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1、马祖镇廉政风险防范排查情况一览表 信息内容廉政风险防范排查情况一览表排查情况 风险点（个） 整理归类 防控措施（条）领导岗位 8中层岗位 9排查岗位个数一般岗位 1451 51 51排查风险点涉及内容1、思想道德风险 防范措施 风险等级廉政意识薄弱 加强学习，提高自身素质，强化廉政意识。 二级社会的多元化，贫富差距大，易相互攀比，心理失衡。 加强教育培训三级政治理论学习不够，政治素质下降。 加强政治理论学习，提高政治素质。 三级畏难情绪，怕承担责任。 加强政治理论学习，提高政治素质。 三级不服从命令，消极怠工。 加强政治理论学习，提高政治素质。 三级2、岗位风险 防范措施 风险等级重大工程项目
2、结算 严格按照规定和制度审核，坚持原则，坚持工作规程。 一级公章管理 健全审批程序，实行内部权责分工。 二级党员发展 加强培训，严格按照规定和制度审核，坚持原则，严格按照工作流程进行。 二级机关办公用品、车辆管理 健全采购管理制度，完善审批程序，实行内部权责分工。 二级镇村档案的管理 健全相关管理制度，严格执行。 二级文件的收发 完善文件收发处理流程，并加强文件处 三级理承办的及时性和保密工作。村级阵地建设项目资金的审核 严格按照规定和制度审核，坚持原则，坚持工作规程。 二级农村财务管理 实行农村财务会计委派制，严格按照规定制度审核、入帐并公示。 一级机关内部人员的任免、职务晋升严格执行相关制
3、度，规范程序，坚持民主推荐、组织考察、党组集体讨论决定。一级重大信息的上报 坚持重大信息上报制度，严格领导审批和信息上报的时效性。 一级干部考核、奖惩严格执行公务员考核规定（试行）和公务员奖励规定（试行），规范程序。一级信访 严格信访调查处理机制，加强考核。 三级征兵 严格按照规定和制度审核，坚持原则，坚持工作规程。 二级矛盾纠纷调解 健全调解机制 三级抚恤金的发放 健全审批程序，实行内部权责分工。 三级特殊党费的发放 健全审批程序和发放程序，实行内部权责分工。 一级社会救济福利金的发放 健全审批程序，实行内部权责分工。 三级自然灾害救济金和救济物质的发放 健全审批程序，实行内部权责分工。 一
4、级农村医疗救助对象确定及资金发放 健全审批程序，实行内部权责分工。 二级村委会班子调整换届 严格按照选举法进行，严肃纪律。 一级农村五保、低保户确定及资金发放 健全审批程序，实行内部权责分工。 三级九十岁以上老人敬老费的申报审核 健全审批程序，实行内部权责分工。 三级享受农村合作医疗人员资格审查 健全审批程序，实行内部权责分工。 三级宅基地审核报批 严格按照规定和制度审核，坚持原则，坚持工作规程。 二级临时用地审核报批 严格按照规定和制度审核，坚持原则，坚持工作规程。 三级安全生产隐患排查 严格程序，实行责任分工。 二级招商引资 严格审批程序。 三级办理二孩生育审核报批资料 健全审批程序，实行
5、内部权责分工。 三级办理独生子女光荣证 健全审批程序，实行内部权责分工。 三级办理奖励扶助光荣证 健全审批程序，实行内部权责分工。 三级办理流动人口婚育证 健全审批程序，实行内部权责分工。 三级征收社会抚养费审查报批 健全审批程序，实行内部权责分工。 三级重大项目建设及资金使用 健全审批程序，实行内部权责分工。 三级办公用品采购 严格按照规定和制度审核，坚持原则，坚持工作规程。 三级国家惠农资金补贴 健全审批程序，实行内部权责分工。 三级家电、汽车、摩托车补贴 健全审批程序，实行内部权责分工。 三级财政专项资金的管理 健全审批程序，实行内部权责分工。 一级预算外资金及非税收入的管理 健全审批程
6、序，实行内部权责分工。 一级农村财务委托代理 健全审批程序，实行内部权责分工。 一级乡村道路规划、养护 健全审批程序，实行内部权责分工。 三级农机具补贴 健全审批程序，实行内部权责分工。 三级农业开发项目的申报和实施 健全审批程序，实行内部权责分工。 二级农村资产、资源、资金和管理、审批和监督 完善管理制度和处置审批程序，加强考核 一级拆迁资金审核和发放 严格资金审核和发放程序 一级3、制度机制风险 防范措施 风险等级制度不够科学严谨，缺乏约束力。 加强制度的完善。 三级监督检查不够，导致制度不能有效落实。 完善监督机制，加强考核。 三级腐 败 风 险姓 名 职 务 工 作 分 工风 险 内
7、容 等 级 防 控 措 施1、 重 大 事 项 决 策 存 在 不 民 主 、 不 科 学 导 致决 策 失 误 的 风 险 ； A2、 干 部 使 用 存 在 不 公 开 、 不 透 明 ， 任 人 唯亲 导 致 用 人 失 察 的 风 险 ； A3、 重 大 工 程 建 设 存 在 不 按 程 序 报 批 、 报 建和 确 定 施 工 阶 段 的 风 险 ； A4、 资 金 管 理 存 在 监 管 不 严 、 开 支 随 意 性 和非 生 产 性 开 支 过 大 风 险 ； A5、 干 部 管 理 存 在 作 风 不 实 、 纪 律 松 懈 ， 奉献 、 服 务 、 创 新 、 进 取 意
8、 识 不 强 ， 导 致 队 伍 不 出成 绩 出 问 题 的 风 险 ；B6、 项 目 引 进 存 在 把 关 不 严 ， 违 背 规 定 导 致集 体 和 群 众 利 益 受 损 的 风 险 ； B陈 华 军18972942999党 委 书 记 、镇 长主 持 党 委 、 政 府全 面 工 作7、 存 在 向 农 民 违 规 收 取 费 用 加 重 农 民 负 担的 风 险 。B1、 实 行 党 委 集 体 领 导 ， 坚 持 民 主 集 中 制 和 少 数服 从 多 数 的 原 则 ， 严 格 执 行 党 委 重 大 事 项 议 事 制度 ；2、 认 真 落 实 干 部 任 用 条 例
9、， 干 部 选 拔 任用 过 程 实 行 公 开 、 平 等 、 择 优 ；3、 项 目 建 设 严 格 按 照 招 投 标 程 序 确 定 施 工 单 位 ，按 照 程 序 建 设 ；4、 完 善 沙 湖 镇 机 关 和 农 村 财 务 管 理 办 法 ，严 格 考 核 结 帐 ；5、 完 善 沙 湖 镇 招 商 引 资 优 惠 办 法 ， 督 促相 关 单 位 、 企 业 、 村 组 落 实 政 策 。1、 在 规 划 的 制 定 和 审 批 方 面 存 在 风 险 ； A2、 在 重 大 工 程 建 设 方 面 容 易 出 现 腐 败 风 险 ；A3、 在 重 大 集 体 资 产 处 理
10、 时 容 易 出 现 风 险 ； A4、 在 中 层 干 部 任 职 、 后 备 干 部 推 荐 上 易 出现 风 险 ； B5、 在 政 府 公 共 支 出 审 批 上 易 出 现 风 险 ； A余 克 军18972940501党 委 副 书记 、 常 务副 镇 长协 助 抓 好 镇 委 、镇 政 府 全 面 工 作 ，侧 重 主 持 镇 政 府傲 岸 工 作 及 经 济工 作6、 在 工 程 建 设 督 办 、 验 收 工 作 上 易 出 现 风 B1、 广 泛 征 求 社 会 各 方 意 见 ， 充 分 发 挥 规 划 委 员会 职 能 作 用 ；2、 党 委 集 体 、 民 主 决 策
11、 ， 实 行 “招 拍 挂 ”公开 监 理 制 度 ；3、 落 实 优 化 环 境 措 施 ， 在 征 地 问 题 上 严 格 执 行国 家 有 关 法 律 法 规 政 策 ；4、 严 格 执 行 重 大 资 金 支 出 管 理 制 度 ；5、 认 真 落 实 重 大 工 程 建 设 管 理 制 度 ；姓 名 职 务 工 作 分 工 腐 败 风 险 防 控 措 施风 险 内 容 等 级险 ；7、 在 重 大 事 项 及 社 会 矛 盾 的 协 调 处 理 上 易出 现 风 险 。 B6、 认 真 学 习 并 严 格 执 行 廉 政 准 则 。1、 要 谨 慎 预 防 项 目 洽 谈 过 程 中
12、 环 保 关 、 审批 关 、 政 策 关 出 现 偏 漏 ； B2、 招 商 引 资 及 企 业 落 户 征 地 和 办 证 易 出 现腐 败 风 险 ； B3、 对 工 业 平 台 建 设 质 量 、 进 度 、 资 格 的 监督 审 定 ， 涉 及 企 业 税 收 、 经 营 行 为 中 存 在 的 违 法违 规 行 为 监 督 和 防 护 教 育 ；A4、 项 目 环 保 的 初 审 关 审 定 ； A5、 企 业 安 全 生 产 制 度 执 行 到 位 ； B杨 代 武18972946188党 委 副 书记 、 人 大主 席主 持 镇 人 大 工 作 ；分 管 工 业 、 招 商引
13、资 、 交 通 、 邮电 、 电 力 科 技 、劳 动 及 安 全 生 产工 作6、 企 业 经 营 行 为 是 否 符 合 要 求 和 法 规 规 定 ，是 否 超 越 范 围 。 A1、 充 分 认 识 岗 位 职 责 的 严 肃 性 和 重 要 性 ；2、 坚 持 科 学 发 展 观 ， 以 服 务 重 点 企 业 服 务 经 济发 展 目 标 ， 既 尊 重 企 业 得 道 ， 更 要 考 虑 公 正 、 公 开的 处 事 原 则 ；3、 办 法 的 制 定 确 保 事 前 报 告 研 究 ， 由 集 体 作 出决 定 。1、 可 能 出 现 不 能 完 全 与 党 和 中 央 和 上
14、 级 组织 保 持 一 致 ， 正 面 宣 传 党 的 政 策 和 策 略 ， 正 面 做好 思 想 文 化 工 作 的 风 险 。B2、 可 能 对 违 规 违 纪 行 为 以 及 歪 风 邪 气 不 敢抓 、 不 敢 管 ， 执 法 监 察 不 力 ， 导 致 干 部 队 伍 的 工作 作 风 涣 散 、 战 斗 力 差 的 风 险 。B 、 可 能 出 现 对 危 害 社 会 稳 定 行 为 不 敢 管 的风 险 。 A 、 可 能 出 现 不 能 公 平 公 正 透 明 地 协 助 政 府对 市 政 工 程 进 行 阳 光 操 作 的 风 险 。 A林 传 生18972946111党
15、委 副 书记 、 纪 委书 记牵 头 计 划 生 育 、政 法 、 维 稳 、 社会 治 安 综 合 治 理及 民 政 工 作 ， 主持 纪 检 、 监 察 工作 。5、 计 划 生 育 出 现 执 行 政 策 不 严 ， 征 收 社 会抚 养 费 难 过 人 情 关 。 A1、 自 觉 加 强 理 论 学 习 ， 强 化 职 业 首 先 ， 树 立 正确 的 人 生 观 、 权 利 观 和 价 值 观 。2、 学 习 市 委 、 镇 委 有 关 规 定 。3、 严 把 监 督 关 ， 不 徇 私 情 ， 不 慷 国 家 之 慨 。4、 认 真 学 习 廉 政 准 则 ， 模 范 遵 守 和
16、执 行 廉 政 准则 。1、 易 出 现 不 能 与 镇 委 保 持 高 度 一 致 ， 对 党委 的 决 定 不 认 真 执 行 ， 导 致 重 大 责 任 事 件 发 生 的风 险 。B2、 可 能 出 现 对 经 费 使 用 不 严 格 审 核 把 关 ，不 按 规 定 程 序 分 配 和 检 查 预 算 资 金 ， 造 成 资 产 、资 金 流 失 ， 使 用 效 率 不 高 的 风 险 。B3、 可 能 出 现 不 加 强 资 金 管 理 ， 导 致 资 金 挪用 或 乱 开 支 的 风 险 。 B张 友 斌18972942555党 委 委 员 、副 镇 长分 管 财 经 财 贸 、机 关 、 信 访 、 统计 、 供 销 社 、 农村 财 务 、 经 管 工作4、 在 公 务 招 待 、 公 务 用 车 上 易 出 现 管 理 不严 格 不 紧 ， 造 成 铺 张 浪 费 ， 或 者 出 现 交 通 安 全 事
