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1、内审问题清单受审部门：教务处 审核时间：2014年5月23日 审核组：叶启明 李丹霞 黎莉序号不符合事实不符合条款不符合等级整改情况完成时间1课程标准的制定日期在系统上无体现，审核人和制定人也无体现，所以很难监测课程标准的更新情况。Q4.2.3c“确保文件和现行修订状态得到识别”一般2查系统中“关于制定专业教学标准原则意见”，是2009年的意见，没见最新原则意见。需及时更新。Q4.2.3b“必要时对文件进行评审与更新，并再次批准”一般3抽查“耗材采购申请表”，其中校区办公室一份申请表（2014.4.21）金额为14895.00元；信息工程系机房用的一份采购申请表，金额13188.6元，没发现有
2、提供的三家供应商名单。与现有制度规定“采购金额超过5000元以上的应提供三个以上供应商名单”不符。主管人员证实制度的规定已不适用。Q4.2.3b“必要时对文件进行评审与更新，并再次批准”一般4在系统中没有实训室建设管理相关制度，找到一电子版的制度“实训基地管理办法”，主管人员说，此制度还没经审批，未发布。在系统中有“院级示范基地建设管理制度”，没有工作标准。Q4.1c “确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效”一般5实践教学管理岗位标准规定，岗位职责之一为“配合系院做好校内外实训基地规划与建设工作”。查实训室建设管理过程未查到相应的工作记录。主管人员反映，协助计财处进行实训建设规
3、划时，有相应的职责但没有相应的权利。Q5.5.1“应确保组织的职责、权限得到规定与沟通” Q7.5.2d“记录要求”一般6查技能竞赛去年部分及今年全部的指导老师酬金都没发放，主管人员称之前对指导老师的工作量核定没有相关的标准，现在按“绩效工资标准”计算。而“绩效工资标准”未发布。Q4.1c “确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效”一般7查看了重点专业申报遴选方案，但是工作标准里无重点专业工作标准；4.1c “确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效”一般8教学运行管理岗不再负责教学计划执行调整审批工作，但岗位标准中仍然有教学计划执行管理工作标准。5.5.1“应确保组织的职责、权限得到规定与沟通”一般9出卷通知中，未能对试题量和考试试题结构作相关要求，与实际考试要求有出入。4.2.3b“必要时对文件进行评审与更新，并再次批准”一般10查有对学生进行年度留级审查和毕业审查制度，有相关通知和文件；对于成绩出现异常情况，有处理记录。学籍管理岗主管能口头梳理工作流程和处理办法。未形成相关处理流程的制度文件4.1c “确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效”一般
