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1、河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司2015年经济责任制总体方案（讨论稿）为充分调动广大干部职工的积极性和创造性，提升研山铁矿基础管理水平，充分发挥经济责任制的导向和激励作用，确保400万吨产量目标和520元/吨成本目标的实现，特编制此方案。一、基本原则（一）市场导向原则。通过增加成本指标考核权重和加大对影响精矿产量的相关指标考核力度，引导各作业区（部室）加强成本（费用）管控，主动适应公司生产经营形势变化，继续抓好内部管理，挖潜增效，控制好成本（费用）。（二） 目标激励原则。各单位工资总额与考核结果挂钩，各单位考核结果与过程控制相结合，各单位考核指标与矿业公司考核指标相结合。（三） 一单位一政策
2、原则。根据各单位工作特点，设置不同的指标体系和权重，提高考核的针对性和有效性。二、考核范围综合考虑我矿组织机构变化情况，2015年考核单位共有12个作业区（包括总调度室）。(一)生产单位(6个)：采矿作业区、岩土外排作业区、运输作业区、碎矿作业区、磨选作业区、尾矿作业区。(二) 辅助生产单位(4个)：销售作业区、质检作业区、公辅作业区、调度室。(三) 机关部室(6个)：生产技术部、机动设备部、安全管理部、综合管理部、劳动人事科、资产财务科。(四) 后勤单位（2个）：后勤作业区、保卫作业区。三、考核体系 (一)主体经济责任制主体经济责任制是公司为完成2015年生产经营计划，以年度、月度计划为考核
3、标准，对生产单位、辅助生产单位、后勤单位、机关部室制定的主要考核指标。 （1）生产单位以成本、产量（包括影响产量的相关指标）、质量、剥岩量为重点考核指标。（2）辅助生产单位及后勤单位以费用总额为重点考核指标。（3）机关部室机关各部室与生产单位、辅助生产单位主要考核指标的平均考核结果挂钩50-100%，同时明确部室专业管控考核指标。 (二)专项经济责任制专项经济责任制是相关部室为实现专业管控指标，对生产单位、辅助生产单位制定的考核办法并负责考核。（1）生产技术部：负责产品质量、产量相关指标、剥岩量、产品库存、产品销售、生产事故等方面的考核。（2）机动设备部:负责设备事故、设备检修、生产消耗、物资
4、占用等方面的考核。（3）安全管理部:负责人身伤亡事故、交通消防、环境治理等方面的考核。（4）综合管理部:负责治安保卫、火灾事故、三公经费、5S管理、重点工作、政策创效等方面的考核。（5）劳动人事科：负责厂规厂纪、职工考勤等方面的考核。（6）资产财务科：负责各单位成本（费用）的考核。（三）考核办法公司经济责任制考核小组和相关部室按照本方案和经济责任制专项考核办法进行考核，按考核结果兑现各单位绩效工资。四、考核指标加(扣)奖办法（一）生产单位1、成本指标（权重100%，考核单位：资产财务科）按月考核，累计计算。当月未完成目标，首先扣相关单位领导班子成员当月绩效工资的50%，比目标每升高0.1%，扣
5、减单位绩效工资2%，直至扣减全部绩效工资。当月及累计超目标完成时，按成本降低额的5-15%加奖，并且返还前期已扣绩效工资额的95%。对欠目标剥岩影响成本进行还原考核，超目标成本自行消化，超目标剥岩剔除考核。2、主要生产指标考核细则（考核单位：生产技术部）被考核单位考核项目考核指标考核标准采矿作业区矿石供应量不影响生产因本单位原因，导致矿石破碎站待料超过1小时，每次扣单位绩效工资2000元，超过2小时，按生产事故处理。胶带排岩供应量不影响生产因本单位原因，导致岩石破碎站待料超过1小时，每次扣单位绩效工资2000元，超过2小时，按生产事故处理。出矿品位月目标1%完成目标得基本奖；未完成目标时，每超
6、出1%，扣单位绩效工资的1%采剥计划执行率80%完成目标得基本奖；未完成目标时，每降低5%，扣单位绩效工资的1%。矿石贫化率8.5%完成目标得基本奖；未完成目标时，每提高1%，扣单位绩效工资的1%。矿石损失率氧化矿7%原生矿6%完成目标得基本奖；未完成目标时，每提高1%，扣单位绩效工资的1%。平整度0.5m85%完成目标得基本奖；未完成目标时，每降低10%，扣单位绩效工资的1%。大块或物料中夹铁不影响生产导致岩石、矿石破碎站停车，按生产事故处理。爆破震动震速1.1cm/s 1.1 cm/s震速1.5 cm/s，扣单位绩效工资500元/次； 1.5cm/s震速2.0cm/s，扣单位绩效工资100
7、0元/次； 震速2.0 cm/s，扣单位绩效工资3000元/次，震速以测震仪实测数值为准”。岩土外排作业区外委剥岩量月目标完成目标得基本奖；每超目标1%，奖单位绩效工资的1%；未完成目标，按未完成数值的50%比例扣奖，如果考核额度过大，由考核小组分析原因，再确定扣奖比例。采剥计划执行率80%完成目标得基本奖；未完成目标时，每降低5%，扣单位绩效工资的1%。不付费岩石量月目标完成目标得基本奖；每超目标5%，奖励单位绩效工资的1%；未完成目标，等比扣奖。运输作业区运输总量月目标影响岩破或矿破运转时，按生产事故处理排土场外运量月目标完成目标得基本奖；每超目标1%，奖励单位绩效工资的1%；未完成目标时
8、，由考核小组分析原因，确定扣奖比例。供矿（供岩）连续性不影响生产因本单位原因，导致矿（岩）破碎站待料超过1小时，每次扣单位绩效工资2000元，超过2小时，按生产事故处理。采场道路维护及修筑保证采场道路平整，符合安全要求维护不及时或未按规定修路，视情况扣单位绩效工资2000-5000元。碎矿作业区矿石破碎量不影响生产因本单位原因影响生产，按生产事故处理。岩石破碎量月目标因本单位原因影响铁路装车，按公司相关规定处理。入磨粒度合格率90%按班计算，单次-12mm占90%算合格。完成目标得基本奖；每提高1%，奖励单位绩效工资的1%；低于目标时，等比扣奖。要求单次-12mm检测结果不得低于80%，否则，
9、扣单位绩效工资1000元/次。球磨台时量氧化矿509t/h；原生矿590 t/h按磨选作业区球磨台时量考核结果的等比例进行考核。磨选作业区球磨作业率月目标按时完成检修计划。每提高1个百分点，奖励单位绩效工资的2%；因本单位原因未完成目标，等比例扣奖。球磨台时量氧化矿509t/h；原生矿590 t/h完成目标得基本奖；每提高3吨/时，奖励单位绩效工资的2%；未完成目标，等比扣奖。精矿水份9完成目标得基本奖；超过目标值1%，扣单位绩效工资的1%。精矿合格率85%氧化矿系列精矿品位65%+0.2,-0.1合格；原生矿系列66%+0.2,-0.1 合格。按天计算，完成目标得基本奖；每提高1个百分点，奖
10、励单位绩效工资的0.2%；低于目标，等比扣奖。氧化矿精矿品位一个点低于63.5%，每发生一次扣单位绩效工资400元，连续两个点及以上低于63.5%，每发生一次扣单位绩效工资1000元；原生矿精矿品位一个点低于64.5%，每发生一次扣单位绩效工资400元，连续两个点及以上低于64.5%，每发生一次扣单位绩效工资1000元。综合尾矿品位9.15%完成目标得基本奖；每降低0.1个百分点，奖励单位绩效工资的1%；高于目标，按低于目标的50%比例扣奖。尾矿作业区尾矿输送及回水不影响生产由于本单位原因造成磨选作业区停产，按生产事故处理。尾矿库跑溢流由于本单位原因造成尾矿库跑水，按生产事故处理。（二）辅助生
11、产单位及后勤单位1、费用指标 (权重100%)质检作业区、销售作业区、调度室、公辅作业区、后勤作业区、保卫作业区，按月考核，累计计算。当月未完成目标，比目标每降低（或升高）0.1%，扣减单位绩效工资2%，直至扣减全部绩效工资；当月及累计超目标完成时，按降低额（或升高额）的5-15%计奖，并且返还前期已扣绩效工资额的95%。2、重点工作指标未按时保质完成，牵头单位每项扣减绩效工资的2-10%、协办单位按牵头单位的50%扣奖，并延续跟踪考核至完成为止；对故意漏报、瞒报或迟报的，每发现一项次按未完成加倍考核扣奖。（三）机关各部室（每月满分为100分）通用指标1、与生产单位考核挂钩指标生产技术部与生产
12、单位（成本指标、产量指标、质量指标）、辅助生产单位（费用总额指标）的平均考核结果挂钩100%；机动设备部与生产单位（成本指标、产量指标、质量指标）、辅助生产单位（费用总额指标）的平均考核结果挂钩50%。考核结果为100%时，得基本分；大于或小于100%时，每超(差)1%加(扣)1分。2、重点工作指标未按时保质完成，牵头单位每项扣减绩效工资的2-10%、协办单位按牵头单位的50%扣奖，并延续跟踪考核至完成为止；对故意漏报、瞒报或迟报的，每发现一项次按未完成加倍考核扣奖。3、管理费用指标未完成目标扣2分，累计完成不扣分。4、专项经济责任制考核办法制定事项未按要求制定考核办法的扣5分；未及时或严格落
13、实专项考核的，每项次扣2分。专业管控指标1、生产技术部：产品库存量比目标每升高1%扣0.2-0.5分。货款回收率比目标每降低1%扣0.2-0.5分，累计完成不扣分。2、资产财务科：资金供应事项，资金安排不合理，对公司生产、建设造成影响时，每项次酌情扣0-5分。财务费用比目标每升高1%扣0.2分，累计完成不扣分。3、机动设备部：生产物资占用比目标每升高1%扣0.2-0.5分。生产物资采购额，在确保采购物资质量的前提下，同口径比目标每升高1%扣2分，累计完成不扣分。生产物资采购质量，使用单位提出，公司确认，每发生一次质量问题至少扣0.5分。4、劳动人事科：工资总额比目标每升高1%扣0.2-0.5分
14、。5、安全管理部：项目前期工作，因工作不及时、不到位，未达到项目前期工作计划要求的，每项酌情扣相关责任部室2-10分，造成严重影响的酌情加重处理。6、安全管理部、生产技术部、机动设备部、综合管理部：五种安全事故，每发生一起事故（人身伤亡、生产、设备、交通、火灾），酌情扣相关专业管理部室至少10分(有专业规定的从其规定)。7、安全管理部：环保事故，每发生一起环保事故，酌情扣专业管理部室至少10分(有专业规定从其规定)。8、无专业管控考核指标部室：按有考核指标部室的平均得分计算考核结果。五、其他考核规定(一)考核周期：按月考核，累计结算。(二)考核档次：考核指标和绩效工资基数只设立“目标值”一档。
15、(三)绩效工资及考核人数：1、工资总额设计水平的60%为固定工资，不纳入考核；40%为绩效工资，纳入考核，作为绩效工资基数。其中：生产及辅助单位考核人数和绩效工资基数年初一次核定，原则上考核年度内增人不增资、减人不减资(除自然减员及定员变更外)。 2、由于资源、市场等原因，导致长时间停产，职工薪酬发放按矿业公司相关政策执行。(四)效益指标奖励：设立生产单位成本贡献专项奖励。生产单位成本完成时，奖励前3名；成本完成少于3家时，只奖励成本完成单位；成本都未完成时，都不奖励。每月兑现。计算和奖励方法：人均实现效益额(权重70%)、人均效益增长率(比目标，权重30%)，按排序得3分、2分、1分，加权平均后对前3名的单位分别加奖3%、2%、1%。(五)考
