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1、受控状态：受 控版次/修改状态： A/0分 发 号： （ ） 程序文件汇编编制:刘峰、赵蕾 审核：刘洪君 批准: 王纯军 2016-03-01发布 2016-03-10实施山东金太阳设备制造有限公司目 录序号程 序编号页码1文件和资料管理控制程序JTY/CX-A-012法律法规与其他要求控制程序JTY/CX-A-023记录控制程序JTY/CX-A-034管理评审控制程序JTY/CX-A-045人力资源控制程序JTY/CX-A-056员工职业健康管理程序JTY/CX-A-067产品实现策划控制程序JTY/CX-A-0708环境因素/危险源辨识、风险评价控制程序JTY/CX-A-0809合同评审控
2、制程序JTY/CX-A-0710相关方施加影响管理程序JTY/CX-A-1011信息交流控制程序JTY/CX-A-1112采购管理控制程序JTY/CX-A-1213生产过程控制程序JTY/CX-A-1314测量与监控设备控制程序JTY/CX-A-1415内部审核控制程序JTY/CX-A-1516产品的监视和测量控制程序JTY/CX-A-1617运行控制程序JTY/CX-A-1718应急准备与响应控制程序JTY/CX-A-1819废弃物管理控制程序JTY/CX-A-19目 录序号程 序编号页码20化学危险品管理控制程序JTY/CX-A-20 21能源、资源消耗管理程序JTY/CX-A-2122合
3、规性评价控制程序JTY/CX-A-2223不合格品控制程序JTY/CX-A-2324事故、事件、不符合管理程序JTY/CX-A-2425纠正措施控制程序JTY/CX-A-2526预防措施控制程序JTY/CX-A-2627数据分析控制程序JTY/CX-A-2728标识与可追溯性控制程序JTY/CX-A-2829产品防护控制程序JTY/CX-A-29文件和资料管理控制程序(JTY/CX-4.2.4-01)1、目的确保质量/环境/职业健康安全管理体系的所有文件、资料，均能保持其适用性、有效性，安全、系统地被管理与使用。2、范围适用于下列文件和资料的管理：2.1管理手册；2.2程序文件；2.3第三层次
4、文件；2.4表单；2.5外来文件；3、定义3.1受控文件：具有制修订与分发记录，修订后须重新分发。失效/废止版本须由办公室依本程序收回及销毁，并应随时保持最新版本的文件，盖有红色“受控”章。3.2非受控文件：3.2.1未盖有任何识别章的文件，仅供持有人参考；3.2.2分发时是最新版本，但修订后不再另行分发。废止后无须收回及销毁。3.3管理手册是公司建立符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2015 idt ISO14001:2015 、GB/T28001-2011标准的要求，落实质量/环境/职业健康安全管理体系方针、目标最基本的方法。3.4程序
5、文件管理手册中重点所延伸、引用的下一层次文件，是管理体系各重要作业程序的运作文件。3.5第三层次文件程序文件中作业内容所延伸引用的下一层次文件，是质量/环境/职业健康安全管理体系各重要作业程序的运作文件。这一类的作业包括各种制度、规定、要求、规范、作业指导书等。3.6表单包括各类表格、图表、原始记录的记录格式。3.7外来文件来自公司外部的文件，如来自客户图纸、资料、供应商的产品规范说明书、国家标准、国际标准、法律、法规，设备说明书等。3.8内部资料：公司内部所订的技术资料、与管理体系有关的公司临时文件。3.9外部资料：公司外部所订定的各类标准，而为公司所引用者。4、权责4.1文件的制修订、审批
6、：4.1.1管理手册：办公室组织制修订；管理者代表（质量负责人）审核；总经理批准。4.1.2程序文件：办公室组织制修订；管理者代表（质量负责人）审核；总经理批准。4.1.3第三层次文件：相关部门主管组织制修订；部门主管审核；管理者代表（质量负责人）批准。4.1.4外来文件：办公室负责收集；管理者代表（质量负责人）审核；总经理批准后使用。4.2办公室负责：内、外部资料的登录、分发、签收、回收、归档与销毁。建立受控文件清单，收缴旧版、登录新版文件。5、内容与要求6.1文件编号及文件版本号a)、管理手册编号 JTY / SC 代表发布年号 代表“管理手册”代表“山东金太阳”公司简称b)、程序文件编号
7、 JTY / CX 代表“程序文件”流水号 代表标准条款号代表“程序文件代表“山东金太阳”公司简称c)、第三层次文件编号JTY / T 代表流水号 制修订部门代码 第三层次文件分类代码代表“第三层次文件”代表“山东金太阳”公司简称第三层次文件代码：W-作业指导书；Z-制度；Y-检验文件；G-岗位任职要求A-安全管理制度。d)、质量表单编号JL 表单流水号部门代码记录表单5.2文件架构a)、管理手册架构按GB/T19001-2015 idtISO9001:2015、GB/T24001-2015 idt ISO14001:20015、GB/T28001-2011标准编订，并明确体现章节内项目对应的
8、程序文件、作业指导书。b)、程序文件架构目的；范围；定义；权责；流程图；内容与要求；相关文件；相关记录。c)、作业指导书架构作业指导书的编写由相关制修订部门视实际需要自行制定，以有效表示内容为目的，易于阅读、了解、使用。5.3文件制定、修订、废止：5.3.1文件制修订文件若需要制修订时，由经办责任人提出文件修改申请表，经部门主管核准后，由原制订承办人确定文件修订内容，确定文件版本号，联同文件修改申请表一并呈送相关权责部门主管审核，批准后发行。若是文字错误，而不影响实质大意，则直接由各制修订部门在文件上更改签章后，一并纳入下次新版本修订内容之一。在文件审核、批准阶段，若有任何意见都由制修订部门修
9、改。6.3.2文件废止：相关部门由办公室填写文件作废申请表经原文件审批部门审批后作废。作废后的文件填写作废文件清单，作废原文件需销毁的，管理者代表批准后由办公室予以销毁。5.4文件分发、回收：5.4.1经批准发行的文件，均加盖红色“受控”章。办公室依据文件制修订申请表上确定的范围，通知各位主管在文件发放登记表上签收。5.4.2因份数不够或其它原因所致需持有文件的部门，可向办公室申请补发。5.4.3所有发行文件应建立受控文件清单，以便于文件发行管理及备查。5.4.4文件修订或废止时，办公室须收回各种相关旧版或废止文件，并予销毁。5.5文件存档、销毁：5.5.1文件存档：发行文件的原稿磁盘和书面文
10、件原件，均由办公室存档。任何文件，办公室仅存档最新版本及前一版本。前一版本的文件封面及每章节首页加盖“旧版”识别章。各类表单、记录的保存期限至少3年。5.5.2文件销毁办公室收回的失效文件应销毁。因参考需要的文件必须加盖“作废”章。过期的表单、记录由保存单位自行销毁。5.6文档管理：5.6.1现场使用的文件须置于作业现场，非现场使用的文件使用部门必须集中保管；5.6.2文件使用单位应建立受控文件清单，以便管理和查阅；5.6.3所有部门的文件档案管理应纳入内部审核项目中，以确保文件管理系统的正确运行。5.6.4任何文件发行，须以电脑打印，其它版本一律无效。文件经审核批准后，将磁盘交至办公室，文件
11、修订时，从办公室借取原案磁盘，使用后交还办公室。5.6.5文件评审定期评审：在管理评审会议上，由管理者代表（质量负责人）报告质量管理体系的有效性、适宜性、充分性，并共同决议相关文件修订与否。不定期评审：管理者代表（质量负责人）或相关部门主管，如发现质量管理体系的有效性、适宜性、充分性有缺失时，可提议召开会议，进行文件评审。5.6.6外来文件管理：办公室应将外来文件登录于外来文件清单，并视需要，全数或局部发行给需要单位。办公室可不必保留原版。办公室应每年至少一次对有改版可能性的外来文件，了解是否有最新版，如有应取得，并视实际需要进行发放。5.7文件的电子媒体的控制5.7.1对于存贮于计算机硬盘、
12、软盘、光盘等电子媒体形式的文件，由办公室负责单独登记入受控文件清单中，并注明保存日期、到期强制性换新盘复制。5.7.2电子媒介保存文件的复制期限：a.光盘保存期8年；b.硬盘保存期5年；c.软盘保存期1年；5.7.3保存期内应注意防潮、防磁、防辐射、不得重压等。5.8与管理体系有关的其它公司文件（含正式文件、便文）的管理：5.8.1与管理体系有关的其它文件是为临时解决管理体系中出现的问题而发的专文，属于临时性第三层次文件。5.8.2与管理体系有关的其它文件有效期为第三层次文件版本升级之前。若需要继续使用该文件，应重新审核、批准后，编入第三层次文件方能使用。5.8.3与管理体系有关的其它文件不得与管理体系基本条款相违背，否则该部分无效。6、相关文件6.1记录控制程序7、应用表单7.1受控文件清单 JL- 4.2.3-001；7.2文件发放/回收记录表 JL- 4.2.3-002；7.3外来文件清单 JL- 4.2.3-003.7.4 文件修改申请单 JL-4.2.3-004法律法规与其他要求控制程序(JTY/CX-4.3.2-01)1.目的明确本公司的活动、产品、服务中适用于环境因素、危险源的法律、法规及其它要求之收集、识别、登记的渠道及管理控制方法。2.适用范围适用于公司范围内所有活动、产品、服务的环境
