《QP-741-01--供应商管理程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《QP-741-01--供应商管理程序（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、文件类型程序文件文件编号QP-741-01版 本3.0文件名称供应商管理程序页 码第 8 页 共 7 页生效日期2014-10-31供应商管理程序编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态：受控文件 非受控文件修订履历表版本更新描述页 数备 注1.0新发布共 7 页2013-8-232.0重新修订，部分内容转到供应商质量管理程序共 7页2014-10-31分发部门序号部门代码/份数序号部门代码/份数序号部门代码/份数1HR中心18体系文控部15公共关系部12财务中心19物控部116OEM商务部13研发中心110生产部117ODM商务部14项目管理中心111SMT部118采购部15部11
2、2组装工程部119审计部16部113SMT工程部1207部114NPI部1211目的为了加强供应商的管理，规范供应商选择、体系评审、绩效评定、辅导和资格取消过程，保证供应链的良好运行，特制订本程序文件。2范围此程序文件适用于直接物料、外协供应商的管理，不适用于间接物料、零星采购物料供应商的管理。3职责3.1 新产品资源开发NPS （New Product Sourcing）3.1.1 负责具体项目中元器件及供应商选择；3.1.2 负责项目初始BOM的评审及归档；3.1.3 负责项目成本的核算并追踪；3.1.4 负责元器件的规格书收集，以及推动替代产品的验证。3.2资源开发(Commodity
3、Sourcing)3.2.1负责各类器件供应商的资源池建立，制定资源开发策略；3.2.2负责元器件价格的定期谈判，招标等工作；3.2.3从资源开发角度，对供应商进行绩效考核评估（成本、产能、交期和响应度）；3.2.4建立并维护“合格供应商名录”（FORM-CG-01）；3.2.5负责供应商的背景信息调查、资料收集,保存归档；3.2.6负责与供应商签署协议，并督促供应商配合实施管理（中诺PCN协议、供货保证协议、供应商物料质量保证协议、技术保密协议、供应商安全协议、供应商物料环保符合性保证协议、不使用环境有害物质保证书、不使用禁用物质的声明、诚信廉洁合作协议、供应商企业社会责任协议、供应商健康安
4、全管理调查评估表、相关方环境调查与影响表等）；3.2.7 主导建立和刷新器件供应商的准入门槛 。3.3采购员（Buyer）3.3.1 根据PMC的申购单，释放订单，跟踪交期，保障物料交付；3.3.2 供应商的交付绩效考核；3.3.3 实时预警风险物料及维护物料的采购周期；3.3.4负责执行质量索赔的结果（SQM与供应商就质量责任达成一致后）。3.4 供应商质量管理部SQM （Supplier Quality Management）3.4.1 主导合格供应商的质量绩效考核，及年度审核计划；3.4.2 对新供应商，主导进行质量体系审核；3.4.3 主导对供应商的品质进行改善；3.4.4 SQE主导
5、对器件的封样，物料异常处理；3.4.5 IQC负责来料检验；3.4.6 负责输出各类器件供应商的准入门槛质量要求；3.4.7负责物料质量责任的判定；3.5 研发中心 3.5.1 负责供应商元器件的验证与确认； 3.5.2 负责供应商技术支持方面的绩效评定。3.6 工程中心3.6.1负责供应商间接物料的验证与确认；3.6.2负责间接物料供应商的技术支持方面的绩效评定。3.7 人资中心3.7.1负责供应商CSR体系管理。4 定义4.1 直接物料：直接使用在产品上，并作为最终产品一部分而一起出货的原材料。4.2间接物料：没有直接使用在产品上，只是作为产品生产过程中不可缺少的一部分而使用的物料，比如抹
6、机水、白电油、抹布、棉签、胶水、工装夹具等。4.3 零星采购物料：只为了保证生产和公司运营而必需的办公设备、测量设备、生产设备、软件服务（不包含生产产品上的软件）等。5 工作内容5.1 供应商资源开发5.1.1 供应商调查5.1.1.1 制定年度供应商开发计划；5.1.1.2 资源开发搜集、储备潜在供应商信息，并将这些信息依照 “供应商准入门槛”要求进行比对筛选后，及时更新及维护“采购资源信息库”；5.1.1.3 资源开发负责供应商的 背景信息调查、资料收集,归档保存；5.1.1.4 当发生下列情况时，资源开发提出“供应商开发申请表”（ FORM-CG-006），通过采购、技术部门和质量负责人
7、的评估与核准后，启动供应商现场审核。 a)技术需要：新机种、新型材料而现有供应商又无法满足时； b)交付需要：现有供应商产能或质量无法满足生产需求时；c)成本需要：降低成本。5.1.2 新供应商评审5.1.2.1 资源开发根据“供应商开发申请表”签批结果组织SQM、技术部门现场审核。5.1.2.2 对下列供应商，可以免除供应商的体系审核：A)海外制造的供应商、 代理商、贸易商、非制造型企业及非关键供应商，由资源开发提出，经质量中心负责人（质量中心负责人视情况再增加共同审批人）签批后不需要现场审核的供应商。 B）Consign、Buy-Sale物料的供应商。 5.1.2.3 供应商体系审核过程的
8、具体操作，请参考供应商质量管理程序（WI-QM-005）执行。 5.1.2.4 SQM在完成供应商体系审核之后，将审核的结果公布，同时分享相关审核信息。5.1.2.5 在新供应商开发过程中，没有通过体系审核的供应商，原则上三个月内不得再次申请审核。 5.1.3 当新供应商审核通过之后，资源开发将新供应商录入“合格供应商名录”（FORM-CG-01）。 5.1.4 合格供应商的编码，参照“供应商编码规则”。5.2 供应商采购管理5.2.1资源开发制定年度采购金额计划、物料降价目标；5.2.2 一般情况下，对同一规格物料的采购与招标，资源开发原则上提供两家或以上的报价进行比对，以利采购分配订单比例
9、。5.2.3 资源开发谈判之后的价格，交由资源开发经理审核，采购总监批准后生效，由单价录入员录入系统。5.2.4 同一规格物料有替代物料时，订单分配比例规则按照当前的公司采购策略。5.2.5 资源开发应该定期与供应商组织谈判与协商，在共利互赢的基础上达到议价、降价的目的。5.3 合格供应商的质量管理体系等级划分，见供应商质量管理程序。5.4 供应商绩效评定5.4.1 每个季度第一个月的15日之前，资源开发、研发、SQM应该依照供应商绩效评定操作规范对所有供应商进行上一季度的绩效评定。资源开发应该将绩效评定的结果分别发送并通知供应商，与SQM、研发分享最终的绩效评定结果。 5.4.2 供应商绩效
10、评定结果分合格，条件性合格，不合格三类。具体划分原则：见供应商绩效评定操作规范。5.5 供应商绩效与采购份额的分配原则5.5.1 为了保证供应链和生产的正常运行，其采购订单分配份额依据当前采购策略及运用供应商绩效评定结果。(如对于供应商综合绩效评估为D类型的供应商，应设定一定缓冲时间让其改善，在此缓冲期间应该根据交付需要限制其份额，待彻底改善后，逐步恢复其正常份额。) 5.6 当发生下列情况时，中止该供应商在新项目的导入，并适当减少或中止其在现有项目的采购份额： 5.6.1发生较重大的品质问题时（重大品质异常定义参考QP-740-02供应商质量管理程序） 5.6.2在综合绩效评估中连续两个季度
11、不合格； 5.7 供应商资格取消 5.7.1 当发生下列情况时，应该取消供应商的资格： a) 严重的诚信问题，因异常被指证后仍狡辩拒不认错及接受处罚； b) 因异常被暂停供货，辅导后因技术瓶颈或管理瓶颈连续3个月不能恢复供货的； c) 涉及商业贿赂； d）连续三次供应商综合绩效评定不合格. 5.7.2 上述5.7.1条款不适用于唯一供应商和 Consign、Buy-Sale物料的供应商。 5.7.3 供应商在被取消合格供应商资格后六个月内不得重新申请开发。 5.8 质量中心负责人对于新供应商的导入选择具有一票否决权。其它部门对质量中心负责人行使一票否决权存有异议时，可以提报申诉材料给裁委员会进
12、行仲裁。5.9 供应商档案管理 5.9.1 资源开发在导入合格供应商前与供应商签署合作一揽子协议。 5.9.2 资源开发负责供应商基本信息资料的系统维护及更新。5.10 相关的流程图 5.10.1 供应商开发流程图序号 流程图职责部门相关记录表单1供应商信息收集调查资源开发FORM-CG-009 供应商信息调查表 2供应商开发申请单资源开发研发采购SQMCSR部QP-741-02供应商质量管理程序FORM-CG-006 供应商开发申请表3是否需要现场审核 NG资源开发SQM研发CSR部FORM-QM-Q1-002QSA供应商体系稽核表现场稽查提供佐证4现场审核 YES YES资源开发SQM研发CSR部FORM-QM-Q1-002QSA供应商体系稽核表现场稽查提供佐证5是否通过现场审核资源开发SQM研发CSR部FORM-QM-Q1-002 QSA供应商体系稽核表结论6提交审核报告 YES资源开发SQM研发CSR部7 YES录入合格供应商名录资源开发FORM-CG-010 合格供应商名录5.10.2 供应商绩效管理流程图请参考供应商绩效评定操作规范。 5.10.3供应商取消流程图（SOURCING意见：应纳入季度，半年度或年度供应商绩效评定结果）序号 流程图职责部门相关记录表单1供应商绩效评定
