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1、全省集邮专业一季度经营情况分析 及下步工作安排,2017.4.12,黑龙江省集邮业务局,主要内容,总体经营情况,一,三,二,存在的问题,下一步工作重点,一、一季度集邮专业经营情况,1.集邮业务收入情况。一季度，全省集邮业务完成收入13829万元，全国排名第14位；完成预算进度51.2%，排名第15位；同比增幅2.36%，排名第19位。 有8个地市分公司完成预算进度超全省平均水平；有3个地市预算进度低于40%。完成计划进度前三位的是：伊春72%，佳木斯72%，大庆70%；后三位的是牡丹江35%，大兴安岭34%，七台河33%。,一、一季度集邮专业经营情况,2.全省“一季度集邮专业旺季增量增收营销活
2、动”实现了首季开门红。一季度全省集邮专业实现了完成全年收入预算目标50%的增量增收奋斗目标，实际完成预算进度51.2%。 全省有8个地市分公司超额完成活动奋斗计划目标；有1个地市完成指令计划目标；有4个地市未达标。,一、一季度集邮专业经营情况,全省集邮业务收入情况表,一、一季度集邮专业经营情况,3.集邮业务利润情况。一季度,全省集邮业务实现利润7020万元，全国排名第14位；完成预算进度50%，排名第20；利润同比10%,排名第16；集邮产品毛利率46%,较去年同期增加1%，排名第26，较去年同期提高2位（其中,集邮品毛利率73%,排名第5；集邮商品毛利率22%,排名第23)。,一、一季度集邮
3、专业经营情况,4.集邮业务各版块收入构成情况及进度排名前三、后三位。,一、一季度集邮专业经营情况,4.集邮业务各版块收入构成情况及进度排名前三、后三位。,一季度，全省集邮网厅线上渠道集邮业务实现收入3121万元。,一、一季度集邮专业经营情况,一季度，全省“丁酉年”生肖贺岁季项目实现收入7843万元,完成项目计划进度71%。 （1）一季度，全省共开展生肖贺岁季主题系列营销活动包括邮票首发式、品鉴会、巡展等162场次，其中地市组织开展了52场，县域110场，通过专业的市县联动，有效推动了集邮业务收入的增长。 （2）“丁酉年”生肖贺岁季项目开发情况。全省共申报开发67项，预计可实现收入3351万元；
4、其中，各地市定向开发项目47项，可实现收入440万元；省专业局统一开发20项，可实现收入2911万元（含联合开发1项，收入金额128万元）。,5.“丁酉年”生肖贺岁季项目完成情况。,一、一季度集邮专业经营情况,一、一季度集邮专业经营情况,一、一季度集邮专业经营情况,6.集邮品库存盘活销售工作。截至3月末，全省2014年度集邮品库存合计256万元，其中总公司邮品209万元，省内开发邮品47万元，根据集团公司要求，这部分库存要在今年完成计提减值销售清零工作；牡丹江和大庆地区已全部实现清零，七台河和黑河已完成省内开发库存清零，其他地区要根据既定目标，尽快组织落实相关工作，确保11月份全省清零目标的实
5、现。,主要内容,总体经营情况,一,三,二,存在的问题,下一步工作重点,二、存在的问题,1. 全省生肖贺岁季主题营销活动未实现预期效果。 （1）作为集邮专业“两季”重点营销活动之一，生肖贺岁季活动开展效果直接决定上半年收入规模，乃至影响全年预算进度。因此，近几年我们要求从上一年四季度开始对次年生肖贺岁季活动进行“早筹划、早宣传、早部署、早组织”，从产品征订到研发，从市场开发到客户定位，旨在实现“开门红”。但从一季度项目发展情况看，因部分地市缺乏对市场发展趋势研判的能力，缺乏对集藏文化产业变化的认知，缺乏对客户群体的调研，缺乏对经营模式与营销实践的创新，安于现状、墨守成规，仅凭老经验组织营销活动。
6、至活动结束，全省仅有2个地市完成项目预算目标，有7个地市项目预算进度低于全省平均水平。,二、存在的问题,1. 全省生肖贺岁季主题营销活动未实现预期效果。 （2）在组织生肖贺岁季“金融大客户”品鉴活动中，我们部分地市集邮专业与合作专业配合不到位，没能发挥两个专业的营销优势，在对金融大客户开展一对一的产品推介销售活动中，部分地市代理业务局推选的金融客户不是集藏爱好者，对集藏产品没有兴趣，属无效客户，直接影响了品鉴活动成效。 （3）部分地市在组织县区局开展生肖季巡展活动中，没有抢抓春节前后的有利时机，导致县域巡展活动未能达到预期成效。全省县域生肖季巡展活动收效差距较大，同等规模的县局巡展活动收入能有
7、百万之差。,二、存在的问题,生肖贺岁季县域巡展活动收入前十、后十名。,收入前十名,收入后十名,二、存在的问题,2. 全省集邮品库存结构有待优化。 截至3月末，全省集邮品库存销售价（含税）8728万元，其中总公司5797万元，省内开发2674万元，市购257万元；集邮品库存成本合计4653万元。其中总公司2016年度集邮品库存3053万元，占比35%，以2016年文化季系列产品库存居多；省内开发2017年度集邮品库存1762万元，占比20%，其中贵金属产品650万元。 各地区在做好2014年度集邮品库存清零工作的同时，也要有计划、有步骤的组织好以上占比过高的库存产品销售工作。,下一步工作重点,主
8、要内容,总体经营情况,一,三,二,存在的问题,三、下一步工作重点,1.二季度集邮业务发展预测完成7323万元，同期增幅28%，完成计划进度27；上半年预计完成21152万元，同期增幅10，完成计划进度78。,三、下一步工作重点,2.二季度是集邮业务发展淡季，从新邮发行计划看，与我省相关题材的热点不突出，全省集邮业务发展形势很严峻。全省集邮专业要充分抓好“展会集藏季”主题活动，积极筹划和组织开展集邮文化活动，特别是一季度开展活动效果不好的地区，要认真总结经验，继续组织集邮品鉴会、巡展及“金融大客户回馈”等活动，通过活动拉动收入，要逐月盯序时进度，确保上半年全省集邮专业预算进度达到78%，为全年预
9、算目标的实现奠定基础。 要抓好重点县集邮业务转型发展。我省的双城、阿城、呼兰、五常、延寿、虎林、萝北、宝清、安达、建三江、讷河、漠河等12个县为集团公司确定的2017年集邮业务发展重点县，所属地市分公司要给予重点扶持，全力抓好集邮业务发展，争取获得集团奖励。,三、下一步工作重点,3. 继续加大省内邮品开发立项力度。 二季度，省内开发业务的重点是加大统一开发和地市自主开发力度，省集邮业务局积极做好各地区自主开发项目的支撑工作。全省将针对西游记（二）、中国恐龙等题材作为统一开发题材，计划结合4套新邮开发9款产品，开发金额400万元。针对中国恐龙新邮的发行，计划在我省伊春举办新邮首发式活动，以原地邮
10、局嘉荫县为重点，在全省范围内开展相关产品的主题营销活动。 省集邮业务局将结合“牡丹江 雪乡”邮票发行一周年之际，继续开发“美丽中国”系列邮品，拟开发高中低档3款产品用于销售，开发金额300万元以上，用于全省统一开展邮展品鉴活动。 省集邮业务局将提前组织策划“驿路丝路复兴路”集邮巡展活动，计划在我省东部的佳木斯、西部的大庆和省会哈尔滨地区举办“重走丝绸之路“主题巡展，要确保将此次群众性集邮文化活动办好。 以上三个项目的营销方案，在会后将陆续下发到各地市，请各地市分公司做好组织实施工作。,三、下一步工作重点,4.继续加强集邮网厅运营的服务与管理。 全省集邮网厅要继续完善线上线下作业时限，抓好集团到
11、省、省到地市、地市到网点的票品处理时限，提升用户体验，在用户评分、发货时限及售后等方面不断提升运营服务质量。 为了丰富网厅产品，省集邮网厅将在新邮销售期开始时，提供数款优质邮品特供线上并限时销售，线上销售期限结束转为网点销售，通过这种销售形式实现线上带动线下的联动销售模式，更好的服务用户。,三、下一步工作重点,5.全力配合，做好全省“精准营销大数据”项目建设及应用。省集邮业务局全力配合省公司市场部做好客户信息采集系统建设上线的各项准备工作，系统上线后省集邮业务局将组织两个省级营销项目在各地市分公司开展大数据营销实施工作，确保点面结合整体推进，不断提高精准营销在集邮业务收入中的比列和贡献。 重点
12、结合生肖季跨行业大客户品鉴、“2017重走丝绸之路”全国集邮巡回展活动，通过新邮首发、集邮文化大讲堂、集邮线上巡展等活动，做好集邮专业数据的积累和反馈，丰富集邮客户信息采集工作，为集邮专业大数据精准营销项目的开展奠定基础。,三、下一步工作重点,6.抓好集邮专业各项经营管理工作，杜绝违规经营行为。 各地市要重视集邮业务各项基础管理工作，定期组织专业全体人员认真学习邮资票品管理规程（2013版）及各项制度要求，进一步规范新邮零售、量小品种销售、库房管理、项目开发、账务列收等重点业务操作流程。 近期，集团公司将对集邮二级市场开展违规票品的检查治理工作，重点对2016年定制型年册的批量卖大户和低价销售等违规行为进行检查，对于查实的违规行为将按处罚文件给予严厉处理。因此，各地市分公司要立即组织视检部门对本地区集邮专业开展常态化的自查工作，确保不出现任何违规违纪问题。,谢 谢,二一七年四月,
