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1、1. 目的识别本局(公司)生产经营活动开展中存在的环境因素/危险源，评价其环境影响和风险等级，确定控制重点。2. 范围适用于本局（公司）的所有产品，设备设施，进入工作场所的人员、活动等的常规或非常规活动所涉及的环境因素/危险源识别、评价和控制的策划。3. 职责3.1 管理者代表负责环境因素/危险源的识别与评价的组织领导工作，审批一般环境因素/一般危险源以上的控制策划；3.2 各分管领导负责组织控制策划；3.3 安全/环境管理部门负责组织环境因素/危险源识别与评价工作；3.4 各县(市、区)局(分公司)、卷烟营销中心、物流中心负责组织本部门环境因素/危险源识别与风险评价工作；3.5 市局（公司）
2、机关各部门负责本部门的环境因素/危险源识别与初步评价工作，负责对本部门的重要环境因素/重点危险源控制的策划；3.6 该程序由安全生产监督管理科、各县(市、区)局（分公司）安全环境管理部门实施分级监控。3.7各部门负责组织开展本部门环境因素、危险源的辨识和控制工作。4. 工作程序4.1 环境因素和危险源的识别与评价步骤4.1.1依据本局（公司）内部、外部有关产品、活动和服务及其所有相关活动划分活动单元；4.1.2 对每个活动单元的环境因素/危险源进行充分查找、收集、辨识； 4.2.3 对环境因素和危险源进行定性和定量评价，形成环境因素辨识、评价一览表和危险源辨识、评价一览表；4.1.4 确定风险
3、等级；4.1.5 制定控制措施。4.2 环境因素和危险源的识别环境因素和危险源的识别、评价采用“部门辨识、统一评价”的方法进行。4.2.1 识别的范围 4.2.1.1 本局（公司）内部、外部有关产品、活动和服务的环境/职业健康安全及相关活动； 4.2.1.2 所有进入作业场所、办公场所的人员的活动；4.2.1.3 包括作业场所、办公场所内的所有设备和设施（内部的和外部提供的）；4.2.1.4 包括所有的办公区域及与产品、活动和服务相关的附属辅助作业场所；4.2.1.5包括一切常规和非常规活动。4.2.1.6 已纳入计划的或新的开发、活动、产品和服务对环境因素造成的影响；4.2.2 环境因素的识
4、别环境因素的识别应考虑：4.2.2.1 三种时态：过去、现在、将来；4.2.2.2 三种状态：正常、异常、紧急；4.2.2.3 八个方面：a) 向大气的排放（如：废气排放）；b) 向水体的排放（如：废水排放）；c) 向土地的排放（如：固体废弃物排放）；d) 原材料与自然资源的使用（如：煤、水的使用）；e) 能源使用（电使用）；f) 能量释放（如热、辐射、振动等）g) 废物和副产品；h) 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。4.2.2.4环境因素描述：废+产品或物品+排放；能源或资源+消耗。4.2.3 危险源的识别危险源的识别应考虑的因素：三种状态：正常、异常、紧急。4.2.4危险源识别方法：
5、能量+过程识别法4.2.4.1 能量识别法a)查找工作环节存在有哪些能量（能量包括：电能、动能、势能、热能、光能、化学能、辐射等）；b)查找这些能量存在的位置及设施设备、物品名称；c)收集当前预防能量失控的控制措施；d)判断当前预防能量失控的控制措施存在的缺陷；e)假设能量失控制；f)写出危险源。4.2.4.2 过程识别法：对采用能量识别法不能辨识的危险源，采用过程方法进行识别。4.2.5危险源描述：将设施设备使用、活动过程存在的安全风险描述清楚即可。4.3 环境因素/危险源的评价4.3.1评价依据a）国家和地方的环境/职业健康安全法律、法规、规章、标准和其他要求；b）行业主管部门以及本局（公
6、司）的有关环境/职业健康安全方面的规章和要求。4.3.2 评价方法采用直接判断法与综合打分法相结合进行评价。4.3.2.1 直接判断法对于下列情况可直接判断为重要环境因素或重大危险源：a）不符合法律法规和其他要求；b）潜在的紧急状态；c）列入国家危险废弃物名录的；d）曾发生过事故，现仍无有效控制措施的。4.3.2.2 环境因素综合打分法a）管理的控制程度（A）评估污染物的控制状况。 分数值135控制状况理想的控制中等控制无管理控制或失控理想的控制：对该环境因素采取了有效的措施进行控制，未对环境造成明显或直接的影响；中等控制：对该环境因素采取了措施进行控制，其对环境造成的影响是轻度的或偶尔的；无
7、管理控制或失控：对该环境因素未采取任何的控制措施或其控制措施是无效的，从而造成对环境的重大影响。b）确定发生的频次（B）评估发生环境污染的频繁次数。分数值135发生频次偶然发生间断发生持续发生c）确定影响范围（C）评估对周边和界内的影响范围的大小。分数值135影响范围场界内周边社区超出社区d） 确定影响严重程度（D）评估所辨识的环境因素对环境影响的大小。分数值135影响程度轻微一般严重e） 确定环境影响周期长短（T）评估所辨识的环境因素对环境影响时间的长短。分数值135影响周期短长很长f）凡是单项分值评价达5分的，直接判定重要环境因素；g）环境因素合计分值=A+ B+ C+ D+T；15污染程
8、度1重要环境因素；10 320 极其危险，不能继续作业 暂停相关活动，采用管理措施降低风险，并定期检测、评估。1160320 高度危险，需立即整改 采用建立目标、指标管理措施降低风险，定期检测、评估70160 显著危险，需要整改 完善管理控制措施，如作业指导书、培训、沟通、个人防护，并进行检查或测量，22070 一般危险 ,需要关注采取培训、沟通，提高防范意识 20 稍有危险，可以接受 无需采取控制措施3d）风险等级1重大风险；风险等级2一般风险；风险等级3可允许风险。4.3.2.4环境因素/危险源识别、评价记录对环境因素/危险源识别、评价结果分别记录于环境因素辨识、评价一览表和危险源辨识、风
9、险评价一览表中。4.4 环境因素/危险源识别、评价分类和结果确认4.4.1环境因素/危险源识别、评价分类对环境因素/危险源识别、评价结束后,根据风险等级进行分类,分别形成一般环境因素清单、重要环境因素清单和一般危险源清单、重点危险源清单。4.4.2结果确认对形成的重要环境因素清单和重点危险源清单报管理者代表审核批准。4.5 环境因素和危险源的控制策划对可允许环境因素/危险源采取教育培训、告知等措施控制；对一般环境因素/危险源采取制定并落实制度等措施控制；对重要环境因素、重点危险源采取管理方案、落实制度等措施控制。4.5.1控制措施的策划原则： 4.5.1.1 消除风险或影响； 4.5.1.2
10、降低风险或影响； 4.5.1.3 个体防护。 4.5.2控制措施的确定4.5.2.1 重要环境因素、重点危险源的控制措施可以是以下一种或几种： a）制定专项方案； b）教育和培训；c）加强现场监督检查。4.5.2.2一般环境因素/危险源的控制执行环境、安全运行控制程序。a）制定管理方案； b）落实程序、规定、制度； c）制定应急预案； d）教育和培训； e）加强现场监督检查。4.5.2.3 管理方案对需要建立目标、指标或需要一定的资源配置和资金投入1000元以上才能消防或降低污染/风险，应采取制定、落实管理方案的形式进行控制。4.5.2.4 应急预案对潜在的紧急状态，应采取制定、落实应急预案的形式进行控制。4.6 相关要求4.6.1 每年至少进行1次环境因素、危险源识别和评价活动；4.6.2 有下列情况的，应重新组织对环境因素/危险源进行识别、评价确保得到有效控制： 4.6.2.1 相关的法律、法规和其他要求发生变化；4.6.2.2 出现因事故、事件或其它来源的新认识、理解；4.6.2.3 本局（公司）的活动、产品、服务发生新的变化，如采用新技术、新作业方法、新材料和新设备，采用新组织机构和新操作程序等。
