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1、针对本项目完整的成本方案7.1方案总体原则根据此次XXXXX项目招标文件的相关要求，本工程任务主要分为宽带技术调测服务、日常技术支撑服务、突发故障技术支撑服务三项内容。站在公司长远发展的角度以及满足建设单位对工程进度、质量、安全的严格要求，必须要保证公司拟派入本项目的装维人员收入相对稳定，技术上能够持续发展，这也是保证2015-2016年装维工作稳定可靠进行的基本，所以保证安装和维护成本支出在总收入中的占比，形成有效的成本管理实施方案，并配置相应的管理人员监督方案的执行及实施效果，根据需要随时做出调整，显得尤为必要。考虑一年度各月工作任务有多有少，有重有轻，结合公司成本管理制度，特制定针对本项
2、目的成本方案，指导工程开展，管控工程成本。1. 根据工程各项成本费用测算，公司将投入整个工程费用总收入的百分之七十作为工程直接成本，包括装维人员工资福利（百分之五十五）、材料购买、机具仪表车辆配置等（百分之十五）；投入百分之十五作为工程管理成本，包括公司管理人员分摊的工资福利、交通、办公、税金等；百分之十作为应对工程突发事件，采取应急措施的相应成本，百分之五为公司利润。2. 根据公司对本项目的投标报价以及区域范围用户数量，公司共配置装维支撑人员 55 名（XXX区），公司每月收入为 29.35万 元，其中人员工资福利共 16.14万 元，平均每个装维人员 2935 元，其中 2000 元每月按
3、照基本工资按时发放， 935 元做为计件奖金考核发放。3. 公司对装维人员的薪酬采用基本工资加计件奖金的方式，基本工资每月按时发放，计件工作量根据员工每月完成的任务量，结合公司内部考核，每季度按时发放。4. 针对本项目设立具体的奖惩制度，细化各项考核指标，以鼓励和帮助员工发展为主导，对公司装维人员的当期完成任务量，工作效率，劳动态度，服务水平等指标进行综合评定，与员工职级、工资待遇挂钩，实时进行调整，每半年进行一次汇总。5. 针对装维人员的薪资，公司设立专项资金，并设立专人管控、考核，保证每月按时发放，不得因还未收到建设单位工程款项或其它事宜为由拖欠装维人员的工资。6. 为装维人员购买统一工作
4、服装，配备相应的手套、胶鞋等劳保用品，配置足够的安全带、安全帽等安全用品，定期发放，对于损坏的安全用品，安装测试工具等及时更换。7. 为每一位装维人员购买人身意外伤害保险。8. 建立装维人员信息库，录入每位装维人员基本信息，特点特长等，收集公司以外的其它装维人员的信息，以保证在工作任务多的月份或有人员流动时能够及时补充装维人员，不影响工程的顺利开展。9. 定期组织开展装维人员培训，并针对工作中遇到的难点进行分析讨论，对前期做得不够好的地方要及时纠正，提高装维人员的综合素质及技术水平。10. 对工作认真、业绩较好、服务水平较高的员工要给予充分肯定和奖励，激励员工以后能继续保持、争取做得更好，对新
5、进员工或业绩、服务水平较差的员工多加以鼓励和帮助，尽可能调动员工工作积极性，使其能够尽快提高技能，更好的为客户服务。11. 除工作上的安排与沟通外，公司管理层还应多关心装维人员的生活，了解员工的思想动态，及时消除团队中的负面情绪，营造积极、乐观、向上的工作生活氛围，使员工在努力工作的同时，能够感受到公司团队的温暖，并愿意同公司一起共同长久发展，这也有助于员工的个人进步。12. 加强公司内部企业文化的建设与宣传，组织员工参与公司周年庆及其它日常活动，向每位装维人员宣传、贯彻公司“XXXX”的经营理念。7.2方案执行管理措施1.成立精干高效的组织机构，强化系统管理我单位本着精干高效的原则，特成立X
6、XXXX项目经理部，按项目法施工，精心组织，周密安排，提高工作效率，并设立专项资金，设立专人负责装维人员的业绩考核及工资发放。2.优化施工组织设计根据本项目工程特点和外部环境条件，同时结合我单位施工的成功经验、技术管理水平和技术装备等资源条件在进行详细的施工调查后进行施工组织设计优化。切实做到“四保”（保工期、保质量、保安全、保造价）的统一。加强管理、精心组织施工，对资源进行动态优化，合理安排施工工序，强化施工质保体系，保证施工安全。切实编好施工计划，并随时据时调整，控制投入，杜绝浪费，降低成本，提高效益。3.搞好成本核算，健全落实内部经济责任制，全面推行责任成本制度项目经理部认真挖掘出控制成
7、本的潜力，掌握投入产出的关系，随时对施工全过程进行对比，分析原因，找出差距，采取有效措施使实际成本控制在预算成本之内。每月对各项费用进行汇总，并逐项与预决算进行比较对照，分析总结经验，不断积累资料，提高项目成本控制能力。建立健全内部经济责任制。以经济效益为中心，明确各级人员的责、权、利，充分调动全员的积极性。开展多层次多形式的内部承包责任制，完善内部承包责任制的规章制度、指标体系、考核和保证体系。建立一套以控制成本提高经济效益为中心的经济核算制度。使经济核算和责任制度化、规范化和程序化。全面推行责任成本、挖掘内部潜力，按“谁负责什么就控制什么”的原则，多层次地推行责任成本。把项目责任指标层层分
8、解落实，做到“人人有指责，个个有压力”。根据工程施工方法转换频繁的特点，切实合理地安排施工，避免窝工，杜绝返工，提高全员劳动生产率。各类设备施工、线路施工要切实搞好各工序安排，合理确定施工步骤和施工方法。严格测量三级复核制度，避免因测量事故引起的返工。搞好技术交底工作。加强材料管理，堵塞浪费漏洞。对比材料要严格按计划采供，避免占用大量库存资金。采购要货比三家，采购产品，质优价廉。按施组要求合理配置各工点的施工机具，建立机械配件的采购供应点，并做好材料管理工作。努力提高机械利用率、完好率。搞好单位成本核算。采用弹性用工制度，降低工费支出。加强工地调度指挥协调，合理派车，避免车辆控载或超载，努力降
9、低运输成本。4.做好经济核算的各项基础工作，以此推动企业经济管理再上台阶制订、完善内部核算价格，并对之实行统一平衡管理。建立健全信息库，包括价格信息、市场信息、科技信息，做到及时、准确，同时掌握动态因素的准确资料，以便做出相应的措施。广泛应用计算机进行工程管理，提高工作效率。定期对干部职工进行培训，不断提高全员的管理水平和业务素质。坚持科技是第一生产力，应用新技术、新工艺、新材料、新设备，以科技来提高效率，降低消耗。7.3应急执行方案（当月发展业务量较少的情况下）考虑到每一年度中，工作任务有相对较饱和的月份，公司需要合理调度，适当增加装维人员；也有任务量较少的月份，公司需要对装维人员的工资收入
10、予以保证，才能避免人员流失，使工作得以正常开展，当月业务量较少的情况下，公司从以下几个方面保障装维人员的收入稳定。1. 装维人员基本工资部分不受工作量多少的影响，当月按时发放：无论量多量少，相应的基本工资不变，相应的风险由公司承担，不给装维人员施加这方面的压力。2. 根据上述方案，每个月公司总收入的百分之十做为应急成本，灵活支配，在业务量多的情况下，提出百分之十，在业务量少的时候，用此项费用作为装维人员的工资薪酬进行补充，以平衡、稳定每个人的月收入。3. 当用于薪酬应急的百分之十仍不足以补充装维人员的工资标准时，核算需要增加工资成本费用，由公司承担相应增加的部分，以保证装维人员的基本工资不受影响。4. 不得因未收到建设单位工程款或其它任何理由拖欠装维人员的工资，尤其是业务量相对较少的月份，需要提前开支或垫付时，公司承担相应的成本。5. 设立专人负责工资、资金的考核发放，并实施有效的监督管理，保证装维人员薪酬按时按量发放到位。6. 根据工程任务量，公司内部在各项目部之间合理调配作业人员，在某个项目业务量少的时候，适当调度人员到其它项目部，以优化人员结构，合理节约成本开支。7. 当月业务量较少时，可利用空闲时间多组织装维人员参加学习培训，提高专业技能及服务水平，为业务量多的时候作充分准备。
