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1、2013-2014年度HSE管理评审资料汇总汇总：批准：日期： XXXXX实业有限公司管理评审资料汇总目录1. 管理评审的计划2. 管理评审报告3. 管理评审会议记录4. 会议签到表2014年度QHSE管理评审计划一、评审目的评审公司建立并保持实施的QHSE管理体系以及压力管道元件、压力容器等各质量管理保证体系运行的适宜性、充分性和有效性。二、评审依据 1、依据GB/T19001-2008及API SPEC Q1第8版二标准中5.6条款，以及Q/SY1002.1-2007、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004三标准中5.7、4.6条款和锅炉压力容器制造监督管理办法、特种设
2、备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、压力管道元件制造许可规则等标准要求。2、公司依据标准制定的QHSE体系管理文件及管理评审程序；锅炉、压力容器、压力管道等质保体系文件。3、法律法规及其他要求。三、评审时间、地点 时间：2014年 6月 10日 11：00 （如有变动另行通知）地点： 一楼会议室四、评审参加人 由总经理主持，参加人员：总经理、管理者代表、副总经理、总工程师、各部长、各分厂厂长、车间主任。五、评审方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。六、评审输入内容1) 体系内部审核、外部审核和合规性评价结果；2) 来自外部相
3、关方、顾客、社区的交流信息，包括投诉、抱怨等；3) 体系运行状况报告（数据、绩效和信息等）；4) 目标和指标实现程度；5) 事故、事件统计数据；6) 危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有关报告；7) 资源配备的分析报告；8) 应急总结（包括实际发生的或演练的）；9) 以前管理评审的后续操作，包括所采取的纠正措施和预防措施；10) 内、外部环境变化（包括与组织有关的法律、法规和其他要求的变化）；11) 不合格倾向；12) 可能影响管理体系的变更（包括适用的安全技术规范、行业标准的更改）；13) 现场不合格的报告和分析；14) 改进建议。六、评审资料的准备1 办公室 1.1 公司QHSE方针、
4、目标在本单位实施情况分析1.2 整理汇总公司一年来关于QHSE方面的会议记录。1.3 在管理体系中的职责履行情况1.4 对公司QHSE管理体系改进的建议1.5 在管理体系运行中存在的问题 2 经营部 2.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况2.2 针对公司经营状况及资源配置状况的分析2.3 法律法规合规性评价的结果 2.4 在管理体系中的职责履行情况2.5 对公司QHSE管理体系改进的建议2.6 在管理体系运行中存在的问题3 人力资源部3.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况3.2 对公司岗位所需人员是否满足产品要求及进行培训效果的分析3.3 岗位人员配置的合理性、适宜性情况以及员
5、工能力评价情况分析3.4 在管理体系中的职责履行情况3.5 对公司QHSE管理体系改进的建议3.6 在管理体系运行中存在的问题4 财务部 4.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况 4.2 资金使用情况的分析 4.3 在管理体系中的职责履行情况 4.4 对公司QHSE管理体系改进的建议 4.5 在管理体系运行中存在的问题5 生产部5.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况5.2 公司生产计划的执行情况分析5.3 对图纸工艺文件的发放、回收执行情况分析5.4 生产现场和服务过程中QHSE执行情况分析5.5 半成品管理、产品防护、产品交付服务的执行情况分析 5.6 应急计划（预案）执行情况
6、5.7 公司各生产单位生产过程“两书一表”执行情况分析5.8 能源使用情况分析 5.9 在管理体系中的职责履行情况5.10 对公司QHSE管理体系改进的建议5.11 在管理体系运行中存在的问题6 设备安环部6.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况6.2 公司生产活动中设备需求以及设备的维护保养情况分析6.3 生产活动中发生的设备事故的调查、处理过程、总结报告和对此采取的纠正和预防措施情况分析6.4 生产活动中发生的QHSE事故的调查、处理过程、总结报告和对此采取的纠正和预防措施情况分析 6.5 在管理体系中的职责履行情况6.6 对公司QHSE管理体系改进的建议 6.7 重大（中度）危害与
7、重要环境因素现状 7 质量管理部7.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况7.2 为产品实现所提供的安全及工作环境情况分析7.3 公司QHSE管理体系运行情况分析7.4 管理体系内、外部审核结果7.5 以往管理评审后采取措施的跟踪情况7.6 QHSE绩效的监测结果7.7 职业健康、环境运行情况分析7.8 在QHSE体系运行中起监视和测量作用装置的适宜性分析7.9 产品标准化管理在QHSE体系运行中实施情况分析7.10顾客满意度调查情况分析 7.11 在管理体系中的职责履行情况7.12 对公司QHSE管理体系改进的建议7.13 在管理体系运行中存在的问题8 供应部8.1 公司HSE/OHS/
8、EMS方针、目标在本单位实施情况8.2 对采购物资质量控制的分析（包括外购、外协） 8.3 材料采购和外协中对HSE/OHS/EMS要求实施情况分析8.4 供方业绩情况分析8.5 场地管理、物资贮存状况分析。 8.6 在管理体系中的职责履行情况8.7 对公司QHSE管理体系改进的建议8.8 在管理体系运行中存在的问题9 售后服务部9.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况9.2 对公司QHSE方面与顾客沟通及信息反馈处理情况的分析 9.3 顾客要求的评审及合同履行状况分析 9.4 在管理体系中的职责履行情况9.5 对公司QHSE管理体系改进的建议9.6 在管理体系运行中存在的问题七、要求
9、1、各单位将评审资料形成报告（电子和书面）于6月16日交公司质量管理部，质量管理部汇总。 2、参加管理评审会议人员应准时到会。3、会后各部门针对评审会议中提出的问题和建议形成书面报告于两天内交质量管理部，由质量管理部形成管理评审报告后经总经理批准下发。管理评审报告 编号：ZT/HSE-008评审会议召开地点：公司一楼会议室评审会议召开时间：2013年12月26日9:00评审范围：XX公司的HSE管理体系。参加人员：最高管理者、管理者代表、公司各部门负责人。评审目的：验证XX公司的健康、安全与环境管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性，确保体系的改进与完善适合于实现XX公司HSE管理方针和目标
10、的要求。评审内容：1.分析管理体系的充分性，包括：1.1 内部审核情况及不符合的纠正措施实施情况；1.2 管理体系文件的适宜性；1.3 资源配置是否合理；1.4 职责、接口关系规定得是否明确；1.5 管理体系控制要求落实情况，相关过程是否协调，是否有效控制运行；1.6 合规性评价的结果。2.分析管理体系的有效性，包括：2.1 方针是否得以有效贯彻，目标是否实现，是否适宜；2.2 重大环境因素或健康安全风险的控制和体系运行绩效情况；2.3 员工和相关方满意的程度（或员工职业健康安全环境意识的提高）；2.4 内外审、纠正预防措施是否正常实施并验证有效。评审的内容及结论：召开此次管理评审会议验证了X
11、X公司的职业健康、安全与环境管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性，以确保体系的改进与完善适合于实现XX公司HSE管理方针和目标的要求。会议主要针对体系各要素执行情况进行讨论，会议一致认为：1通过HSE管理体系运行控制，员工意识不断提高，管理效果逐步显现，HSE管理体系运行充分有效。2公司各级领导班子重视职业健康、安全与环境管理工作，职业健康安全及环境保护方针、目标明确，组织机构健全、岗位人员责任清楚。3认证以来，公司全面贯彻职业健康安全及环境保护方针，调整了部分安全健康、环保目标、指标，制定了7项非常规作业管理制度、承包方安全管理办法，不断健全完善日常管理制度，为提高职业健康、安全与环保工
12、作水平奠定了制度保障基础。4修订了职业健康安全、环境管理体系手册、程序文件，文件化的职业健康安全、环境管理体系不断完善，体系文件的适宜性、充分性、符合性、协调性进一步提升。5体系文件基本得到贯彻执行，人、财、物、设施、设备等资源配置能够满足企业生产经营活动中对职业健康安全、环境保护的需求，危险源、重要环境因素得到辩识及有效控制。6重视培训工作，加强内审员队伍建设。今年，分期分批对部门负责人进行了多种内容的培训。7公司注重开展不同层次、不同形式、不同内容的职业健康、安全与环境保护方面的日常监督检查工作，通过体系内审和管理评审活动，总结成绩，发现问题，提出纠正及预防措施，加以改进和预防，促进企业的
13、持续健康发展。8较好的完成了年度职业健康、安全与环保目标、指标，取得了良好绩效。各分厂、车间均未发生责任事故；未发生职业病案例；未发生环境污染事故，未受到地方安监、环保部门的批评、处罚。会议同时对体系运行中的不足进行了讨论，认为主要不足体现在如下几个方面：1管理活动中危险源/环境因素辨识不充分，控制不到位。2各部门通过体系建设及内审、管理评审等工作实践，发现有些以前培训的内审员不能胜任HSE工作，有些单位因内审员岗位调整导致部分岗位HSE内审员不足。3今年的监督审核过程中发现一些单位内审中发现的不符合项未能按计划完成整改，没有形成闭环管理。4.公司有关职业健康体检方面存在不足，有待完善。5应急救援体系有待加强，应急救援预案有待完善。采取的纠正预防措施和改进措施：1加强部门职业健康、安全与环境危害辨识和控制的培训，提高员工素质；对管理活动中危害因素，建议用“检查表法”进行辨识和控制。2人力资源部要修订下发公司职业健康管理制度，各所属公司按制度落实；要求各所属公司在具有职业病体检资质的机构为员工进行体检。 3办公室要加大公司办公环境的监督检查力度，同时总部各部门要加强对员工的宣传教育，提高员工的环境意识和安全意识。4完善应急预案体系，尽快下发各专项应急预案。办公室要尽快组织自然灾害、公共
