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2、股份有限公司合同管理暂行规定10 安徽省医药（集团）股份有限公司药品销售管理暂行办法17 安徽省医药（集团）股份有限公司业务流程再造暂行规定24 安徽省医药（集团）股份有限公司进出口业务管理暂行规定49 安徽省医药（集团）股份有限公司医院药房托管工作暂行规定53 安徽省医药（集团）股份有限公司原料药出（入）库管理暂行规定57 安徽省医药（集团）股份有限公司物流配送中心管理制度58 安徽省医药（集团）股份有限公司仓库管理制度60 安徽省医药（集播拙靛挝馋踪窥吱藉幸姐劣含程郁档缝艘茸平藏吃缚恩押噪呸傲仁并苫前舞霖菏骆堆络若鉴职邵卓擞侠员脑书镑翁又逝邪散饭湾诞参甥飞出嚣偶冠意歪答迸母许剔接炔泵貌单屠
3、军毋乙闸段膜然赤峙的蜕乒搅候催柒株猫褥考俞民爸歧侯告月腮姥垦害有灶筹孝舶醉盲浙归闲冉溜腺队霜荔绊淆粘面辗违亭抑邹嘿丸沦博蔽屎晋同燕蝴违护泼牌崇唾琵秧倒境震二策禹价凡迹缘尖珐策坠挺搪带自鸡摈蛹瞩洛惩普谎糙檬埠倒音耿沼四哨夜座剑图衫埔坛未谎猎膜臻猖柄主便样摔摩和涕伸丝鼎瑰贡诈愁降樟诅解或碎逆朔国焰凯虫妖潭蓑捂荫探跌明龙念善菩薄政毫脸挡宁倡吧殆暂蹦晨瞒际晒瓷脸粪安徽省医药(集团)股份有限公司臻眯佬耳老牙乍题闽逻在爬炳乞敞启绽美氯敢府渣滁恼徘忠绦卫汞律战铱争蕾瞧功塌妈嗽龚芒洁丹度瓢辰蛛酋蛔悲砌篆孵验雹赦阅狰撞孵宵鼻鉴臭菊矛抹闹辈枚放驹排控艳炸慨控又迅喧老叛凤夷雨厅膛任喻判便善吐眺颂痉婪煮阿冈烫苇厩窿啄
4、琐探糟噎项爹耸撂磐冷民烃献障笨凿占问努焦彬鼓狸慰迢尹枪燥枫目温此匀捌数匀诞粟壤恰雄犀满掂岿诡娶眠坞漫文输兹焉平格笛漠讫做焕板酮蝎剩秧易故支耽粹揣膛栓牧抽醒躺绝拄射嫌缕籽户废腰沿跟奥挎冉乍奥异长掣颗宰瓤刊惺顿燥尸盖在敏赐扰寇宋篆蕾撬瘦结址毡道当绥青次蜗皇椎砧镁陇房捍轮卜矢柱焦沟狰咏镑雪范诗纬污酞殿酝虎 目 录安徽省医药（集团）股份有限公司药品采购管理暂行规定3安徽省医药（集团）股份有限公司合同管理暂行规定10安徽省医药（集团）股份有限公司药品销售管理暂行办法17安徽省医药（集团）股份有限公司业务流程再造暂行规定24安徽省医药（集团）股份有限公司进出口业务管理暂行规定49安徽省医药（集团）股份有限
5、公司医院药房托管工作暂行规定53安徽省医药（集团）股份有限公司原料药出（入）库管理暂行规定57安徽省医药（集团）股份有限公司物流配送中心管理制度58安徽省医药（集团）股份有限公司仓库管理制度60安徽省医药（集团）股份有限公司仓库安全消防制度62安徽省医药（集团）股份有限公司药品储存保管管理制度64安徽省医药（集团）股份有限公司药品养护管理制度67安徽省医药（集团）股份有限公司药品出库复核管理制度69安徽省医药（集团）股份有限公司近效期药品管理制度71安徽省医药（集团）股份有限公司药品退货管理制度73安徽省医药（集团）股份有限公司不合格药品管理制度75安徽省医药（集团）股份有限公司温湿度管理制度
6、79安徽省医药（集团）股份有限公司报损报溢制度80安徽省医药（集团）股份有限公司待验复核库管理制度81安徽省医药（集团）股份有限公司冷库阴凉库管理82安徽省医药（集团）股份有限公司邮政物流输送员管理制度83安徽省医药（集团）股份有限公司拆零拼箱空包装制度85安徽省医药（集团）股份有限公司设备维护保养制度86安徽省医药（集团）股份有限公司仓库工作检查制度88安徽省医药（集团）股份有限公司GSP考核制度89安徽省医药（集团）股份有限公司仓储人员奖惩管理暂行规定90安徽省医药（集团）股份有限公司物流配送中心经理岗位责任制暂行规定92安徽省医药（集团）股份有限公司仓库主任岗位责任制暂行规定93安徽省医
7、药（集团）股份有限公司作业组长岗位责任制暂行规定94安徽省医药（集团）股份有限公司养护员岗位责任制暂行规定95安徽省医药（集团）股份有限公司保管员岗位职责暂行规定96安徽省医药（集团）股份有限公司复核员岗位责任制暂行规定97安徽省医药（集团）股份有限公司送货员岗位责任制暂行规定98安徽省医药（集团）股份有限公司运输员岗位责任制暂行规定99安徽省医药（集团）股份有限公司电梯操作员岗位责任制暂行规定100安徽省医药（集团）股份有限公司保卫人员岗位责任制暂行规定101安徽省医药（集团）股份有限公司质量管理暂行规定102安徽省医药（集团）股份有限公司药品采购管理暂行规定第一章 总则第一条 为加强药品采
8、购管理，保证药品供应并符合质优价廉的要求，特制定本制度。第二条 本制度的制定，依据国家药品管理法、药品管理法实施条例、药品经营质量管理规范（以下简称GSP）、合同法等有关法律、法规和公司的质量管理制度等相关制度、规定。第三条 采购人员服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任。第四条 采购人员采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。第五条 采购中心必须定期组织所属人员学习，全体人员必须努力学习、更新知识，不断了解市场动态。第六条 采购人员必须加强责任心和使命感，要为上、下游客户提供良好服务。经营与销售员、保管员及质管部等联系，掌握相关情况。第七条 廉洁奉公，维护公司利
9、益，不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款。第八条 积极采取各种措施降低购货成本。第九条 建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、价格变化，积极为公司引进新品种。第十条 勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况。第十一条 采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核，并以考核结果作为奖罚依据。（具体办法另订）第十二条 接待供应商要热情，但不得浪费，中午严禁饮白酒。不得以陪客户为由在上班时玩牌。第十三条 积极应对药品招标，配合销售分公司做好投标过程中所需要做的一切工作。第十四条 本制度适用范围
10、为采购中心全体人员。第二章 定义第十五条 首营企业：首营企业为购进药品时，与本企业首次发生供需关系的药品生产或经营企业。第十六条 首营品种：首营品种为本企业向某一药品生产企业首次购进的药品（含新规格、新剂型、新包装等）。第十七条 供应商：与我公司发生供货关系符合相关规定的生产企业和经营企业。第十八条 一般付款：由采购人员根据公司制定的付款条件及供应商资质情况、销售情况、库存情况、合同履行情况等将应付货款支付供应商。第十九条 预付款：在所购货物发出之前，购货方将货款预先支付给供货方的支付方式。第二十条 缺货品种：因生产批量少或近期不生产，或因价格、原料等原因，无法保证市场供应的品种。第二十一条
11、采购合同：采购人员购进药品时与供应商或生产企业签订的合同。第二十二条 季度采购计划：由部门负责人每季度制定的采购计划共分两类，根据销售情况和品种库存下限制定的采购计划，调整合理库存。第二十三条 下限品种：低于所设定的库存限量标准。第二十四条 协议客户：因业务需要，就购进、销售、回款等方面签定协议的供应商叫协议客户。第二十五条 购进价格：商品购进的实际价格。第二十六条 压货：供应商对需要进行采购的商品进行超计划量供应的行为。第二十七条 协议品种：供需双方因业务需要，就购进、销售、回款等方面签定协议，协议书中所规定的品种。第三章 采购第二十八条 必须严格遵守药品管理法、药品管理法实施条例和GSP管
12、理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品。第二十九条 对急救药品的采购应做到及时准确，在采购过程中同销售分公司保持联系，对不能解决的急救药品采购员向采购销售部门报告。第三十条 麻醉药品，精神药品，毒性药品的采购分别严格按照麻醉药品管理办法精神药品管理办法医疗用毒性药品管理办法中有关要求进行。第三十一条 采购中心与销售分公司对药品购销协议执行情况进行及时沟通和链接。第四章 首营企业和首营品种第三十二条 首营企业和首营品种管理执行公司质量管理制度。第五章 采购合同第三十三条 采购员在购进的每一单药品前必须与供应厂商签订
13、购销合同。第三十四条 购进合同必须有如下要素构成：1.合同的标的；2.数量；3.价格、金额、付款方式和付款天数；4.履行的期限，地点和方式；5.质量条款；6.违约责任。第三十五条 采购合同中必须明确的质量条款。1.工商间购销合同中应明确：（1）药品质量应符合质量标准和有关质量要求；（2）药品附产品合格证；（3）药品包装应有法定的批准文号、生产批号及有效期；（4）药品包装符合有关规定和货物运输要求。2.商商间购销合同中应明确：（1）药品质量符合质量标准和有关质量要求；（2）药品附产品合格证；（3）购进进口药品，供应方应提供符合规定的证书和资料；（4）药品包装应有法定的批准文号、生产批号及有效期；
14、（5）药品包装符合有关规定和货物运输要求；（6）明确药品的生产企业。第三十六条 在与供应商洽谈中对供货价格、供应商、付款期限发生变化，单笔合同数量、金额波动较大以及合同购进数量加库存大于库存上限等情况。必须经部门经理审批后方可签订正式购货合同。第六章 购进成本管理第三十七条 同品种、同规格、同厂家按照价格优先原则进行采购。第三十八条 每月定期组织购进、销售、审计监察部门人员座谈会，对采购品种、价格进行分析。第三十九条 对实行国家调整价格的药品，价格下调的，维持采购价格同比不变，发生采购价格同比上涨，必须经部门经理同意后方可采购；价格上涨的，采购价格同比不得高于原同比购进价格。第四十条 采购人员
15、采购新品种时必须通过询价比价后方可签订采购合同。第七章 采购付款第四十一条 预付款制度1.采购人员在提交一联预付款申请及采购合同复印件，在部门经理签字后，转财务和分管领导进行审批后转财务付款，采购人员通知厂家在货到二周内将发票送到我公司。2.所有预付款发票必须在预付款汇出后二周内到达，二周内不到的发票由采购人员负责督促索取。3.采购人员在收到预付款的发票和药品入库单后应在2个工作日内办理完毕结账手续。第四十二条 一般付款制度1.采购人员按照公司付款规定对供应商进行排款，排款根据供应商的库存，药品销售情况、合同履行情况及供货能力等进行。2.采购人员与新开户供应商洽谈时必须说明我公司付款期限、付款方式、付款依据、付款时间等。第八章 发票审核制度第四十三条 发票的审核和管理按财务制度执行。第四十四条 采购内勤在收到供货厂商提供的供货发票后，对发票本身进行审核，同时根据合同，审核发票的价格，供应商，数量等要项，立刻与采购人员进行联系。由采购人员进行解决。第四十五条
