分配计算表 2002 年 12 月31日,制表：王晓萍,转 账 凭 证 2002 年 12 月31日,转字第19号,会计主管人员：张明 记账：齐力 稽核：王齐 制单：王锐,￥,￥,利润分配计算表 2002 年 12 月31日,制表：王晓萍,明细分类账（三栏式）,表 7-1,第 页,明细分类账（数量金额式）,表 7-2,第 页,会计科目,明细分类账（多栏式）,第 页,会计科目,表 7-3,明细分类账（多栏式）,表 7-5,第 页,会计科目,明细分类账（多栏式）,表 7-4,第 页,会计科目,特种日记账,表 7-7,第 页,
