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1、经营关键绩效管理,第三课 备件部的关键绩效指标及管理,2,关键绩效指标 备件部,一次发货率 库存周转率 差价率 备件销售毛利 正常库存订货效率 备件销售组合和价值 单位工时备件销售额,3,备件部绩效指标 一次发货率,一次发货率 FTPR （First Time Pick Rate） 定义 当客户提出备件需求时，满足 客户需求（按需求供货）的能 力 。,4,备件部绩效指标 一次发货率,计算方法 一次发货率= 按需求可以发货的备件数量： 全部需求发货的总量,5,备件部绩效指标 一次发货率,表征说明 直接关系到客户满意度。 是反映备件部运作表现的 一个关键测评指标。,6,备件部绩效指标 一次发货率,
2、资料来源 手工数据记录表 电脑系统的统计数据,7,备件部绩效指标 一次发货率,目标值 如果每天发货 客户类型 警戒线 目标值 警戒线 维修部 99% 批售客户 95% 零售客户 75%,8,备件部绩效指标 一次发货率,绩效管理的计划与措施 作为备件部的基本测评指标必须记录和统计。 记录和统计工作必须是持续的 不能间断或批量进行。,9,备件部绩效指标 一次发货率,绩效管理的计划与措施 如果指标始终低于75%，备件部 经理必须： 考虑正常库存订货的计划 明确库存的种类和数量 审核其它订货方式造成的销售损失,10,备件部绩效指标 库存周转率,库存周转率 （STR） ( Stock Turn Rate
3、) 定义 这一比率显示出了库存（ 按价值计算）是如何转换成销 售收入的 。,11,备件部绩效指标 库存周转率,计算方法 库存周转率= 以成本计算的年度销售价值 ：以成本计算的平均库存价值,12,备件部绩效指标 库存周转率,表征说明 良好的库存周转率通过以下的有效行为 来实现 库存决策 备件采购程序 销售活动,13,备件部绩效指标 库存周转率,资料来源 月末电脑报告 财务部门,14,备件部绩效指标 库存周转率,目标值 如果每天发货 0-7次/年 8-12次/年 13次/年 库存高 平衡 库存低 销售低 目标值 销售高 如果每周发货 目标值 6-8次/年 如果每月发货 目标值 4-6次/年,15,
4、备件部绩效指标 库存周转率,绩效管理的计划与措施 必须正确和持续的统计与计算 如果库存周转率低，检查备件库存帐龄 如果库存周转率高，检查销售损失和订货方式 检查一次发货率指标状况,16,备件部绩效指标 库存周转率,绩效管理的计划与措施 库存周转率低的可能原因 呆滞库存 过多库存 库存记录不准确/效率低 库存周转率超过8：1 客户满意度降低，备件的可获得性低,17,备件部绩效指标 差价率,差价率 (BM) （Buying Margin） 定义 指零售价与成本价之间的 差价与零售价的百分比。,18,备件部绩效指标 差价率,计算方法 差 价= 零售价-成本价 差价率=差价 ： 零售价,19,备件部绩
5、效指标 差价率,表征说明 改善差价率指标应从以下方面入手： 订货时间 备件采购组合 备件采购数量 目标值 推荐值 30%,20,备件部绩效指标 差价率,资料来源 零售价格清单,21,备件部绩效指标 差价率,绩效管理的计划与措施 统计平均差价率 过去三个月这一比率的趋势 检查备件采购政策和计划 紧急采购是为维修需要？ 一旦紧急采购备件到达，是否立即安装？ 确定维修车间具有备件预订系统，并正常运行 检查正常库存订货效率。,22,备件部绩效指标 备件销售毛利,备件销售毛利 （Gross Profit GP） 定义 实际备件销售收入与销售 成本之间的差值。,23,备件部绩效指标 备件销售毛利,计算方法
6、 毛 利=销售收入- 销售成本 毛利率=毛利 ： 销售收入,24,备件部绩效指标 备件销售毛利,表征说明 毛利率表明备件的采购与销售的情况关系 毛利最大化对覆盖部门费用和创造净利是非常重要的 良好的备件销售毛利是备件部门采购和销售良好业绩的表现和结果,25,备件部绩效指标 备件销售毛利,资料来源 电脑系统的报告 财务部门,26,备件部绩效指标 备件销售毛利,绩效管理的计划与措施 改善备件销售毛利应从以下 几个方面入手： 给零售客户的折扣是否必要 非正常库存订货的比例是否太高,27,备件部绩效指标 正常库存订货效率,正常库存订货效率 (SOE) （Stock Order Efficiency）
7、定义 正常库存订货在所有备件 订货中所占的百分比 。,28,备件部绩效指标 正常库存订货效率,计算方法 按金额计算 正常库存订货效率= 月库存订货价值：月全部订货价值 按品种计算 正常库存订货效率= 月库存订货品种：月全部订货品种,29,备件部绩效指标 正常库存订货效率,表征说明 反映现有库存是否能够有效满足客户的需求 影响到正常差价率和一次发货率,30,备件部绩效指标 正常库存订货效率,目标值 75% 表明库存结构不合理 能够获得理想的差价率 客户满意度低 客户满意度高,31,备件部绩效指标 正常库存订货效率,绩效管理的计划与措施 正常库存订货效率必须统计和计算 当目标值为75%（或更高）时
8、，部门的表现如何 当低于75%时，怎么办？,32,备件部绩效指标 备件销售组合和价值,备件销售组合和价值 （Parts Sales Mix & Value） 定义 销售收入中，不同的客户 类型对备件需求的价值和所占 的百分比。,33,备件部绩效指标 备件销售组合和价值,计算方法 根据客户类型分别计算 以维修需求占销售组合的百分 比为例 备件销售组合= 销售给维修车间的备件金额 ：所有种类备件销售金额,34,备件部绩效指标 备件销售组合和价值,表征说明 可以让管理者清楚地知道哪一部分的销售在发生变化。 目标值 没有具体与合适的目标值可和 销售类型与销售量相对应，但是努 力的方向是销售额的增长。,
9、35,备件部绩效指标 备件销售组合和价值,绩效管理的计划与措施 销售经理是否明确月度销售额的指标 月度实际销售额是否以图表的形式与计划值对应比较 销售收益是否按客户类型区分,36,备件部绩效指标 单位工时备件销售额,单位工时备件销售额 （Parts Per Labor Hour） 定义 维修车间所销售的每个工时中的备件销售额。,37,备件部绩效指标 单位工时备件销售额,计算方法 单位工时备件销售额= （按月度计算）给维修车间的备件 零售额 ： 维修车间月销售工时,38,备件部绩效指标 单位工时备件销售额,表征说明 表明备件部对维修车间备件需求的销售和满足情况。 表明维修车间更换零件的情况。 目标值 没有具体目标，但必须根据具体情况 设定合适的目标值。,39,备件部绩效指标 单位工时备件销售额,资料来源 财务部门 维修部门,40,备件部绩效指标 单位工时备件销售额,绩效管理的计划与措施 是否监控 具体数值 最近3个月的趋势 如果这一指标下降： 对维修技师进行基本销售培训 对维修接待进行基本销售培训 提高备件的可获得性 坚持清单和库存,41,谢谢大家 !,
