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1、中石化上海石化股份有限公司 销售供应公司管配件采购供应质量管理操作指导手册(讨论稿)(编制日期: 2005.12)目 录一、 总则二、 质量控制文件1、 配管设计料表核对基本要求；2、 管配件全过程质量管理要求；3、 管配件监控等级划分表；4、 典型技术附件样本；三、 质量管理操作文件1、 工程项目管配件检验程序；2、 检验活动的基本要求及程序；3、 管配件监检大纲；4、 质量控制计划的编制；5、 产品可追溯性操作程序；四、 供应商质量保证体系考评五、 质量检验过程记录文件六、 附件：XGGS-BJZLGL-GP001：管配件监检等级划分表XGGS-BJZLGL-GP002：典型技术附件样本X
2、GGS-BJZLGL-GP003：管配件质量控制计划XGGS-BJZLGL-GP004：供应商质量保证体系考评表XGGS-BJZLGL-GP005：管配件出厂检验表XGGS-BJZLGL-GP006：管配件过程检验报告XGGS-BJZLGL-GP007：管配件最终检验报告XGGS-BJZLGL-GP008：管配件检验放行单XGGS-BJZLGL-GP009：管配件原材料质量追溯流程一、 前言 为了加强管配件供应中的质量管理,以实现对管配件采购供应过程中和入库前的质量控制,保证股份公司各装置安、稳、长、满、优生产和建设项目提供优质的管配件,特制订本质量管理操作指导手册。二、管配件涉及的范围（中石
3、化47大类）-各类法兰-各类盲板-各类直通管配件-各类弯头-各类弯管-各类三通、四通-各类钢衬管件-各类弹簧支吊架、特殊管托-其他管道配件（膨胀节等）三、.管配件监检等级分类 按照管配件监检等级划分表执行（文件号：XGGS-BJZLGL-GP001）四、采购计划评审1、对采购计划的要求管配件计划员接到由销供公司计调出下达的正式计划后，应认真核对采购计划中的名称、型号、规格、制造标准和技术条件是否正确无误，对于计划中规格不清的应及时与有关人员联系。配管设计料表核对基本要求1. 配管设计一般说明主要内容：1、配管设计基本依据，使用标准系列； 2、劳动防护与安全方面的适用法律（基建工程项目更为重要）
4、；2. 标准配件与材料设计选用说明与深度要求2.1依据国外标准选用的所有配件，应提供中英文对照资料、标准图集及代号对照表，避免因翻译与理解不一致而导致的错误。（按国内标准选用的配件可简化）2.2执行国内外标准的详细说明与要求。（具体内容应详细讨论）2.3非标件（所选用标准所不能覆盖的所有配件与材料）应提供详细制造图、制造技术与质量要求的文字资料。2.4要注意选用国内外牌号材料时要与对应制造标准相符合。3.设计料表的基本要求3.1每个生产装置与区域应编制总料表与区域料表，编制料表的依据是单线图。区域料表是净用料，总料表应按双方约定的百分比加一定的备用量。3.2料表的基本要素：配件名称（中英文与代
5、号）、规格、材质牌号、压力等级、公称通径、数量、制造标准、安装区域等。3.3提供给我方的料表应是正式版料表，以后发生修改时，料表的目录名称与页码不应变更，而只对发生修改的一页料表的相应版次作变动即可。3.4所有的管道支、吊、托架应单独提供设计料表与图集。（同时应编制相应位号）4.一次性或临时使用配件料表的编制 所有一次性或临时使用的配件都应按区域单独编制正式料表。其可能包括的配件有：垫片、盲板、8字盲板、插板、过滤器、临时短管等。2计划核对无误后，计划员然后按照管配件监检等级划分表中的管配件分类等级要求制定采购方案，对于A类管配件要签定技术协议和全程监造。五、订货技术条件的编制管配件订货技术编
6、制参照以下文件执行：-管配件监检大纲-*通用订货技术条件-典型技术附件样本六、供应商确认3.供应商确定3.1管配件在订货时须确认供应商资质情况,供应商资质应具备以下条件:3.1.1具有压力管道元件安全注册证书； 3.1.2中石化物资资源市场成员厂; 3.1.3上海石化物资资源市场成员厂(纳入中石化资源市场管理范围); 3.1.4获得ISO9000质量体系认证资格; 3.1.5加工特殊管件应有特殊制造资格证书(如:电力管道管件应由电力部门颁发的制造资格证书等);3.2供应商选择应严格按质优选厂、货比三家、择优录取的原则确定。3.3应根据各供应商不同资质、不同加工能力安排具有相应加工能力的管配件制
7、造厂家,严禁安排超出供应商资质、加工能力范围以外的规格品种的管配件制造。3.4高温、高压、厚壁等特殊管配件,其供应商应具备相应资质条件并应有相应部门颁发的特殊管配件加工的资格证书。3.5建立供应商管理档案,对供应业绩和发生的质量问题及处理结果予以存档,作为年度对供应商进行考评的依据。4.采购和制造过程中及出厂前的质量控制(移动下面)4.1管配件的定点供应商每年签订一次年度管配件供应制造技术质量管理协议书, 协议书内容包括:制造标准、技术质量、售后服务等。4.2对供应商进行不定期考察考核,对其供应的产品进行不定期抽检,所有检查内容都要归档,作为对供应商进行年度考评依据。4.3管配件制造中的检验与
8、出厂前验收应按管配件监检等级划分表中的管配件分类等级要求进行质量控制、验收。4.4管配件监检等级划分表中符合A、B类的管配件质量证明书必须要存档，质量证明书必须提供原材料质量证明书和复检报告(原件或复印件)。4.5对于重大基建项目管配件监检等级划分表中符合C类的管配件质量证明书必须也要存档，质量证明书也要提供原材料质量证明书和复检报告(原件或复印件)。4.6管配件质保文件档案应包括以下内容:4.6.1项目名称及计划编号;4.6.2供应商提供的产品合格证和质量证明书;4.6.3产品原始材料质保证书及复检报告;4.6.4验收报告或抽查复检报告;4.6.5政府及行业质量检验证书或权威机构检测报告。5
9、.质量事故处理(移动下面)5.1经检查发现质量不合格管配件,应按以下程序处理:5.1.1业务经办人员应立即通知使用单位,并对事故件予以封存,同时向主管领导汇报。与事故件同一批出厂的产品立即组织复检,复检报告未出前不能使用。5.1.2填报质量事故处理单,并应根据有关规定和具体情况进行分类,对质量问题按一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故进行分类;5.1.3向供应商发出书面整改通知,同时要求供应商以书面形式制订整改措施,经认可后,立即限期进行整改, 整改结果要有书面确认意见;5.1.4根据质量事故的不同类别,对供应商追究责任,并提出处罚意见,经领导审核后交市场部处理。5.2对质量事故的处理决定
10、都要以书面形式转发业主管理部门。5.3质量事故处理的所有文件都要归入供应商管理档案,作为年度考评依据。5.4所有发生的质量事故,都要依据“三不放过”的原则,总结经验和教训,及时堵塞管理漏洞,同时采取响应措施,避免类似事件重犯。二、质量控制文件(一). 配管设计料表核对基本要求 (二). 管配件生产全过程质量管理要求1. 定义锻制法兰、管件生产全过程质量管理是指从原材料采购到制成品入库的全过程质量管理。全过程质量管理流程：原材料采购 材质复检、标识入库 原材料领用 按图锻制成型 热处理 金加工 表面处理 入库检验 成品入库2. 各环节质量管理要点2.1原材料采购原材料必须要选用具有生产资质、相当
11、规模、质保体系完备的钢厂并应尽可能直接采购，尽量避免从流通领域采购，应建立自身的合格原材料供应商网络和完整的原材料供应商档案。零星、急件一定要从流通领域采购时，对原材料的原产地要按直接采购要求执行，同时附原始质保文件。2.2原材料入库所有原材料入库前必须进行机械性能和化学成分复检，特别是从流通领域购入的,原则上应该每一根钢坯都要仔细检验,复检合格后按规定要求标识后入库(主要指唛头和色标)。标识必须做到原材料经任意切割后都能判别材质、产品批号、炉批号。各类材质的色标应按标准规定标识。原材料入库应严格区分待检区、检验区、合格区和不合格区，检验合格后需入库的原材料堆放应严格按材质分类上料架或堆放。如
12、果库房条件允许,则不锈钢材料与碳钢材料不能放在同一仓库内。如果仓库不能分设,则碳钢材料与不锈钢材料要严格分区隔离。2.3原材料领用未办理正式入库手续的原材料不得领用（即未经复检、标识、填报入库单）。原材料必须凭厂部生产科下达的工作令、加工图、工序流转卡、领料单领取。（无锡法兰厂采用仓库主任与锻造车间主任直接交接，然后由锻造车间主任安排）2.4加工制造所有加工制造过程必须按工作令(工作令由生产部门签发)、制造图(制造图、技术要求、工艺流转卡由技术部门签发)要求进行。每道工序不允许有二种以上不同材质工件同时加工。每道工序完成后，必须集中放置，同时做好材质标识，经质检人员检验合格在工艺流转卡上签字后
13、，方可转入下道工序加工。加工制造锻制成型过程中应注意温度控制，成型前模具需严格检验。产品热处理操作应严格按规定执行，有专职检验员负责热处理曲线图的检验，热处理后的产品应做好硬度和金相检验。加工现场的任何原材料，半成品及成品都必须有清晰的标识和工艺流转卡，每一道工序都必须由责任人签字。2.5成品入库工件所有加工工序完成后，由质检人员对产品按图纸、工作令、工艺流转卡要求进行全面质量检验合格后，填报质保书和入库单才能入库。产品质量入库检验的要点是：检查所有工序检验手续是否完备，产品最终理化检验、无损探伤、外观及尺寸检验是否合格，所有检验合格后方可标志入库，所有入库的合格产品必须有标志。要尽快建立电脑
14、数据库，方便存档、查询和追溯。小结：生产全过程质量管理的要点就是要求每道工序由质管科专职质检员，对每道工序进行质检，上道工序完工后，须经质检员检验并在工艺流转卡上签字后，才能进入下道工序加工。2.6产品质量的可追溯性 是指从成品的标识、标记或产品批号开始，可追溯到原材料生产厂家产品批号、炉批号及原始质保文件。3. 质量管理制度建设3.1工序、各个环节的质量管理要求都必须制度化和规范化，让每一位员工都知道每一道工序的操作方式。以制度形式对每一道工序进行规定，并落实到人。3.2要以制度的形式，对具体工作、手续进行标准、规范化规定。3.3对工作质量的好坏，要以制度形式规定奖惩办法。3.4在制度中要明
15、确质量管理部门的工作对厂长负责，厂长是质量管理的第一责任人。4. 质检机构建设4.1人员配备 根据生产规模，工序流程等要求配备质保人员，质检人员的资质要求在制度中要明确，最低要求质检人员必须按国家有关规定持证上岗。岗位设置：A：工序质检员2名，理化检验员2-4名。4.2检测设备配备 无损探伤设备:超声波探伤仪、磁粉探伤仪 理化检测设备：碳硫分析仪、分光光度计、电光分析天平、万能材料实验机、低温冲击试验机、布氏硬度计、里氏硬度计、金相显微镜、冲击试验低温槽光谱仪 通用及热工量具：游标卡尺、深度卡尺、万能角度规、宽座角尺、 表面粗糙度比较样块、梯槽校对样板、电子电位差计、热电偶、手提式光学高温计4.3质保体制运行管理要求基本原则：A、质保部门直属厂部领导，对厂长负责，收入
