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1、序号标准要素参考文件审核内容审核方法审核记录14.4.1OHSM-00结构和职责的合理性与充分性1了解锅炉房工作人员数量，工种分布，人员组成，分析判断充分性2与负责人交谈，了解其日常、异常紧急情况下的工作内容，从而评价其职责和权限的实现状况3与工作人员交谈，了解其对本身职责和权限的了解情况 24.3.1OHSCOP01危险源辨识、风险评价的充分性查锅炉房危险源辨识别、风险评价的记录，与现场观察到油库、水质化验室、锅炉运行的情况对照分析，判断是否有遗漏和评价不合理的地方 34.3.1OHSCOP01风险管理策划的充分性查锅炉房管理制度是否符合相关规定，对控制风险是否充分有效 44.3.2OHSC
2、OP03法律法规的符合性1锅炉使用许可证及年检证是否有效2查锅炉工作人员的资格和持续培训是否符合法规要求 54.3.3OHSCOP02目标的建立和完成1查是否对锅炉房及油库这一千重大危险源建立管理目标2查是否对目标的完成情况落实检查评价的职责，以及实际的达成情况 64.3.4OHSCOP02管理方案有效性1查锅炉房管理方案的内容、有效性2查问锅炉房工作人员对风险管理方案的了解和执行情况 74.4.6OHSCOP7运行控制有效性1从过去三个月的运行记录中充分别抽取早中晚不同班次对锅炉运行监控的记录，根据记录的情况判断锅炉运行监控的执行有效性2查问水质化验员有关化验程序，判断其规范性3查锅炉日常维护、点检、修理情况4查锅炉压力指示仪器的校准管理 84.4.7OHSCOP10应急准备与响应计划1询问工作人员在紧急情况下的应急措施2现场观察应急措施的实施可能性和有效性 94.5.2OHSCOP13OHSCOP14事故、事件、不符合、纠正和预防措施1抽查过去三个月收到的隐患整改通知单2确认相关纠正措施的有效性完成情况
