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1、编号：办-20110704002 总第0035号关于严格规范借机流程的通知针对目前个分公司不规范的随意借机行为，总部制定终端借机规范如下：1. 各分公司，严禁与当地代理商之间进行终端借机，包括终端借入与借出。任何分公司都不得以缺货影响销售为理由向其他代理商借入终端。2. 任何营业厅的终端，若业务开展需要，需将终端借予电信相关客户经理，必须得到区域经理（或分公司总经理）的许可，并严格遵循公司的借机流程办理相关借机手续（见附件）。3. 任何分公司人员，违反上述要求，出现违规借机现象，将对相关人员进行严厉考核并通告批评。营业员违规：首次考核100元，第二次考核200元，第三次予以辞退；店长违规：首次
2、考核200元，第二次考核400元，第三次予以辞退；分公司总经理及区域经理管辖范围内，每月出现违规现象超过两次或两次以上，分公司总经理及区域经理根据违规情节轻重，考核500-1000元。 上诉内容，请各分公司严格执行。呈报 发送：各分公司总经理、区域经理、财务经理 传达：全体人员存档：行政部、综合部、各分公司行政部拟文：总公司总经办发文日期：2011年7月4日附件：借机流程与手续公司总经理及区域经理根1. “借机流程与手续”仅限于将终端借予电信相关部门领导及客户经理，不得借予其他代理商。2. 任何营业厅营业员都不得随意将终端借出，终端借机必须由店长向区域经理（或分公司总经理）阐述借机事由，获得区
3、域经理（或分公司总经理）的许可，方可将终端借出。3. 终端借出必须填写“天翼终端借机单”，并在终端借出的两天内，将“天翼终端借机单”上交区域（分公司）财务部。财务部在接到“天翼终端借机单”后，应立即请示区域经理（分公司总经理）审核签字，并留存。4. “终端借机单”样表 备注：1. 本单据由“经办人”填写，经办人一般为营业厅店长。 2. 借机日期：指终端借出的日期。 3. 营业厅：指借出终端所在的营业厅。 4. 天翼终端型号：请详细描述终端之品牌与型号。 5. 单价：填写对应终端的零售价。 6. 数量、合计、总计：填写对应终端的借出数量，并合计对应终端的总价值，最终对借出终端的数量与总价值进行汇总。 7. 参加套餐类型：填写借出终端预计参加的电信套餐类型。 8. 借机人：由借机人签署姓名，或由借机部门盖部门公章。 9. 预计还回时间、预计结算时间：二者填其一，由借机方填写。 10.回单时间：由财务部人员填写，为营业厅将借机单上交至财务部之时间。 11.审核人：区域经理，或分公司总经理。诚信 服务 创新 高效 第2页-共2页
