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1、TPET编号：GL-20140628-003 TETP质量管理制度修订日期：页次版次： 01制定日期：2014-06-2813/12TPET质量管理制度TPET编号： GL-20140628-003版次： 01 制修单位：管理部 制订日期：2014/06/28 修订日期：2014/06/28核准复查拟案丁晓兵 修 订 历 程版次修订内容摘要制/修订日期制/修订单位制/修订人01TPET质量管理制度14/06/28质量部丁晓兵“质量管理制度”发布通知为使本公司的质量管理工作能满足本公司全面质量管理的发展需要，使本公司质量管理工作走上正规化的道路，使质量管理工作更加科学化、正规化，根据中华人民共和
2、国质量法的要求，制订了本“质量管理制度”。本“质量管理制度”的实施，是为了保证全公司所生产的产品质量始终保持良好的状态，从而为保证和提高本公司的产品质量、并使本公司的产品质量保持在同行业的前列，提高本公司的经济效益和管理水平提供可靠的质量保证。本“质量管理制度”是本公司质量管理工作的准则，现正式批准发布，各部门应严格贯彻执行。授权公司质量检验科负责产品质量管理制度，在贯彻实施中的监督检查和考核。总经理：年 月 日目 录一、原材料、外协件、外购件进厂检验和管理制度二、零部件检验和产品出厂检定制度三、成品、废品、返修品管理制度四、生产设备、工艺装备和检测设备管理制度五、服务控制程序六、用户投诉处理
3、程序七、质量岗位责任制度八、质量奖惩制度计量技术档案、资料保管制度原材料、外协件、外购件进厂检验和管理制度1 原材料、外协件、外购件是指产品配套的部件及基本件，本公司不能制造或加工的零部件及各种指示仪器等。2 目的和范围搞好原材料、外购件进厂检验做到产品质量从源头抓起。本制度适用于本公司生产产品所用的原材料、外协件、外购件进厂检验和管理。3 原材料、外购件进厂检验，按GB/T2828-2003之规定的抽样原则及结果处理。3.1 抽样方案：1） 对购进的器件一次抽样；2） 选择一般检验水平II；3） 接受质量限（AQL）选0.653.2 检验记录：外购件的进厂检验，必须填写“外购件质量检验记录”
4、。3.3 结果处理：1） 符合要求的入库2） 不符合要求的退货4 外协件进厂检验4.1 对于外协加工件，本公司具备检验条件的应逐个按设计文件、图纸规定的指标进行检验，本公司不具备检验条件的一般按照哪里加工哪里检验。检验时，本公司应派出检验人员参加检验。不管哪种检验方式，对于外协件的检验都应做好原始记录，原始记录中需写明结果数量、合格数量、不合格数量。对于外协件的质量问题，不合格的原因都应在质量分析栏中写明。4.2 对于需要外协加工的结构件，机加工零件等由本公司结构设计人员进行设计及外协件加工方式。此类物资的进厂按3.1条执行，外协件的进厂检验，必须填写“原材料、外购件、外协件质量检验记录”5
5、原材料、外协件、外购件在所有的检验结束后负责检验的人员，根据检验的情况及时出具“质量检验报告”。以便于对原材料、外协件、外购件的质量情况及时作出正确的判断。6 原材料、外协件、外购件的管理6.1 原材料进入本公司后，必须在两个工作日内，将该批材料的资料证件或抄件交理化室验明材质，对无证件的材料，必须经主管领导批准6.2 外协件、外购件入库前，必须交检验部门进行检验，外协件检验不合格时，转供应部门办理退货，如外协件订货技术要求与验收要求不一致时，待查清责任后在验收。6.3 检验部门在得到检验结果后，做出进厂材料合格与否的结论，对于不合格的材料需要退货时，由计量室提出有关技术鉴定报告，交供应部门办
6、理退货或索赔手续。7 经检验不合格的原材料、外协件、外购件应另库存放，并填写“不合格品记录单”，以免将不合格品装上产品，如装上产品的一经发现将做严肃处理8 所有质量检测记录和质量检测报告均由本公司质量监督检验部负责保管，保管期三年。零部件检验和产品出厂检定制度1. 目的与范围零部件的质量将直接影响到产品的整机质量，必须做好零部件的检验工作。出厂产品检定必须符合该产品的企业标准和计量检定规程的要求。这里所指的零部件是指本厂有自我加工能力的零部件，本制度适用于零部件检验和产品出厂检定。2. 引用文件：2.1 零部件的检验，按原材料、外协件、外购件进货检验和管理制度的相关规定执行。2.2 产品的出厂
7、检验，按GBT16491-2008电子式万能试验机、JJG 475-2008电子式万能试验机计量检定规程执行3. 零部件检验3.1 零部件的建议，必须按图纸规定的技术要求、精度等级等方面的内容进行检验。3.2 检验用仪器设备在本公司条件具备的情况下，由本公司质检部门的检验人员利用本公司的仪器设备进行检验。在本公司条件不具备的情况下，可以委托条件具备的外单位进行检验，必须签订“委托检验协议书”，本公司派员与受委托单位一同进行检验。不管何种方式，检验后都必须填写“零部件加工质量检验记录”，出具“质量检验报告”，并随同检验合格零部件入库。3.3 检验中应坚持合格判别准则，检验项目中有一项不合格且无法
8、进行再加工修复时则判为不合格。3.4 经检验不合格的零部件应另库存放，并填写“不合格品记录单”，以免将不合格品装上产品，如装上产品的一经发现将做严肃处理。4. 产品的出厂检定和检验4.1 产品的出厂检定，必须按本产品的“产品标准和计量检定规程”所规定的项目与要求进行，并做好产品的“出厂检定记录”备查。4.2 产品出厂检定合格后，由本公司的计量检定员出具产品出厂“检定合格证”，计量检定员必须持证上岗。5. 所有的质量检验记录和质量检验报告均由本公司质量监督检验部负责保管，保管期为三年，产品的“出厂检定记录”应保存至十年。成品、废品、返修品的管理制度1. 目的和范围成品是指按技术标准生产，并经检验
9、达到产品技术标准要求的零部件和整机产品；废品是指按技术标准生产经检验达不到产品技术标准要求，而无法修复必须报废的零部件和整机产品；返修品是指按技术标准生产，经检验有部分项目超过技术标准要求而不合格，但经修复后能达到技术标准要求，而重新恢复使用的零部件和整机产品。本制度适用于产品、废品、返修品的管理。2. 产品的管理2.1. 零部件检验合格后，交付仓库保管，仓库应将不同品类、规格的零部件，登记造册、区分放置，库存条件应干燥、通风，零部件的堆放应整齐统一，类别、层次明确，便于领用。2.2. 整机产品检验合格后，应立即交付成品库保管，仓库填写“成品入库单”，成品库应将不同品类、规格的整机产品登记造册
10、、区分摆放，库存条件应干燥、通风，如需室外存放必须采取防水措施，产品的摆放应平面摆放，避免堆叠过高而发生意外。3. 废品的管理3.1. 零部件及整机产经检验出现不合格品，而必须报废处理时，检验员应填写“报废审批单”，并及时以报告形式报告质量监督检验部，在得到批准后出具“报废单”，以便及时处理。3.2. 报废的零部件与整机产品，必须与成品严格区分另库存放，仓库应填写“废品入库单”，仓库按不同产地、品种、规格的零部件和整机产品分开摆放，便于退货或调换处理。4. 返修品的管理零部件及整机产品经检验，确认其部分项目超过了技术标准而不合格，但经修复后能到达技术标准要求，而能投入使用的，由检验员填写“返修
11、品审批单”，在得到批准后出具“返修品回用单”随返修品一起交仓库保管，仓库应填写“返修回用品入库单”，仓库保管员应将返修品与成品、废品分开保管不得混淆。5. 所有的检验单和报废审批单、返修品审批单均由本厂质量监督检验部负责保管，保管期为三年。生产设备、工艺装备和检测设备管理制度1 设备是指零部件或整机产品，在生产加工过程中，必须所有的各种加工设备；工艺装备是指零部件。在生产加工或检测过程中，辅助加工设备或检测设备进行工作的工具、夹具等；检测设备是指能满足零部件或整机产品，在生产加工过程中对其精确度要求进行检测的设备。2 本公司生产设备，工艺装备和检测设备的配备，应能满足本公司在生产加工，质量检测
12、过程中的需要，并最终保证本公司产品符合该产品标准的要求。3 采购生产设备，工艺装备和检测设备时应先填写“设备采购清单”，经公司领导审批后进行采购，采购时应选具备制造许可证的单位制造的产品，在计量器具、仪器仪表的成功中还应按相关的计量法律、法规执行。4 生产设备、工艺装备和检测设备采购到货后，应按设备“装箱清单”进行清点验收，并在短期内进行试运行，在试运行中如发现问题应及时分析原因，以便及时处理。属生产设备、工艺装备的，由本公司按照生产设备、工艺装备的规格、参数进行验收，合格后粘贴“准用证”。属计量器具、仪器仪表等检测设备。应按计量器具的管理程序进行操作，并送计量检定部门进行检定，合格后粘贴合格
13、标记及有效日期，才能投入使用。5 生产设备。工艺装备和检测设备必须由专人使用保管，使用那些严格按照“所有说明说”和“使用操作规程”进行操作使用，使用人员应定期对所使用的设备进行保养。对要求高的工、夹、量具应作防锈处理，保证处于良好的使用状态，工艺装备和检测设备应有专门的保管库，并堆放整齐。在借出使用后应及时归还。6 本公司所有的设备应在符合技术要求的状态下使用，不得在超载、超速、超负荷状态下使用。使用中如发现设备有不正常现象，应立即停止使用，并报告相关部门，以便及时处理。如发现有故障应立即请专人进行检查，不得擅自拆卸，违者将进行处罚。对贵金属的计量器具，仪器仪表在使用后应将使用情况登记备查。7
14、 生产设备、工艺装备和检测设备应定期进行检测和测试，对检查、测试符合要求的应粘贴“设备准用证”，对检查、测试不符合要求的设备，应立即停止使用。检查。测试应做好“设备检查、测试记录”。8 为使生产设备。工艺装备和检测设备能安全、正确地使用，必须编制“操作使用规程”及“设备清单”、9 计量器具、仪器仪表的存放，应有专用的位置，并应防潮、防晒，不准乱堆乱放，不准放在地面上，表面无积尘，不堆压其他杂物，应尽量平面摆放。10 设备管理员应加强对生产设备、工艺装备和检测设备的周期巡检工作，确保一切设备在合格有效期内的合理使用。服务控制程序1. 目的与范围通过对产品的技术（销售）服务，使用户了解、掌握本公司产品的性能和使用方法。在商品规定的使用期内，按担保内容提供相应的售后服务，通过对用户信息的收集、掌握市场对产品质量的需求。本服务程序适用于本公司制造的全部产品的技术（销售）服务2. 职责销售部负责常规产品的售后服务。质量检验科负责特殊产品用户的技术服务。3. 工作程序3.1. 技术（销售）服务活动有对一般用户的售后服务和对待特殊用户的技术服务两种模式。3.1.1. 对一般用户的服务，是指在技术没有特熟要求的定型产品用户，其服务内容由以下几方面a 负责处理有关产
