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1、4M变更管理程序1 目的为了保证产品质量，对公司内部的4M变更进行管理。2 适用范围适用于样品经客户承认后，产品的4M变更。3 定义 3.1 4M：是指产品制造中，涉及的人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method）。3.2 4M变更：是指样品已通过公司客户承认后（即批量生产阶段），与产品生产的4M方面相关条件发生变化的情况。包括人员变更、设备变更、材料变更和方法变更4种变更类别。3.3 4M变更管理类别：送样，申请。 4 职责 4.1 生产单位：对人员、设备、模具、生产方法的变更提出申请。 4.2 项目部、品质部、生技部、市场科：对4M的变更进行评审。 4.3
2、 品质部：对变更需送样的项目，准备变更样品送客户确认。 4.4 市场科：将公司内部的4M变更向客户提出申请，并跟进客户确认结果。5 作业内容 5.1 变更管理5.1.1 产品经打样送客户确认合格转量产后，工厂内部的4M变更，启动本规定。5.1.2 客户提出的变更、供应商的变更，按“工程变更管理程序”办理。 5.2 变更类别 5.2.1 送样：因变更，需送样给客户确认，由变更主导部门(提出单位)提出“4M变更申请表”申请变更，经评审部门评审通过后，由变更实施部门试产样品，由项目部将“4M变更申请表”和样品送客户确认，经客户确认合格后实施变更。5.2.2 申请：厂内4M变更，需向客户申请，由主导部
3、门(提出单位)提出“4M变更申请表”申请变更，经评审部门评审通过后，由市场科将“4M变更申请表”向客户提出变更申请，并跟进客户确认结果，客户确认结果后，由市场科将相关信息传达给相关部门。 5.3 变更点的区分管理变更项变更内容变更管理类别提出单位评审单位送样申请1.人员作业员的变更50%生产单位品质、市场品质检查人员的变更50%品质部生产、市场项目、品质、生产负责人变更市场科-2.模具模具零部件更换生产单位生技、项目、品质、市场模具零部件维修生产单位生技、项目、品质、市场增加新模具项目部生技、品质、生产、市场3.设备变更不同种类的机台生产(如100吨位机台换为60吨位机台生产)生产单位生技、品
4、质、市场机台故障生产单位生技、品质、市场4.材料变更材料项目部生技、品质、市场5.方法变更生产场所市场科生技、品质、市场变更包装方式项目部品质、市场、生产、市场变更生产方式(如手动变自动)生产单位生技、项目、品质、市场5.4 变更品的首次交货5.4.1 变更品的首次交货，需在外包装箱加贴“4M变更批次出货标签”，并连续3批作出标识。5.4.2 变更品与原来产品在同一批交货时，需：5.4.2.1 原来产品与变更品的外包装分开；5.4.2.2 在变更品外包装箱加贴“4M变更批次出货标签”，并连续3批作出标识。 5.5 变更后的品质管控 5.5.1 变更后的品质管控按正常作业流程管控。 5.6 记录管理 5.6.1 “4M变更申请单”由申请单位保存，保存期限3年。 6 相关文件 6.1 工程变更管理程序7 表单 7.1 4M变更申请单8 附件 8.1 4M变更批次出货标签 8.2 4M变更流程图 附件1：4M变更批次出货标签4M变更批次出货标签4M变更类别：囗 人员 囗 模具 囗 设备 囗 材料 囗 方法4M变更后交货批次：囗 第1次 囗 第2次 囗 第3次注：交货3批次后不再标识此单。附件2：4M变更流程图提出部门项目部生产单位品质/市场/生技客户开始发生变更要求变更可行性4M变更申请部门评审样品制作变更实施客户确认首次变更管理交货（批次管理）结束OKNGNGOK4M变更流程图YN6
