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1、库存管理流程,Page 2-3 原材料、设备入库管理流程 Page4 成品、半成品入库流程 Page5 生产车间领料流程（SMT） Page6 生产车间领料流程（后端） Page7 一般领料流程 Page8 内部转库流程 Page9 分物流转库流程 Page10 生产过程中原材料退料流程 Page11 材料报废处理流程 Page12-13 盘点流程 Page14 总公司向网点发货流程 Page15 分公司网点接收流程,流程编号,供应商按采购订单准备 发货，采购员在到货 3天前提供到货通知单,指示运输商（直接 供应商）库位,原材料、设备入库管理流程（1）,货物运到,仓库收料员清点实收数量核准供应
2、商送物单，贴待检标签,采购申请/采购计划,物资管理部仓储,财务部,采购部,到货通知单,-货物清单,C-11-002-001 ERP-MMQM-11-002-001,预计到货期时是否超过安 全库存上限、或到货与到货通知单 存在重大差异,送综合业务部 进行处理,是,否,收料员上报储运主管， 存放暂存区， 按照 异常情况报送,到货通知单,帐务员根据签收的原材料检验及 仓库实点报告单 在系统中入库,入库单,SAP,SAP,确认入库,打印原材料入库单,计量器 具计量检 定流程 C-06-005-002,不需安装的固定资产,固定资产高级 专员、技术 质量部联合 质检,固定资产 收货流程 C-08-003-
3、001,更新财务库存帐,入库单及汇 总信息,SAP,SAP,入库单,B,A,仓管员清点、签收，物料入库，登记库存卡片,原材料、设备入库管理流程（2）,自检,外协检验 报告,制造公司的检验单 质量合格的证明 文件或合格标识,是否合格,是,否,原材料检验单,技术质量部,物资管理部-仓储,检验员委 外检验,检验员按照生产材料入 库检验标准或检验 规范进行检验,检验员在外包装上贴 好检验合格标签,检验员在系统中 填写原材料检验 并打印， 交仓库,是否生产急需,综合业务经理上报生产执行副总裁 召开材料审核会议，确定 材料处理方式和处理 负责部门,A,由综合业务根据生产 计划确定生产是 否急用,退回采购协
4、调供应 商退货或索赔,，或 进行监督改正,接采购管理的退换货及索 赔、供应商制造过程监控流程 C-09-008-001,C-09-009-001 C-09-006-001,否,是,有关的人员进行挑选，挑选后若需要，再次进行质检,挑选,由技术质量部和生产部协调进行工艺修改,工艺修改,降级使用,检验员在外包装上贴 好检验不合格标签,检验员在系统中填写检验 报告，将其中交仓库,C,品质主管判断各种 检验方式,生产线小批 使用验证,C-11-002-001 ERP-MMQM-11-002-001,供方 检验,检验报告,品质经理 审批是否到供方 或外部检验,委外,供方检验,生产线小批量试验,由有关人员进
5、行操作,C,物料部根据材料审核会议 决定在ERP中做使用决策,A,SAP,SAP,SAP,收货员验证进货是否符合 规范，完整及正确的 标识，是否损坏,是否外包装损坏或 受潮及缺少厂家检验证 明等材料,是,否,B,收货员在原材料收 货单上备注中签署有关 的情况说明报技术 质量部,货物是否和随箱单证 及到货通知单相符,是,按实收情况 放入暂存区,否,单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款,采购员督促 供应商及时补货,签收的送货单,否,C,物资管理部综合业务,采购部,A,是否为免检产品,在系统中收货,SAP,是,生产部,半成品、成品入库流程,根据仓储计划、销售和生 产的需要设置成
6、品仓 库并指定库位和编号,仓库人员按照仓储计划 ，作业计划准备库位,指定库位的仓管员 清点接收,生产部手工填写成品、半成品 入库单，附质检 合格报告（注明生产 订单号）,数量 是否与入库单 一致,登记入库，仓库管理员在入库单上签字,是,责成生产部查明 原因，并抄送 计划人员,否,生产部确认 短缺原因,入库单,仓库人员按照仓储计划 ，按需要安排入库,仓库规划,物资管理部仓储,财务部,C-11-002-002 ERP-MMQM-11-002-002,质检合格报告,库管员更新平衡卡,作业计划,GSM系统清点工序、(车载）手机生产、 寻呼机生产安装流程 C-07-007-007,C-07- 011-0
7、01,C-07-012-002,月度生产计划与作业 计划下达流程,成品、半成品 入库单,SAP,系统自动更新财 务产成品账,帐务员输入系统入库,帐务员在系统 中确认工时,SAP,SAP,SAP,更新库存台帐,生产车间发料流程（SMT）,生产部SMT,C-11-003-001 ERP-MMQM-11-003-001,物资管理部仓储,财务部,确认工时，根据成品、半成品入库 数量反冲，计生产 SMT用料,仓管员根据工单及料架 物料的消耗情况及时 补充物料到在线料架， 登记平衡卡,领料单及汇 总信息,更新仓库库存台账,更新财务库存账,仓库库存台帐,财务库存帐,生产线人员根据工单 和SMT线上物料消耗
8、到在线料架领料， 手工填写领料单,领料单,月度生产计划与作业计划 下达流程 C-07-001-001 ERP-PP-00-01-01,生产工单,生产工单,生产人员领料签收， 仓管员在平衡卡上 登记,GSM系统清点工序、(车载）手机生产、 寻呼机生产安装流程、成品半成品 入库流程C-07-007-007,C-07- 011-001,C-07-012-002,根据需要打印领料单,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表和安全库存管理 C-11-009-001,库存报警,是,SAP,SAP,SAP,领料单,帐务员在系统中移库 至在线库,SAP,生产车间
9、发料流程（后端）,C-11-003-001 ERP-MMQM-11-003-002,SAP,物资管理部仓库,生产部,物资管理部仓储,财务部,帐务员在系统中 发货至生产订单,仓管员根据生产工单 打印领料单,生产线人员根据工单 签收,月度生产计划与作业计划 下达流程 C-07-001-001 ERP-PP-00-01-01,生产工单,生产工单,仓管员配料，填写 平衡卡,领料单,SAP,SAP,仓管员填写实发 数量，生产领用人 签收,SAP,领料单及汇 总信息,更新仓库库存台账,更新财务库存账,仓库库存台帐,财务库存帐,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表
10、和安全库存管理 C-11-009-001,库存报警,是,领料单,C-11-003-001 ERP-MMQM-11-003-003,一般领料流程（包括材料、设备、备件、半成品）,物资管理部仓储,财务部,使用部门,否,仓管员查看库存台帐确定发 货的库位、库存量,帐务员在系统中发货至 成本中心 （对应领用部门）,否,根据领料单发货并与 领用人核实数量,领用人在领料单 上签收,仓管员对领料单填写完整 性、合规性进行审核,是否同意,是否合格,是,是,是否需要主管领导审核,库存是否能满足,主管领导对发货 单进行审批,领料单,领料单及汇 总信息,领料单 一式三联,领料单/委托加工材料领料单,更新仓库库存台账
11、,更新财务库存账,仓库库存台帐,财务库存帐,仓库人员将主管领导注明 未同意的领料单返 还使用部门重填领料单,月度采购计划的滚动制定/审核及下达 执行流程及原材料、设备入库流程 C-09-001-001/ ERP-PP-00-01-02 C-11-002-001/ERP-MMQM-11-002-01,填写缺料表报综合 业务计划，转采购 部补货,是,否,是,否,有关人员将经部门相关负 责人审核的领料 单提交仓库,仓管员先将库存已有 货物发给使用部门人 员，并将缺料情况在 领料单上注明,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表和安全库存管理 C-11-009-001,库存报警,是,仓管员更新库存卡片
12、,领料单,根据领用情况汇总,月底领料情况 汇总报告,采购部,根据委托加工采购单 打印委托加工材料 领料单,委托加工材料领料单 一式三联,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否属对生产订单的领料,帐务员在系统中发货 至生产订单 （对应生产订单）,SAP,是,否,内部转库流程,物资管理部综合业务,物资管理部-仓储,计划人员根据生产进度、 销售情况、库位情况 通知仓库转库,转库通知,库管人员确认转入库位是否合理,是否合理,发出仓库在系统中输入 转库数量，打印转库单,接收仓库核对物品与单据 是否相符，确认转库,否,是,否,重新确认,A,A,结束,必要时请运输 协助转库,运
13、输管理流程 C-10-003-001,C-11-005-001 ERP-MMQM-11-005-001,否,结束,SAP,SAP,SAP,仓库主管人员根据 库位情况和仓库 调整情况通知转库,A,转库单,根据核准的转库单 在系统中接收,分物流转库流程,物资管理部运输,物资管理部仓储、分物流,计划员根据分物流库存情况、区域 销售情况、库位情况、供应 商到货计划拟订转库计划,转库计划,计划调度主管确认转库计划 是否合理,是否合理,订单处理员根据转库 计划在系统中创建 内部采购订单,接收仓库仓库管理员根据 内部采购订单进行收货,否,是,否,C-11-005-001 ERP-MMQM-11-005-02
14、,否,结束,SAP,杭州成品库、分物流仓库 仓库主管人员根据库存 情况提出转库申请,订单处理员打印 内部发货信息单,信息跟踪员将内部发货信息单 以EMAIL、传真等方式 通知相应仓库,SAP,转出仓库仓库管理员根据 内部采购订单进行发货,参见总公司向网点 库发货流程 C-10-006-003 ERP-MMQM-006-003,参见分公司网点 库接收流程 ERP-MMQM-006-004,SAP,SAP,内部发货信息单,生产过程中原材料退料流程,手工填写退料单 ，注明退料原因,经审核的退料单 （三联）,是否合格,在系统中做 报废处理，报废 至生产订单,退库单,放入合格库,否,是,退料单,将退库物
15、料附退料单 递交仓库,是否为来料不良,材料点收入库,是,否,技术质量部,生产部,物资管理部仓储,技术质量部检验退库物料， 在退料单上签署意见,线长每日定期收 集，出具意见， 送技术技术质量 部检验,C-11-006-001 ERP-MMQM-11-006-001,通知采购员处理,采购部根据已签订 的合同与供应商 协调解决,是否退换货,仓库在SAP中退货,否,是,SAP,SAP,SAP,根据核准的退 料单在系统中 接收,入库凭证,SAP,退货单,采购部,采购退货、换货流程、 索赔流程 C-09-008-001, C-09-009-001,入终端不合格 材料库,更新库存卡片,更新仓库 库存台帐,仓
16、库库存台帐,A,A,A,SAP,SAP,采购员提供对应采购订单号,SAP,在系统中做 报废处理，报废 至采购成本中心,SAP,闲置、报废物料处理流程,物资管理部仓储,财务部,对超过储存期限和长期闲置物料提出处理意见,综合业务经理审核超过储存期限和长期闲置物料报告,财务总经理 审核,是否同意需要专业人员 对物料（包括闲置和 残次）状况进行判断,相关部门专业人员对物料情况和处理方法提出意见,是否批准,否,是,否,上报物资管理部总经理核准,填写超过储存期限和长期闲置物料报告报综合业务经理,超过储存期限和长期闲置物料报告,每月定期对库存物料进行分析，尤其对于退库和残次品库中的物品进行审核,是否超出金额限制,否,是,是,是否为退库残次品,是,否,A,说明 原因，结束,C-11-007-001 ERP-MMQM-11-007-001,经审批后的闲置、报废物料处理报告（一联综合业务留存）,报废过帐,SAP,结束,仓储经理根据处理意见组织相关部门人员讨论确定是否报废 / 物料处理方式/ 报废成本中心,库存盘点(1),财务部
