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1、表1 爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表序号检查项目检查依据或要求类别检查方式检查记录现场检查结果最终确认结果1单位资质证明储存库所属单位应有合法使用民用爆炸物品的资质证明。A现场检查资料验证2安全管理机构或安全管理人员按中华人民共和国安全生产法第二十一条和民用爆炸物品安全管理条例第五条的规定,应设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员。A现场检查资料验证3责任制度建立安全管理制度、岗位安全责任制度,并层层签订责任书。A现场检查资料验证4安全例会制度建立安全例会制度,会议应由企业主要负责人主持、定期召开并有记录。A现场检查资料验证5安全教育制度建立教育培训制度,并有培训教育记
2、录。A现场检查资料验证6安全检查制度建立安全监督检查制度,及时发现、整改安全隐患并有记录。A7消防管理制度建立消防管理制度,消防设施及消防器材应定期检查并有检查记录。A现场检查资料验证8安全保卫制度有库区安全保卫制度并严格执行。A现场检查资料验证9定员定量制度有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度,明确各库房定员定量并按规定严格执行。A10装卸管理制度有符合国家行业规范、规定要求的装卸管理制度并严格执行。A11库房管理制度有符合国家行业规范、规定要求的库房管理制度并严格执行。A 12劳动防护用品管理制度有制度并严格执行。A现场检查资料验证13流向管理应按规定建立民用爆炸物品流向管理制度(包
3、含收发、领取和清退等内容)。如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量,每天核对民用爆炸物品库存情况,并按规定将上述信息录入民用爆炸物品信息管理系统。A现场检查资料验证14重大危险源管理对构成重大危险源的库区,应按国家有关规定制定重大危险源管理制度并实施管理,有检查记录,并按规定备案。A现场检查资料验证15生产安全事故管理制度有制度,严格执行并有记录。A资料验证16火灾、爆炸事故应急救援预案及演练有应急救援预案并定期开展演练且有总结。A现场检查资料验证17废品销毁制度建立废品销毁制度并有记录。A现场检查18工伤保险企业应依法为从业人员办理工伤保险。A现场检查资料验证19持证上岗按照民用爆炸物品
4、安全管理条例的要求,爆破员、安全员、保管员和爆破工程技术人员应持证上岗。A20其它现场发现的其他安全问题。A或B现场检查资料验证单元评价结果表内检查项目共计20项,考核项目项,未考核的项目项,原因见检查记录。最终确认结果统计:B 项共项,合格项,不合格项;A 项共项,合格项,不合格项。单元评价结论:评价组组长: 评价组成员: 被评价单位负责人: 考核完成日期: 年 月 日 表2 爆破作业单位民用爆炸物品储存库治安防范系统单元安全检查表序号检查项目要求和判分方法类别检查方式检查记录现场检查结果最终确认结果一人力防范要求1值守人员年满18岁,不应超过55岁,具有初中以上文化程度。值守人员应经当地公
5、安部门认定,并经本单位培训、考核合格后持证上岗,上岗证应张挂在值班室。 A现场检查资料验证由公安部门出具无刑事犯罪、劳动教养、行政拘留、强制戒毒记录的证明。A现场检查资料验证具备完全民事行为能力,身体健康,能按照预案处置突发事件,能熟练操作与治安防范及安全保卫有关的装备器材。A现场检查资料验证接到报警信号后,能及时采取相应的有效措施,并按规定报警。A现场检查也可与当地保安服务公司签订合同,保安服务公司派驻符合本标准要求的值守人员负责值守工作。A现场检查2日常检查设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员,对治安防范设施开展经常性检查,及时发现、整改治安隐患,并有检查、整改记录。A现场检查资料验证治安
6、保卫机构或组织应当以单位正式文件形式明确其职责及人员组成,并报上级主管部门和当地公安部门备案。A现场检查资料验证3从业培训经常对保管员和值班守护人员等开展以防盗(抢)、防丢失为主要内容的培训教育,并有培训记录。A资料验证建立有条件接触民用爆炸物品从业人员的培训记录台账,加强教育培训。A资料验证4出入库检查制度建立出入库检查制度,严格执行生产、销售、购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定,手续齐全,登记完整,有关资料至少保存2年。A现场检查资料验证5案(事)件管理制度建立健全被盗(抢)、丢失等案件、事故登记、报告制度。A资料验证6值班制度储存库实行24h专人值守,每班值班守护人员不少
7、于3人,其中1人值守报警值班室。值守人员应每小时对库区进行一次巡视,巡视时携带相应的自卫器具,并如实登记形成台账。值守人员履行值班、检查等岗位职责,严格交接班制度。A现场检查资料验证值班守护人员熟记与当地公安机关和派出所的通讯联络方法,遇有紧急情况及时报告。B现场检查二实体防范要求7工程验收新建库区或库房等建设项目应有安全验收评价和建筑工程质量、消防、防雷、治安防范等验收或检测合格报告。A资料验证8工程资料保存工程竣工验收资料应完整并能够妥善长期保存。B现场检查资料验证9报警值班室应设报警值班室。报警值班室与库房的内部距离应符合相关标准的要求。A现场检查报警值班室应安装防盗门和防盗窗,其结构应
8、坚固并具备防人力破坏能力。A现场检查报警值班室应有防侵犯设施和自卫器具。A现场检查报警值班室严禁设置床铺。A现场检查报警值班室应安装值班报警电话并保持24h畅通。A现场检查10监控报警值班室、监控室应当悬挂或张贴当地派出所电话等应急联络方式,并应安装值班报警电话并保持24h畅通,且值守人员在报警值班室内任何部位均能方便看见。A现场检查资料验证11储存库防盗门窗储存库房的门应为双层门,内层门为加金属网的通风栅栏门,外层门为防盗门,两层门均应向外开启。A现场检查栅栏杆所用钢筋直径一般不小于12mm、栅杆间距一般不超过10cm,金属网应当密实牢固,具有防止小动物破坏和进入功能。B现场检查内、外两层门
9、锁钥匙应由双人分别保管,开启门时两人应同时在场。A现场检查库窗应设置铁栅栏、金属网,库区应设置符合有关技术标准规定的围墙。A现场检查三犬防基本要求12犬的数量和种类库区应配备2条(含)以上看护犬。看护犬应为大型犬(身高50cm以上或30kg以上)。A现场检查13犬防要求看护犬夜间应处于巡游状态。B现场检查四技术防范要求(一)入侵报警装置14周界入侵探测器设防状态库房应安装入侵报警装置。库房内无人时,入侵报警装置应进入设防状态。A现场检查库区及重要通道应安装周界报警装置。库区无人员、车辆进出时,周界报警装置应进入设防状态。对面积较小、形状规则的库区可沿库区围墙安装周界报警装置,对面积较大,形状不
10、规则的库区可在每座库房周边安装周界报警装置。A现场检查库房入侵报警装置、库区及重要通道周界报警装置每次撤防时间不应超过2h,紧急报警装置应全天处于设防状态。A现场检查15入侵报警装置联网入侵报警装置应与110指挥中心或库房所在地派出所连通,或与其他主管部门联网。A现场检查16入侵报警系统运行状态报警系统应能独立运行,并能按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防。A现场检查应具有防破坏功能,能对设备运行状态和信号传输线路进行检测,能及时发出故障报警并指示故障区位。A现场检查当有报警时能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据。系统运行正常。A现场检查(二)视频监控装置17视频监控安装位置库房、库区及重
11、要通道应安装视频监控装置。A现场检查18视频监控图像记录报警值班室所设监控终端,能对所有监控图像进行记录,多画面或轮回显示各监控图像。A现场检查应能与报警系统联动,当报警发生时,能对报警现场进行图像复核,将现场图像自动切换到指定的监视器上显示。A现场检查可设置为移动画面帧测记录方式,帧测灵敏度为对摄像重点区域内有人员、车辆或应设防物体移动时即起动,图像记录连续性指标不少于10帧s。B现场检查摄像视场角应覆盖目标80%以上,对库区大门、库房门窗等出入口和直接被监控目标,必须做到全覆盖。A现场检查录像的清晰度不低于(352288)彩色像素点阵。观看所摄录的图像应能明确辨识被摄录人员、车辆和其他主要
12、物品标识性特征能明确辨识被摄人员、车辆和其他主要物品标识性特征。A现场检查图象记录保存时间不少于30天。A现场检查被监控目标的照度应符合摄像机正常图像的照度要求,在照度达不到要求时应增加辅助照明设施或使用具有夜视功能的视频监控探头。A现场检查(三)技防系统要求19监控和报警设备安装位置监控和报警设备不应安装在民爆物品储存库内。A现场检查20通讯基本要求技术防范系统应预留远程联网的通信接口。A现场检查21技术防范系统联动要求报警、视频监控与辅助照明灯光应实现联动。A现场检查报警信号、视频监控图像信号、声音复核信号应做到同步自动切换,同时也可任意切换,报警信号显示屏的信号显示应能指出报警现场的位置。A现场检查报警、视频监控装置应显示、记录、储存所有的报警信号、图像信号。A现场检查22通讯设施终端要求通讯设施终端应连接至或安装在报警值班室。A现场检查报警信息的对外发送、本地储存、声光提示、与视频监控系统联动等应采用自动方式。A现场检查23电源要求报警、视频监控应具有备用电源,要求对控制台设备视频部分供电不小于1h,报