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1、Q/ZLGQ2080029-2013 产品质量改进项目管理办法,1相关名词,项目管理： 指在有限资源的约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即从项目的申请决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目目标的管理办法。 公司级项目： 改善范围涉及2个及以上分公司的产品质量改进项目。 分公司级项目： 改善范围只涉及单个分公司的产品质量改进项目。,2标准概要,适用范围： 工起公司的过程质量改善、市场质量改善。 标准目的： 为规范产品质量改进项目管理工作，积极推动、促进产品质量改善项目的有效开展，以达到突破性质量改善的目的，特制订本办法。
2、 项目平台： QM系统永久性派工单流程为管理平台。 推进方式： 实行项目组组长负责制。 基本流程： 基本流程包括项目申请、项目审批、项目实施、项目验收以及项目考核、项目变更等。,2标准概要,3、职责,3.1品质管理部在： 负责公司级项目审核、评审、验收的组织工作； 负责公司级项目实施、考核情况的定期检查； 负责公司级项目的变更管理； 负责定期汇总、通报所有公司级、分公司级项目的实施、考核情况； 负责市场质量信息的收集、整理和分析工作。 3.2分公司质量部： 负责分公司级项目审核、评审、验收的组织工作； 负责分公司级项目实施、考核情况的定期检查，并上报品质管理部； 负责分公司级项目的变更管理；
3、负责来料及过程质量信息的收集、整理和分析工作。,3、职责,3.3项目组组长： 确定项目所需资源（项目成员、经费等) ，以及其他保证项目实施的各项条件； 编制项目计划，确定项目目标值； 领导项目组严格按项目计划开展项目活动，完成项目目标； 负责及时与项目组成员进行沟通，并进行业务指导，使项目组始终围绕项目目标开展工作； 及时协调、解决、报告项目中出现的重大事项； 定期、准确、如实报告项目实施情况； 接受并配合项目管理部门所组织进行的评估和检查； 对项目组成员工作实施定期考核评价。 3.4全公司各级技术、工艺、质量、生产、采购、售后服务等关联部门： 识别并申报质量改进项目； 积极、快速、有效的响应
4、项目组提出的项目需求，配合项目组完成项目目标； 参与阶段性项目审核、对策评审、项目验收等工作。,4、内容,项目一旦批准，每一步均有确定的责任人与时间限制。 标准要解决的2个关键问题： 项目等级（E） 项目过程工作质量,4.2.3产品质量改进项目随时申请，没有时间限制。 4.2.4产品质量改进项目可以通过质量管理部门指派、部门内部安排、项目组长本人申请等方式填写产品质量改进项目申请表，在QM系统中发起永久性派工单流程，报审核、批准部门审批通过后正式立项。项目申请内容包括： 改进对象； 现状描述； 影响描述； 改进预定目标； 组长提名等。,4.1项目申请,4.2.1产品质量改进项目选择的原则 对企
5、业紧迫性强，影响企业发展战略的项目； 投资少, 回收期短, 回收额大的项目； 项目实施后，对产品质量影响较大的项目； 最有希望成功的项目。,4.2.2项目选择的依据 用户需求； 质量统计分析的结果； 质量战略的推进需求； 质量管理部门认为必要。,4.2项目审批,待办事项： 给出立项与否的建议 预测项目等级系数（E） 确定出厂锁定期限 分工： 公司级品质管理部审核工起分管质量副总经理批准 分公司级分公司质量部审核分公司总经理批准 时间限制： 项目申请后的5个工作日内完成审核+2个工作日内完成批准。,P为质量提升系数； C为损失系数，计算结果大于10时按C=10统计； G为工作强度系数； X为质量
6、缺陷风险等级系数。,0 E 10,4.2.1质量提升系数P,N1为所改进缺陷在改善前6个月的平均缺陷频率； N2为所改进缺陷在改善后6个月的平均缺陷频率，适用时可根据所改进缺陷集中发生的阶段进行调整； 预测时使用如下公式代替：,n为项目申请时的预定目标值。,0 P 10,0 P 10,4.2.2损失系数C,P质量提升系数 M为改进前6个月内造成的月平均质量损失，以质量成本统计数据为准； F为质量改进费用； T为项目实施时间（月份）。 预测时使用如下公式代替：,0 C 10,注：当C的计算值大于10时，按C=10计算。,4.2.3工作强度系数G,工作强度系数从时间要求、项目难度和项目工作量三方面
7、进行评价，工作强度系数的评价原则见表1所示：,4.2.4质量缺陷风险等级系数X,S为所改进缺陷的严重度系数，是给定失效模式最严重的影响后果的级别； O为所改进缺陷的发生频度系数，给定失效模式发生的可能性； D为所改进缺陷的可探测度系数，给定失效模式在过程控制中与最佳探测控制相关联的定级数。,0 X 10,引用的FMEA的思想，从导致的后果、发生的频率、过程的探测方式等方面综合评估给定失效模式的产品质量风险。,4.3项目实施,4.4.1项目组组长在项目申请批准后10个工作日内完成项目策划，并将项目策划结果报项目组组长所在单位领导审核。项目策划的内容主要包括： 小组成员及分工； 项目计划和日程安排
8、； 预测项目所需资源等。 4.4.2项目策划中的对策实施完成时间应不得超过项目审核过程中设定的出厂锁定期限，项目进程超过出厂锁定期限时将对项目所涉及的未出厂产品进行锁定，限制其正常出厂。 4.4.5项目审核单位负责在项目完成对策制定后的5个工作日内，组织成立项目评审小组开展项目对策评审工作，评价项目对策的可行性及有效性，同时给出市场验证意见。对策评审方式可以采取会议评审、实验评审、现场评审及其他方式的一种或多种的组合。 4.4.6项目评审小组成员应当包含但不局限于以下三类人员： 在被评审项目涉及的专业领域内具有深度研究或主管工程师及以上职称的技术或工艺人员； 掌握并能熟练运用先进工作方法（如高
9、效工作方法、QC等）的人员； 被评审项目所涉及业务的主任级及以上的管理人员。,4.4项目验收,4.5.1项目组在项目完成后及时向项目审核单位提出项目验收申请，同时提交项目工作总结报告及项目涉及的主要统计数据。项目工作总结报告内容主要包括： 项目介绍； 项目完成情况； 资源（费用）利用情况； 项目验证方案； 项目涉及的主要统计数据； 项目执行中的不足及改进建议等。,4.4项目验收,4.5.2项目审核单位在接到项目验收申请后组织成立项目验收小组，于5个工作日内完成项目验收工作。 4.5.3项目验收小组根据项目验收结果组织对项目等级系数（E）进行修正，项目组应及时向项目验收小组提交项目等级系数中所涉
10、及的各类统计数据，由项目验收小组予以核算。 4.5.5项目验收小组的成员应当包含但不局限于以下几类人员： 在被验收项目涉及的专业领域内具有深度研究或主管工程师及以上职称的技术或工艺人员； 被验收项目验证所在阶段的故障信息收集、统计相关的质量人员； 与被验收项目相关的质量成本管理人员； 项目组组长，必要时包含项目组组员。 4.5.6项目验收依据 项目策划； 项目统计数据； 项目输出； 项目工作总结报告； 项目月份考核结果等。,4.5项目考核,4.6.1项目考核实行月份考核制，项目审核单位每月对各项目组计划执行情况及工作质量进行一次考核。考核采用扣分制，满分10分。 4.6.2各项目组于每月1日前
11、填写XX月份产品质量改进项目实施情况表，由项目组长所在部门负责人审核后，提交给项目审核单位开展月份考核。 4.6.4月份考核扣分原则： 4.6.4.1项目评审或实施过程中，信息沟通不及时，扣罚项目组3分。 4.6.4.2若项目组项目计划中当月有w项主要工作，其中如果：,有y项工作未执行且未申请延期并得到批准的，扣该项目组 分；,有z项工作计划虽然得到执行，但未达到预期目标，扣该项目组 分,4.6.4.3出现以下情况之一的，每延期1天，扣罚项目组1分： 项目或阶段性工作到期后未申请延期的； 延期申请未获得批准的； 延期后仍未按期完成的； 未在规定时间范围内提交XX月份产品质量改进项目实施情况表的
12、。 4.6.4.4项目组在项目实施过程中弄虚作假、管理不力，严重耽误产品质量改进进程的，扣罚项目组5分。,4.5项目考核,Kj为第j月项目考核得分； T为项目实施时间（月份）。,4.6.6项目绩效等级分为优秀、良好、一般和待改进四类，项目绩效等级与项目综合考核得分的对应关系参见表5所示：,4.6.3项目审核单位依据项目实施情况表开展项目点检，每月5日前按产品质量改进项目实施情况汇总表汇总各项目的考核结果经部门负责人审核后报品质管理部备案。 4.6.5项目综合考核得分计算方法见公式：,4.7.1属于下列情况之一的项目，应当予以调整或撤销： 项目实施阶段性进度受阻，无法按计划完成的，由项目组长提出
13、； 项目业务骨干发生重大变化，致使项目无法继续实施的，由项目组长提出； 项目负责人发生重大变化，致使项目无法继续实施的，由审核单位提出； 公司发展战略发生变化的，由审核单位提出； 项目组长组织管理不力致使项目无法达成预期目的的，由审核单位提出； 公司质量管理部门认为应对项目进行调整或撤消时，由审核单位提出。 4.7.2出现上条规定情形需要进行项目调整的，由提出单位及时填写产品质量改进项目变更申请表提出变更申请，经所在部门负责人确认，报项目批准人批准后，由项目审核人在1个工作日内完成变更内容的调整。 4.7.4项目变更申请及审批意见由公司品质管理部存档。 4.4.3项目实施阶段性进度延期的，应提前3天提出延期申请，项目累积延期总时长最长不得超过30天。,4.6项目变更,S,O,D,
