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1、 兰亭别院 游泳池经营方案 胡元洪 2012年11月22日 游泳池简介 游泳池位于兰亭别院小区下沉庭院，为高档小区功能构成之一。游泳 池水域面积约450平方米，为室内恒温游泳池。是目前铜梁档次高、设备 齐，服务好，首家室内恒温游泳池。 为确保泳池水质，游泳池配备吸圬、沉淀、过滤、消毒设备。在游 泳池四周和池壁，为加强顾客的安全意识，安装禁止追逐、禁止打闹、 禁止跳水、游泳须知、安全管理规定、水深标志等标识牌和安全警示牌 等。在游泳池入口处设置了4个0.6米0.6米浸脚消毒池，充分保证顾客 的卫生安全。为加强救生安全，游泳池设置救生圈，抽调1名水性良好的 护卫员兼任救生员。游泳池内安装了背景音乐
2、广播系统，可以方便、及 时、迅捷地发布游泳池消息和通知。游泳池内设有男女更衣室，并在游 泳池设立了吧台、冰箱，可以为客人提供冷饮等服务。 新鸥鹏物管家 健康生活设计师 目录 一 二 三 自行经营分析 对外承租分析 差额补贴办法 新鸥鹏物管家 健康生活设计师 1 2 3 游泳池经营市场分析 游泳池经济分析 游泳池收入预算 新鸥鹏物管家 健康生活设计师 一 自行经营分析 4游泳池效益分析 1、游泳池经营市场分析 铜铜梁游泳池状况： 项目 开放时间收费标准适用人 群 人员配置设施设备清洁状况属性经济效益 铜梁一中7.1-9.1 12：00- 18：00 成人10元/次 儿童6元/次 对外开放2-3名
3、救生员、 接待1人 过滤设备等定期清洁室内不详 铜梁二中同上成人8元/次 儿童5元/次 对外开放2-3名救生员 接待1人 过滤设备等定期清洁室内不详 人民公园同上成人20元/次 儿童10元/次 对外开放2-3名救生员 接待2人 人工处理定期清洁室外不详 第一书香7.1-9.1 14：00- 21：00 成人5.5元/次 儿童3.5元/次 业主1-2名救生员 接待1人 人工处理定期清洁室外+1-2万元 紫锦花园7.1-9.1 15：00- 21：00 成人5元/次 儿童5元/次 业主、对 外 1-2名救生员 接待1人 人工处理定期清洁室外+1-2万元 世纪阳光7.1-9.1 15：00- 21：
4、00 成人5元/次 儿童5元/次 业主、对 外 1-2名救生员 接待1人 人工处理定期清洁室外+2-3万元 普罗旺斯7.1-9.1 15：00- 21：00 未收费（调 查：估计10 元/次） 业主1-2名救生员 接待1人 过滤设备定期清洁室外 新鸥鹏物管家 健康生活设计师 游泳池经营市场分析 兰亭别院目前已入住64户，装修170户 。预计到2013年初会有100户业主入住， 达到常住人口300余人。别院和雅舍全部 建成完工后小区面积达12万平方米，人 口3000余人。游泳池主要消费对象为小 区业主、游泳培训、游泳俱乐部和外来 人员。 新鸥鹏物管家 健康生活设计师 2、游泳池经济分析 收入分析
5、： （1）小区游泳池开放时间为每天： 14：00 18：00(可以安排两个场次) （2）游泳池在开放期内雷雨天、净化等不开 放，所以总开放时间按照90%计算。 （3）游泳池票价为成人20元/张，儿童10元/ 张。 （4）月卡450元/人。 （5）游泳培训2000元/月。 新鸥鹏物管家 健康生活设计师 时间入住 户数 预计人数票价开放 期 开放 系数 预计收入（ 元）成 人 儿童月票成人 儿童月票 2012-12至 2013-6 100105102010450每天90%11250 2013-7至 2013-12 2002010202010450每天90%22500 2013-12至 2014-6
6、 3002515252010450每天90%29000 新鸥鹏物管家 健康生活设计师 3、别院游泳池收入 预算表 兰亭别院游泳池收入预算 序号名称 用量单价金额备注 11电费 1、排风机25kw小时、每天运行2次每一次2 小时。 2、空调62kw小时，每天4小时（需要加热 或者制冷空气）。 3、循环泵2.2kw4台每天开启1次，每一次开2 台2小时。 4、热媒泵1kw10台，一次加热8小时，一次开 启6台，每月15次。 5、正常照明4kw小时、开放时间4小时。 758321.075832 每月 30天 开放 2水费每月换水300吨，每天沐浴、清洁15吨7504.253187.5 月换 水（ 4
7、00吨 ） 3气费 2台锅炉每一次开放需要运行6小时，每次用气 375m3、每个月开10次。 13203.955214 11立 方/台/ 小时 新鸥鹏物管家 健康生活设计师 兰亭别院游泳池收入预算 4人工费 救生员2800元月个 接待 2500元月个 1 2 7800 5药费 1、次氯酸钠45KG月 2、硫酸铜30KG月 聚合氯化铝6KG 次 每月 15次 3、苏打30KG月 4、消毒水 20KG月 4 32 5 4 4 1803 6消耗品洗发水、沐浴露、毛巾、纸巾、棉签等 1000 7维护费用 2000 8检测费用200 每月合计28787.7 每天费用959.59 新鸥鹏物管家 健康生活设
8、计师 4、游泳池效益分析 预计 至2014年1月能够实现 收支平衡 。 时间 收入（月）支出（月）月赢利 2012-12至2013-6 13250 28787.7-15537.7 2013-7至2013-12 24500 28787.7-4287.7 2013-12至2014-6 31000 28787.72212.3 新鸥鹏物管家 健康生活设计师 二对外承租分析 新鸥鹏物管家 健康生活设计师 1合作方式 2对外承租分析 新鸥鹏物管家 健康生活设计师 1合作方式 1、我方负责提供场地，保证水质和水温符合国家标准。 2、培训费由我方统一收取。 3、培训卡的办理和记录由我方统一管理，需向乙方提供详
9、细的学员登记 表。 4、培训课后，我方只为教练员和学员提供淋浴设施，如使用其他设施另 行收费。 5、收入4/6开（我方6，承租方4） 注：此租赁方式是在我方正常营业范围外进行 2对外承租分析 新鸥鹏物管家 健康生活设计师 时间周六 、日 预计人数票价 开放 期 开放 系数 预计收入（元 ） 成 人 儿童月票成人 儿童月票 2012-12至 2013-6 月卡105030300400450每周90%32850 2013-7至 2013-12 月卡 205020300400450每周90%31500 2013-12至 2014-6 月卡 253030300400450每周90%29700 注：1、
10、月票主要针对游泳协会人员 2、总收94050元*0.6=56430元 新鸥鹏物管家 健康生活设计师 三 差额补贴办法 时间收入支出赢利承租收入 （补贴） 差额备注 2012-12至2013-692750201509-1087591971089049 2013-7至2013-12147000172722-25722189006822 备注1.截止2013年12月份计划赢利前，共计亏损95871元（共计13个月时间）。 此费用已经在游泳池正常开放外进行游泳培训，已承租的方式。 目前无商家单独进行承包或者独立经营。 共计亏损95871元，建议由地产公司承担，或者在品质提升款中扣除。 汇报完毕 新鸥鹏物管家 健康生活设计师
