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1、乳制品HACCP（危害分析与关键控制点）体系认证审核报告（适用第一阶段审核）项目号：CQM- - -申请者名称：受审核方名称：（写不下可另附页）1审核综述1.1审核组成员 序号姓 名组内职务注 册 级 别专 业 代 码1234561.2审核目的本次审核的目的是调查受审核方是否已具备实施认证审核的条件，确定第二阶段审核的重点。在组织的方针和目标、食品安全危害识别、分析、HACCP计划和前提计划的制定等方面，了解组织的HACCP体系的策划、建立和实施程度，确定组织对审核的准备情况。1.3接受审核的主要人员见首末次会议签到表1.4依据文件a) 管理体系标准及相关技术规范： GB/T 27341-20
2、09 GB/T27342-2009 GB/T 12693-2010 GB/T23790-2010 b) 受审核方的管理手册（版本号： ）、程序文件c) 方圆相关认证方案d) 相关的法律法规e) 适用的产品食品安全标准及质量、卫生标准f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）1.5审核实施过程概述审核时间： 年 月 日至 年 月 日2管理体系简述2.1 HACCP体系策划建立的基本情况a) 受审核方申请认证的产品类别及生产情况 产品类别及品种简述： b) 受审核方的生产线情况简述：（几个车间？几条生产线？列出分现场的名称和地址（可附页）。)序号加工场所邮编产品生产线数量日处理鲜奶量12345c)委托
3、加工情况简述：(是否存在委托加工？若有，如何控制？)d)以消费者食用安全为关注焦点，制定食品安全方针目标，确保食品安全及法律法规要求的符合性： 符合 基本符合 需改进e)组织机构设置 合理 基本合理 需改进f)食品安全小组的建立 符合 基本符合 需改进 其它必要说明: g) 文件的符合性、适宜性和充分性 符合 基本符合 需改进 2.2 HACCP体系策划的适宜性、充分性a） 有关图表的准确性、符合性（提供画） 厂区平面图 车间平面图 工艺流程图 车间人流图 车间物流图 给水排水图 设备布置图 气流图（必要时） 提供的图表是否符合实际 是 基本 否不同清洁区的设置是否符合要求 是 基本 否 说明
4、：b)流程图是否经过确认 是 否 c)是否符合有关法律、法规和标准的要求 是 基本 否说明： d) 组织在其内部和食品链上沟通渠道的建立情况（职责的确定）： 是 基本 否说明：e)产品特性及预期用途描述（原辅料/与产品接触的材料/终产品） 是 基本 否f)危害分析的科学性、合理性、准确性危害识别的充分性 是 基本 否可接受水平的确定科学、合理、准确性 是 基本 否危害评估的准确性 是 基本 否控制措施识别和评价的科学性、合理性、准确性 是 基本 否. 是否将防护计划作为控制措施 是 否说明：g)HACCP计划的科学性合理性CL值的确定 是 基本 否监视系统 是 基本 否纠正措施 是 基本 否说
5、明： h）HACCP计划策划后是否实施了确认 是 否确认的可靠性、科学性、有效性： 是 基本 否说明： h) 验证策划的合理性 是 基本 否说明：2.3组织建立的前提计划与相关要求的符合性： 人力资源保障计划 符合 基本符合 存在问题良好生产规范 符合 基本符合 存在问题卫生标准操作程序 符合 基本符合 存在问题原辅料、包装材料安全卫生保障制度 符合 基本符合 存在问题维护保养计划 符合 基本符合 存在问题标识和追溯计划、乳制品召回 符合 基本符合 存在问题应急预案 符合 基本符合 存在问题说明： 2.4近一年来，有无重大食品安全事故、被通报批评或法定检验机构检验卫生指标不合格情况等：HACC
6、P2.5生产用原料乳来源简述：（乳粉？生鲜乳？若使用生鲜乳应简述其来源情况，并核算其日供应量是否能满足生产需求。） 2.6是否进行了乳制品的安全风险评价 是 否 评价风险：高 中 低 说明：2.7是否建立了食品防护计划 是 基本 否3 经审核确认a)通过沟通，审核组和被认证方对认证范围取得了一致意见（见附件）。b) 第一阶段发现的问题（见问题清单）c) 第二阶段审核的可行性 存在问题在 日内纠正或采取纠正措施，经审核组长确定有效后，可进行第二阶段审核。 不具备第二阶段审核条件d)第二阶段审核需要关注的问题：4其他需要说明的情况（无此项内容应填“无”，可另附纸。）5审核组成员签署：审核组组长 ：
7、 审核组其他成员：年 月 日6报批 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题但不终止本次认证申请，建议接到受审核方的通知后，重新组织第一阶段审核。 受审核方不能有效解决存在的问题，建议接洽申请者，办理终止认证的手续。组长： 年 月 日7批准授权人： 年 月 日8审核报告的保密要求、分发范围和使用说明本报告为方圆标志认证集团有限公司所有。做出认证决定后提交申请方/受审核方。基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。附件：被认证方的基本信息暨认证范围的表述（信息确认单）拟认证领域：乳制品GMP 乳制品HACCP 1 被认证方名称中文：英文：2 被
8、认证方住所/邮编中文：英文：3 被认证地址/邮编中文：英文：4 覆盖的产品/活动中文：英文：5 覆盖的固定分场所(此表可以复制)：序号文种名 称认证地址邮编产品/活动1中英2中英3中英6 证书覆盖范围(此表可以复制)产品名称生产场所/车间产品类型年产量年产值（万元）备注经过第一阶段审核/第二阶段审核/监督审核/扩大认证范围审核/缩小认证范围审核/扩大认证范围审核和对被认证方需要关注的事项的解读，审核组和受审核方认为上述“认证范围的表述”内容无误，一旦批准认证，建议用于认证证书的相关内容。根据申请人的申请：需要证书副本_份；需要子证书；要求带认可标志的证书。建议颁证日期： 年 月 日，初次颁证日期： 年 月 日审核组长： 被认证方代表： （公章）中文校对意见：同意 / 修改 处 姓名： 年 月 日英文校对意见：同意 / 修改 处 姓名： 年 月 日
